质量部门工作计划十篇

质量部门工作计划篇1

摘 要 目的：探索PDCA循环管理法在重点部门护理质量控制中的应用。重点部门包括：手术室、消毒供应中心、重症医学科、血液净化室、腔镜室、口腔科、急诊科、新生儿病房、产房等科室，重点部门的护理质量控制在医院护理质量控制中占有重要地位，尤其在医院感染控制方面。方法：①计划（PLAN）：积极认真收集资料，根据各科专科工作目标和工作要求严谨制定计划；②实施（DO）：认真落实计划及措施；③检查（CHECK）：重视检查措施及效果；④处理（ACTION）：对检查中存在问题进行跟踪处理，直至效果满意。结果：通过PDCA在重点部门护理质量控制中的有效应用，使质量监控更加规范有效。结论：PDCA循环管理法应用于重点部门质量控制中，是保证护理质量科学的、规范的、高效的、适用的好方法。

关键词 PDCA循环管理 重点部门 护理质量 应用

doi：10.3969/j.issn.1007—614x.2012.29.318

护理质量管理是护理管理的核心。PDCA循环管理法（P计划、D实施、C检查、A处理）是管理的必备要素1。PDCA循环管理方法是一个科学的工作程序。在推行标准化目标管理中，PDCA循环转动过程（计划执行检查总结）就是目标管理活动展开和提高的过程。这是PDCA循环管理方法可以应用于护理质量管理的理论基础。这个过程是通过4个阶段来实现的。将PDCA应用与重点部门护理质量管理中，取得较好的效果现将护理体会报告如下。

方 法

计划阶段（P阶段）：①收集信息，认真分析：护理部根据实际情况成立三级护理质量管理体系，质量监控组在以往重点部门的综合目标管理检查的基础上，认真分析、总结重点部门护理质量存在的问题及原因，搜集当年医院、护理部、院感控制、科室工作的重点及各科对护理质量方面的要求等相关资料与信息，为制定计划寻求可靠的依据。根据重点部门各科的实际工作情况和工作重点，逐项逐条学习重点部门各科护理工作综合质量考核标准和感染控制标准，并结合感染控制方面的要求制定出符合重点部门各科切实可行的计划。②制定计划，突出重点：根据以上所收集掌握的资料及信息，各部门专科护理工作要求及护理人员的具体情况，根据护理部总目标要求和质量控制中心的计划，制定出重点部门护理质量年、季度、月计划，并重新完善和修订各科综合护理质量评定标准和达标率。指导各科室根据本科专业工作要求制定出本科室切实可行的护理年计划、月重点、周安排。③征求意见，完善计划：积极征求各部门护士长及科室意见，并按各部门质量控制标准召开部门护士长会，认真讨论分析计划，广泛征求和听取大家意见及建议，使计划更科学、完善、更符合各科实际工作要求，更具有可行性。

实施阶段（DO阶段）：①组织学习，增强参与意识：各科积极组织人员学习计划及护理工作综合考评标准，解读年、季计划及工作目标，合理安排每个月工作重点，每周工作计划，并将每个月工作重点及护理质量检查项目月初及时在护士长例会上告知大家，使全员熟悉标准并积极参与到计划实施中。通过质控检查将近期大家对标准掌握的情况和检查中突出存在的问题，在护士长例会中进行反馈；并且深入科室，按照护理质量控制标准进行抽查督导，不断强化意识；定期或不定期按质量标准对各科护理质量进行全程监控，取得了良好的质量参与意识，促使人人熟悉标准并积极参与到护理质量控制中。②掌握标准，增强参与意识：要保证新的护理质量标准的掌握，必须强化质量意识。护理各项工作质量与每一位护士的工作质量直接相关，要提高每个科室护理工作质量，必须充分发挥团队整体作用，实行量化管理和岗位目标管理。促使大家掌握质量标准，重视护理质量，提高做好护理工作的自觉性和积极性，明确自己在护理质量控制中的职能与角色，自觉以质量标准来约束自己的工作，充分发挥自己角色的能动性，使工作更加积极主动。③注重环节质量，严把各级护理质量控制关：控制工作在执行计划中起保障作用，是管理各职能中的关键。环节质量控制是管理者通过现场监督检查、指导和控制下属人员的活动，发现不符合标准的偏差时立即采取纠正措施2。因此护士长必须重视环节质量控制，严格按照制定的质量控制标准，根据月、周重点坚持勤督促、勤检查、勤抽问、勤指导及时发现科室护理工作中的偏差，尽快采取改进措施，控制好科室的一级质控。科护士长严把二级质控关，每个月根据月计划、周计划的工作安排定期或不定期的到各科督导检查，二级质量监控组以督导改进为目的，及时发现各科存在的问题，并督促改进。质量控制中心严把三级质量控制关，每个月有重点督导、检查，以及质控跟踪。通过三级质量控制管理更好地保证护理质量。

质量部门工作计划篇2

部队财务管理与会计核算还存在较多问题，影响着部队经费管理工作可靠性，难以提升其工作质量。因此，财务部门需要强化预算管理力度，提升会计核算与经费管理工作质量。

1部队财务管理与会计核算问题

目前，部队财务管理工作面临挑战，很多工作问题明显地表现出来，难以提升部队财务管理工作质量。

第一，缺乏正确的预算方式。财务管理部门在实际工作中，不能制订完善的管理计划，无法明确部队财政工作性质。一方面，财务部门对于财务管理工作的认知不足，不能做好预算编制工作，导致一些财务计划流于形式。另一方面，部队财务部门不能根据实际情况与要求等，制订准确的预算计划，缺乏一定的数据依据，导致预算计划可行性降低，难以提升其工作质量。[1]

第二，缺乏完善的财务管理体制。部队财务部门没有制定完善的财务管理体制，不能根据其根本要求明确工作职责，难以遵循相关工作原则。一些财务管理部门无法制定统一管理制度，甚至会将经费分几个部门管理，导致管理工作受到局限，难以提升其工作质量。

第三，财务管理缺乏机动弹性。部队财务管理部门不能制订具有机动弹性的管理制度，无法根据市场价值变动情况制订预算方案，导致在市场价格上升的时候，部队经费有所提高，甚至会出现经费缺口。同时，一些部队的兵种较为特殊，如果不能对其进行弹性的财务管理，将会影响整个部队的经费管理质量。[2]

第四，财政管理制度缺乏实用性。部队虽然制定了财政管理制度，但是，还不能根据现实情况对其进行完善，难以保证其实用性。例如：部队财务管理制度不配套、缺少完善的发票管理与报销制度等，难以提升部队财务管理工作质量，甚至会影响其长远进步。

第五，缺乏正确的会计核算观念。在部队财务管理中，相关工作人员还没有树立正确的会计核算观念，无法意识到会计核算工作的重要性，无法提升其工作质量。部队财务部门的会计核算工作还停留在基础工作中，无法利用核算方式等，反映出其管理工作能力。同时，一些财务管理人员不重视会计核算工作，无法利用预测方式等促进经费管理工作质量的提升。[3]

第六，缺乏完善的会计核算监督制度。部队财务管理部门还没有针对会计核算工作制定完善的监督制度，无法明确其工作责任，甚至会导致会计核算职能弱化。一方面，相关部门不能合理安排工作人员开展核算工作，难以利用细化方式提升会计核算监督工作质量，不能明确各个部门与工作人员的分工，导致出现会计核算工作问题。另一方面，财务管理部门会计核算监督工作经常出现违规的现象，一些工作人员为了自身利益，徇私舞弊，导致部队出现经费损失的现象。[4]

2部队财务管理与会计核算工作措施

部队财务部门在实际工作中，必须要做好各类管理工作，提升会计核算工作质量，并对其进行全面的分析，发挥责任制度与奖惩制度的作用，优化其发展体系。具体措施包括以下几点。

21树立正确的会计核算观念

部队财务管理部门需要树立正确的会计核算观念，保证可以提升自身工作质量，及时发现会计核算工作问题，并加强专业知识的学习效果，提升会计核算工作质量。财务管理人员需要合理分配部队经费，减少部队会计核算工作问题，并按照相关法律对其进行核算处理，提升部队核算工作质量，发挥财务会计工作作用，提升企业的经济效益。[5]

22建设会计人才队伍

部队财务部门需要建设高素质会计人才队伍，保证可以提升自身工作质量，优化其发展体系，达到预期的培训目的。首先，要聘用专业素质较高的会计人才，做好岗前培训工作，以便于提升会计核算与财务管理工作质量。其次，要对会计人员进行阶段性培训，使其掌握先进的财务管理与会计核算技能，更好地参与到会计核算工作中。最后，部队财务部门需要制订完善的培训方案，提升其工作质量，达到预期的工作目的。

23加强领导工作力度

部队财务管理部门需要加强领导工作力度，保证将财务工作列入到日常管理活动中，明确财务管理工作地位，为财务部门设置工作任务，提升其工作质量。同时，领导人员需要及时发现其中存在的问题，并采取有效措施解决问题，给予财务部门一定的意见，提升部队财务部门工作质量，节省经费的开支，严禁出现各类问题。[6]

24制订完善的计??管理方案

部队财务部门需要制订完善的计划管理方案，提高财务管理与会计核算工作质量。首先，在计划管理中，会计人员需要对市场进行分析，尤其在使用国家财政经费的时候，必须要明确自身工作地位，并利用完善的开支计划对其进行处理，提升部队财务管理工作质量。在制订财务计划时，财务会计人员需要加强日常计划工作力度，针对借款、结算等工作制订完善的计划方案，避免出现经费浪费的现象。同时，在经费超支的时候，财务会计人员需要向上级部门汇报，如果上级部门不予以解决，就要按照相关程序开展管理工作，明确经费超支责任，并平衡财务管理工作，提升其工作效率与工作质量。

25制定完善的标准制度

部队财务部门需要进一步完善管理机制，制定标准制度，提升其工作质量。首先，需要对经费进行统一管理，例如：科研经费、工程经费等，不可以出现多部门管理的现象，避免发生财务报表不一致等问题。同时，财务部门需要制定完善的奖惩制度，将人权与事权联系在一起，提升其工作质量。其次，财务部门需要制订定期考评方案，将思想政治、业务素质等联系在一起，作为主要的考评依据，利用精神奖励与物质奖励方式提升财务管理工作人员的积极性。同时，要保证部队财务部门管理制度的可行性与合理性，将其贯彻落实到整个工作中，并提升财务管理制度执行力度，将其作为工作指导。最后，财务部门需要及时发现制度中存在的问题，并对其进行创新与调整，保证管理制度的标准性。

26制定完善的监督检查制度

部队财务部门需要制订监督检查制度，明确监督工作职责，并根据相关法律法规开展检查工作，对每一项财务管理与会计核算工作环节，都要实施完善的监督工作，增强工作的约束力与影响力，提升其工作质量。同时，还要制定内部控制制度，对于发票造假等严重问题，需要予以一定的惩罚，发挥内部控制制度的作用。

质量部门工作计划篇3

一、质量成本管理

质量成本管理就是依据质量成本计划,对质量成本形成过程中的一切耗费进行严格的计算和审核,揭示偏差,及时纠正,实现预期的质量成本目标,进而采取措施,不断降低质量成本。质量成本控制应贯穿于质量形成的全过程,它包括事前控制、事中控制、事后控制。按质量成本的发生区域,将质量成本控制目标层层分解,实行归口分级控制,落实控制计划,结合具体情况,制定措施,实施控制。

1.注意防止过剩质量

在质量成本的控制中要注意防止过剩质量成本的现象,过剩质量成本是指在工程质量方面过多地投入物质资源而增加的工程成本。过剩投入成本的发生,实际上是质量管理水平不高的突出表现。这种做法是不宜提倡的。在实际施工中,我们应当严格按技术标准、施工规范、质量要求进行施工,片面加大物耗投入的做法不一定能创出优质工程,也是对工程质量内涵的曲意理解。

2.目标成本管理法

首先,确定总的质量成本控制目标。确定目标的依据有:质量成本计划、质量成本分析结果、质量成本管理方案。质量成本控制目标包括:企业总质量成本控制目标、企业各部门质量成本控制目标、企业各产品质量成本控制目标。

其次,质量成本目标的分解。一般来说,预防成本由质量管理部门归口控制,并分解落实到各有关部门(如技术、工艺、分厂等)控制。鉴定成本由质量检验部门归口控制,并分解落实到有关小组或个人。厂内损失由总工程师通过质量管理部门归口控制,并分解落实到各分厂、班组和有关处室。厂外损失由销售部门归口控制,并分解落实到有关职能部门,各个归口职能部门既要完成其他部门分配下达本部门的各项费用指标,也要负责完成厂部下达的归口指标,并进一步将归口管理的指标分解下达到有关执行单位和部门,即质量成本核算网点。这样就形成一个上下左右,纵横交错的全厂质量成本控制体系。

最后,对质量成本责任进行考核。先确定质量成本考核指标;实施质量成本考核:对归口管理部门实施考核;对责任部门实施考核;对责任分部分项按实现过程实施考核;对质量改进措施实施效果实施考核。考核结果的反馈和处理:责任部门确认考核结果;归口管理部门确认考核结果;人事部记录考核结果,并按相关条例实施奖励或处罚。

二、进度管理

1.制定进度计划

承包商根据现场施工条件和合同中的工期,编制出详细的施工进度计划。计划的内容包括确定开工前的各项准备工作、选择施工方法和组织流水作业、协调各个工种在施工中的搭接与配合、安排劳动力和各种施工物资的供应、确定各分部分项工程的目标工期和全部工程的完工时间等。制定进度计划时要考虑其它种种因素对进度计划的影响,如设计变更、工程量变化、自然条件变化、材料供应变化、业主违约等等因素的影响,使实际进度与计划进度存在差异。因此,在实际施工过程中使用网络计划技术进行进度调整和控制,及时的对进度计划进行必要的调整和补充,以保证建设项目在合同工期内竣工。

2.组织进度计划的实施

施工进度计划经监理及业主审批后严格执行。承包商要与监理及业主保持密切的沟通,定期向监理及业主报告工程进展情况,对监理和业主提出的变更指令和赶工要求及时做出反应和处理;监督各分包单位的工作,及时协调各分包单位的施工配合,合理的调配人力、施工物资和资金,并确保到位。

3.找出进度计划的影响因素,采取纠正措施

采用的控制施工进度的措施有:

(1)组织措施:落实项目经理部各级管理人员的分工、职能和任务;进行项目分解,确定各个部分、各个阶段的进度控制目标;制定进度协调工作制度,定期开好调度会议;健全进度记录和报告制度;做好员工的思想工作。

(2)技术措施:首先认真研究工程设计图纸和技术规范,做好施工组织设计,并根据施工过程中的变化,随时调整进度计划。对设计图纸中的疑点和问题及时以书面形式向业主和设计单位反映,要求澄清。施工方法的选择既要先进,又要可靠,选择成熟的技术。

(3)经济措施:及时向监理和业主报告阶段进度,申请进度付款,争取按时取得支付签证;做好自身的财务管理,控制成本,预测流动资金的需求,合理调度资金。

(4)信息沟通管理措施:在内部要及时收集实际施工进度数据,与计划进度进行比较,找出偏差,分析原因,制订相应的措施。

三、安全管理

1.实行主要领导安全负责制

公司要成立安全工作领导小组领导全面的安全工作,主要职责是领导公司开展安全教育,贯彻宣传各类法规,通知上级部门的文件精神,制订各类管理条例,每周对各项目工程进行安全工作检查、评比,处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组,并设专职安全员,主要职责是负责进行对工人的安全技术交底,贯彻上级精神,每天检查工程施工安全工作,每周召开工程安全会议一次,确保消除隐患。

2.加强宣传教育,制订科学合理的施工方案

按照有关法规以及有关文件精神,加强宣传教育,制订科学合理的施工方案,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地执行和运用施工安全规范。对进场的工人进行摸底测试,统一进行安全教育,增强质量、安全意识。在施工过程中,建立每周一次的安全教育,由项目经理或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前,由专职安全员做书面的安全技术交底,各班组长带领施工人员认真贯彻落实。

3.坚持安全奖罚制度和特种人员持证上岗制度

对违规人员要严肃处理,对安全工作模范个人和班组予以表扬和适当的奖励。特殊工种,如机械操作工、电工等一定要持证上岗按章操作。人机配合作业区应有专人指挥管理。施工现场设立安全标语和安全标志牌,进入施工现场区内的人员一定要戴好安全防护用品。在施工过程中,对于施工现场的各种防护工作,如“四口五临边”的防护以及各种安全设施的设置

都要按照国家颁发的有关标准规范和市政有关规定严格予以落实。

参考文献:

[1]刘乃瑜.《质量成本经济效益论略》.中南财经大学学报.1999.1

[2]尤建新,陈宝胜.《产品合格率的质量经济分析》,中国质量.2006.12

质量部门工作计划篇4

计划要有科学性、严肃性。在计划面前不断的妥协，会让人丧失信心和斗志，会形成松散的工作作风，会养成没有责任感的不良品质。下面是小编为大家整理的2022职员在职工作计划范本，希望能帮助到大家!

2022职员在职工作计划1我作为一名普通的办公室文员，希望再__年能够以更好的姿态完成工作，所以有如下工作计划：

一、在日常事物工作中

1、协助行政主管做好各类公文的登记、上报、下发等工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内。

2、做好了各类信件的收发工作。

3、做好外出人员的登记工作。

4、做好办公用品的管理工作。

做好办公用品领用登记，按需所发，做到不浪费，按时清点，以便能及时补充办公用品，满足大家工作的需要。

5、做好办公室设备的维护和保养工作。

6、协助行政主管做好节假日的排班、值班等工作，确保节假期间集团的安全保卫工作。

7、认真、按时、高效率地做好领导交办的其它工作。

在日常事物工作中，我一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照办公室的各项规章制度办事。

二、在行政工作中

1、做好领导服务：及时完成办公室主管、集团各部经理和部门主管交办的各项的工作。

要成为领导的助力、助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇报，当好参谋助手。

2、做好各部门服务：加强与各部门之间信息员的联络与沟通，系统的、快速的传递信息，保证信息在公司内部及时准确的传递到位。

3、做好员工服务：及时的将集团员工的信息向公司领导反馈，做好员工与领导沟通的桥梁。

4、协助行政主管完善集团各项规章制度。

5、做好信息工作：保存好办公室常用文档，做好存档工作;

要及时、准确、全面的收集各方面信息并做好存档工作。

6、做好文书工作：及时完成领导交办的各种文稿，学习各种文字材料的写作，提高自身写作功底。

三、提高个人修养和业务能力方面

1、积极参加集团安排的基础性管理培训，提升自身的专业工作技能。

2、向领导和同事学习工作经验和方法，快速提升自身素质。

3、通过个人自主的学习来提升知识层次。

2022职员在职工作计划2一、质量管理体系审核

1.协助总经理对公司现行质量管理体系进行审核，评估，构建与企业相符的质量管理体系并持续改进。

2.建立组织内部协调一致的质量管理目标。

3.重视并做好内部质量审核，充分利用质量管理体系这个有效的管理手段，促进内部体系的保持和持续改进。

4.建立相应的组织程序，培训人员，制定计划，实施质量管理体系。

5.协助总经理确保质量管理体系的实施和持续改进过程得到必要的支持。

6.定期向总经理汇报质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以事实为依据，确保企业产品质量的持续改进，使之与客户要求相适应。

二、内部审核

1.制定并审核企业年度内审计划和审核实施计划以供总经理批准。

2.拟定内部质量管理体系审核报告。

3.协助总经理定期召开管理评审会议。

4.全面负责内部质量管理体系审核工作。

5.担任审核组长并选定审核员，并制定年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。

6.指导编写《年度内审计划》并负责组织实施。

7.组织、协调内审活动的开展。

三、实现质量计划目标

1.审查各有关部门编制的质量计划。

2.负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。

3.协助各部门负责人制定相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

四、处理好与顾客有关的质量问题

1.协助营销部，识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客进行质量方面的沟通.

2.评审对新产品质量要求的检测能力。

3.协助技术部评审新产品的设计开发能力。

4.协助生产部评审产品的生产能力及交货期。

5.协助采购部负责评审所需物料采购的能力。

6.审查特殊合同的产品要求评审表。

五、质量标准制定和实施

1.在质量要求方面协助技术部在设计、开发产品的组织、协调、实施工作，设计和(或)开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计和(或)开发的更改和确认等符合质量管理体系要求，协助审核试产报告。

2.为总经理批准项目建议书、试产报告、提供质量方面的参考意见。

3.协助采购部做好所需物料的采购的质量检查工作。

4.协助营销部进行质量方法的调研或分析，市场信息及新产品动向，审阅顾客的《客户满意度调查报告》。

5.负责新产品或新原辅材料的检验和试验。

6.协助生产部负责新产品的加工试制和生产。

7.收集行业质量技术，制定适宜的内控质量标准。

六、生产和服务动作的质量监控

1.在质量控制方面指导生产部进行生产和过程控制，生产设施的维护保养，编制必要的质量作业指导书，负责产品的防护。

2.协助技术部编制相关的完善质量管理的工艺规程。

3.在质量方面协助生产部对《生产计划》的审批，负责设施采购的质量审批。

4.协助行政部对实现产品质量所需的工作环境进行控制。

5.负责进行产品质量验证和标识及可追溯性控制。

6.协助营销部在质量方面的售后服务工作。

七、测量和监控装置管理

1.负责对测量、监控设备的校准;

根据需要编制内部校准规程。

2.负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理。

3.负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。

八、不合格品控制

1.负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

2.协助生产部门对不合格品做处理决定。

3.协助生产部负责对不合格品采取纠正措施。

九、数据分析和信息提供

1.协调公司对内、对外相关数据的传递分析、处理。

2.指导品质部对相关的数据收集、传递、交流并提供必要的信息。

3.协调各部部门统计技术的具体选择与应用。

十、持续改进

1.负责对体系、产品持续改进的策划，当出现存在的或潜在的质量问题时提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。

2.指导行政部在出现环境问题时发出相应的纠正和预防措施及处理意见，并跟踪验证实施效果。

3.协调各部门实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。

4.负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

5.协助营销部有效地处理顾客质量方面的意见。

十一、质量成本控制

用财务项目衡量质量管理体系的有效性,对质量成本进行统计、核算、分析、报告和控制,从而找到降低成本的途径,进而提高企业的经济效益。

2022职员在职工作计划3__年公司办公室继续以提高素质，强化服务为宗旨，紧紧围绕公司的工作中心，狠抓工作作风和工作质量，努力争创学习型部门、服务型部门。为保证年度各项工作顺利完成，制定本计划如下：

一、日常工作内容

1、处理来函文件，登记、归档、统计资料、打印、复印函件资料。

2、编制每月办公用品，做好领用发放工作。

3、办理工作餐卡、药费报销及其它日用品的发放工作。

4、协助编制部门工资、奖金发放表格。

协助做好工程部月材料、资金消耗表，水电、煤月度能耗表。

5、保证工程部办公室的清洁卫生和接传电话。

6、负责登记员工考勤表。

7、协助工程部对所有图纸、技术资料、图书进行分类，编号、建卡、存档、建帐和保持资料的完整性。

8、完成部门安排的其他工作任务。

二、宣传工作计划

1、理顺公司宣传报道网络，加强领导和管理，使宣传内容更加丰富，贴近员工，提高工作的水平。

2、通过专业协会和其他媒体等渠道做好产品、企业形象宣传工作。

3、结合公司实际，强化公司形象宣传工作。

重点理顺公司内部的标语、宣传口号、标牌、宣传栏、公告栏等使用公司统一色、统一尺寸等。

4、配合公司其他部门做好宣传报道工作。

如：公司重大活动、题材的新闻报道策划;联络、接洽公司外新闻单位来公司采访、选材;归口管理各部门对外宣传报道的宣传口径等。

三、治安保卫工作计划

1、从进一步完善公司安全保卫工作制度入手，结合公司实际，在组织好研究、探讨的基础上，成立公司治安保卫大队，健全、完善公司安全保卫系统。

2、做好安全保卫人员的培训工作，提高思想、业务素质，维护好公司办公秩序、生产秩序。

3、完善社会治安综合治理工作制度，健全组织，开展好工作，加强综合治理目标管理，防止意外事故的发生。

4、做好重点要害部位、治安复杂场所的管理工作，定期检查，注意发现治安隐患，要求有关部门限期整改。

5、认真做好消防安全工作，制定消防器材的配备计划，定期检查、落实消防器材的使用、更新工作。

四、档案管理工作计划

1、统一管理公司的文书、科技、会计等各类档案，并督促、指导各归档部门按规定进行立卷归档。

2、对档案室及档案管理工作进行整顿，完善档案管理系统，健全档案管理制度，使档案管理工作更好地服务于生产经营管理工作。

2022职员在职工作计划4为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定__年财务工作计划。

一、指导思想

坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。

二、目标任务

1、认真贯彻省统计局__年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。

2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。

3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二0__年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。

4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。

5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。

6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。

7、加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。

8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实到科室，定期公布。

9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。

三、措施

1、加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。

2、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。

3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。

4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。

5、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化并达标升级。

6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。

7、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神，当好家理好财。

四、考核办法

(一)市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。

(二)对县区的财务工作，按以下考核办法执行。

1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。

2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分。

3、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分。

2022职员在职工作计划5一、树立正确服务思想：

严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好以下常规工作：

1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。

全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。

学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平。

4、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

5、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。

报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长签字后方能验收。

6、配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

7、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

8、完成领导临时交办的其他工作。

质量部门工作计划篇5

(一)计划管理的定义

计划是管理的首要职能，凡事“预”则立。所谓计划，本文中主要指的是将企业各个部门、各个单位的计划有机地统一起来，进行统一管理，制订实现目标的全局战略，将各项工作目标的实施要求进一步明确。这样不仅可以在一定程度上避免由十指挥失误而引起的经济损失，而且还能够充分利用多方资源，促使各个部门、单位之间达到有效的协调沟通，体现综合效应，提高企业的经济效益。所谓计划管理，主要是指有关部门编制、执行、调整、考核计划的过程。通过科学的预测，权衡客观的需要和现实的可能性，提出在未来一定时一期内要达到的目标及实现目标的途径，制定具体的行动方案及进度安排。

(二)计划管理的作用

计划是对未来行动的筹划与事先安排，有助十明确整个企业努力发展的方向;计划是控制管理工作的依据与标准;计划有助十识别未来的不确定性，避免企业盲目发展，可使计划管理的目标与企业变化的环境及企业发展的约束条件互相协调;计划可事先预测到实施后产生的结果，以便及时一采取应对措施。

二、计划管理工作在工程项目管理企业中存在的问题

(一)市场分析预测能力较弱

目前大多数工程项目管理企业在编制生产计划的过程中，一般是在企业当年的生产总量基础上上浮一定的比例，亦或根据上级单位要求的指标为基础编制本公司的生产经营目标，鲜少综合分析考虑市场因素。究其原因，并非缺少计划管理的市场观念，而是存在两方面的制约。一是上级单位硬性指标的限制。上级单位刚性指标的编制依据并非以市场因素为主导，而是以整个区域公司年生产总值达到既定值为目标，自上而下分配所致，带有强制性。二是公司本身缺乏令业的机构和令业的计划管理人员，缺乏对公司所处市场环境、行业背景的综合分析预测，不能够科学、准确地用数据分析市场走向及评估风险，计划编制工作缺乏技术支撑。

(二)计划管理制度不健全

企业尚未形成完备的计划管理制度体系。计划管理不是一个部门就可以完成的，更不是几个领导坐在一起研究讨论就能决定的。一个项目管理公司的计划往往按时一间分类，分为企业发展战略规划、中期发展规划(三年、五年规划)、年度计划、季度计划、月度计划和周计划，按内容结构划分为经营管理计划、品牌计划、人力资源计划、资金管理计划、培训管理计划和安全目标计划等多项内容，单凭一个部门或几个部门是难以完成的，需要将各有关部门有机结合，发挥综合效益。而有机结合的艺术就在十完美制度的演绎，如果没有完善的制度作为支撑，相关的工作就会存在脱节现象，计划管理的各个环节之间缺乏协调，影响企业计划管理工作的质量。

(三)计划指标之间存在不平衡现象

工程项目管理企业的计划管理，是由各项经营指标、财务指标、人力资源指标和安全指标等因素构成的，各项指标之间又相辅相成，相互制约。如需提高利润指标就应增加业务收入或减少生产成本，而增加了业务收入势必也增加了投入的成本支出，故在考量成本指标时一不能一味地要求控制在一定指标范围内，而是要同时一考虑该项成本对应增加的业务收入，才为合理。否则业务收入超额完成指标不扣分，而成本支出高十目标值被扣分，目标考核得分受到影响，就会制约企业扩大生产的积极性，使企业计划管理的质量受到影响，同时一还可能导致项目部之间利益分配不均的情况，影响企业内部和谐稳定。所以计划管理部门把大部分精力放在不断调整修改各项指标上，往往是年初制定，年中调整，年末再修正，必然使计划管理工作失去严肃性，浮十形式，丧失计划管理的职能。

(四)统计工作不能适应计划管理的要求

统计工作是计划管理工作的信息支撑系统。统计工作是自下而上的一项整理、汇总、监督、得出结论的工作流程，是以工作计划为依据在一定的考核期内(一般为月、季、年)对各项经营指标完成情况的统计汇总，是落实生产计划是否完成的重要抓手。而现实中统计过程浮十形式，由十统计工作涉及面少，统计任务繁重，统计人员令业能力和素质欠缺，往往未将基础资料及时一与财务部门和业务管理部门等相关单位进行确认核实，便简单地根据上报的数据照搬汇总成统计报表，缺少了对项目部生产经营情况的分析和判断，未起到对目标计划任务完成情况的真实反馈。

三、计划管理工作在工程项目管理企业的具体改革措施

(一)加强市场经济研究，提高市场经济调研分析水平

企业计划管理工作要牢固树立经济效益理念，把市场需求和企业服务能力作为编制生产计划的先决条件。为此，企业计划管理部门必须进行深入细致的市场研究，做好对市场范围、需求总量、政策导向和本企业项目管理市场占有率的调研与分析;做好对同地区同行业企业竟争力的比较研究;做好对本企业工程项目管理实力、市场承载负荷率和内部资源配置率等方面的分析与研究。市场调研分析水平的高低和预测方向的准确性直接影响企业生产计划的编制质量，影响计划经营数据的准确性和适当性。一个对市场行情走势分析不全面的企业，其计划管理工作就是纸上谈兵。

(二)改革完善计划管理制度和体制

目前工程项目管理企业所实行的计划管理制度和体制并不能符合工程项目管理企业的发展要求，故要提高计划管理的质量，促进企业高效化运转，对现有计划管理制度和体制进行改革和完善是不容忽视的。一是要不断提升企业领导人的计划管理意识，充分认识到计划管理工作在企业发展中所起到的重要作用;二是借鉴学习行业内优秀项目管理企业的成熟管理经验和技术，结合本企业实际情况，改革完善计划管理制度;三是组织令业管理人才不断地深入实践，依据行业管理定额制定出本企业项目管理所包含的各类定额数据，为今后计划管理工作提供基础性参考依据;四是实行定期考核制度，以计划目标为考核依据，对表现突出的工程管理项目部进行表扬和奖励，同时一对未完成计划目标的项目部进行批评和惩罚，确保计划管理工作的严肃性和执行力，使工作质量真正与生产效益挂钩。

(三)做好指标间的综合平衡，提高计划水平

计划指标之间平衡性差的主要原因有两方面，一是企业的计划指标体系实行分散管理，经营指标、财务指标和安全指标等分属不同的部门负责，缺乏综合概念;二是计划管理技术欠缺，往往只是各部门数据的简单统计，缺乏相应的计划工作手段来支持。故要解决这些不平衡和矛盾，首先，要对企业计划指标体系实行统一管理，由令门的计划管理部门负责管理，对计划管理的指标对象、指标范围、指标行业定额和指标可调整区间等计划内容作出整体定义，并根据年度上级单位或企业发展战略要求，提出总目标;其次，要深入研究计划指标之间的相互关系，由计划管理部门组织相关令业人员和项目部现场人员，对计划指标之间的制约关系和计划指标对应的工程项目管理企业现场工程实际情况作出科学研究，并采用现代化的系统分析方法和计算手段，做好各令项计划指标间的平衡协调工作，提高计划水平。

(四)提高企业统计工作质量，增强信息支持

统计工作是将计划内目标的完成情况用数字如实直观地反映出来，使企业领导对企业发展的实际情况进行全面系统的了解，并可依据统计结果制定出更为科学合理的计划，故企业计划管理工作离不开统计工作的信息支持。改进企业的统计工作，提高统计工作质量，笔者一认为主要从三方面入手:一是正确进行统计工作的分析评价，对工作质量和工作效率及时一进行评价，并把统计工作与经济管理工作结合起来，除圆满地完成各类报表的填报任务外，同时一收集各部门的经济管理指标，深入研究分析各项指标间的相互关系，研究其发展趋势和规律，进行科学预测，为领导决策提供数据信息，并可及时一采取有效措施解决暴露出的问题。二是提高统计人员的整体素质，加强队伍建设。结合企业实际发展情况对统计人员进行严格选择，并为统计人员创造不断学习的机会，加强令业培训，组织学习统计知识及相关业务知识等。三是建立企业统计工作的考核评价机制。工程项目管理企业统计工作的基础是各个项目部的原始经营数据，统计数据的真实性和准确性直接影响着统计工作的质量。所以要提高企业统计工作的质量，除了对基层单位统计人员进行培训学习外，还应建立严格的考核评价机制，工作质量与个人薪酬挂钩，并列入项目部生产经营目标考核内容中。

四、结束语

质量部门工作计划篇6

【关键词】管理体系；内部审核；管理评审

1 试验室管理体系

试验室管理体系是把影响检测/校准质量的所有要素综合在一起，在质量方针的指引下，为实现质量目标而形成集中统一、步调一致、协调配合的有机整体，使总体的作用大于各分系统作用之和。

1.1 管理体系的目的

试验室建立管理体系是为了实施质量管理，并使其实现和达到质量方针和质量目标，以便以最好、最实际的方式来指导试验室和检验机构的工作人员、设备及信息的协调活动，从而保证顾客对质量满意和降低成本。

1.2 管理体系的构成

管理体系包含了基础资源和管理系统两部分。首先对于一个试验室必须具备相应的检验条件，包括必要的、符合要求的仪器设备、试验场地及办公设施、合格的检验人员等资源；然后通过与其相适应的组织机构，分析确定各检验工作的过程，分配协调各项检验工作的职责和接口，指定检验工作的工作程序集检验依据方法，使各项检验工作能有效、协调地进行，成为一个有机整体。并采用管理评审，内外部的审核，试验室之间验证、比对等方式，不断使管理体系完善和健全，以保证试验室有信心，有能力为社会出具准确、可靠地检验报告。

1.3 管理体系功能

试验室只有充分发挥管理体系的功能，才能不断完善健全和有效运行管理体系，才能更好地实施质量管理，达到质量目标的要求，所以说管理体系是实施质量管理的核心。

1.4 管理体系特性

1）系统性

试验室建立的管理体系是对质量活动中的各个方面综合起来的一个完整的系统。管理体系各要素之间具有一定的相互依赖、相互配合、相互促进和相互制约的关系，形成了具有一定活动规律的有机整体。

2）全面性

管理体系应对质量各项活动进行有效地控制。对检验报告质量形成进行全过程、全要素（硬件、软件、物资、人员、报告质量、工作质量）控制。

3）有效性

试验室管理体系的有效性，体现在管理体系应能减少、消除和预防质量缺陷的产生，一旦出现质量缺陷能及时发现和迅速纠正，并使各项质量活动都处于受控状态。体现了管理体系要素和功能上的有效性。

4）适应性

管理体系能随着所处内外环境的变化进行修订补充，以适应环境变化的需要。

2 内部审核

2.1 概述

内部审核是试验室自身必须建立的评价机制，对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核，保证管理体系的自我完善好额持续改进过程。也是试验室自己进行的，用于内部目的的审核，也称第一方审核，是一种自我约束、自我诊断和自我完善的活动。

2.2 目的

质量管理体系内部审核时检查本单位各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件的而一项重要工作。其目的如下：

1）确定满足审核准则的程度；

2）管理者将根据内审情况做出改进和完善质量管理体系目标的决策；

3）管理者可以通过内审了解质量管理体系的活动情况与结果，为改进质量管理体系创造机会和条件。

2.3 范围

审核活动的范围是指在固定的设施、离开固定设施的场所、移动的或临时的设施以及部门、要素等审核活动所涉及的领域或范围。

2.4 依据

1）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；

2）客户的要求、标书和合同款；

3）国建或行业的有关法律、法规或标准；

4）试验室资质认定评审准则。

2.5 审核原则

1）审核的客观性；

2）审核的独立性；

3）审核的系统性。

2.6 审核频次

1）常规审核：按年度计划进行。每年至少一次，覆盖质量管理体系的所有要素。

2）特殊情况下审核：当出现下列情况时，增加内审频次：

（1）出现质量事故或客户对某一环节连续投诉；

（2）内部监督连续发现质量问题；

（3）试验室组织机构、人员、技术、设施发生较大变化；

（4）第二方或第三方现场评审前。

2.7 内审过程中各部门人员的职责

2.7.1 人员职责

1）最高管理者：①支持内审员的工作；②认识内审改造的意义的作用；③及时了解内审结果为改进提供依据。

2）质量负责人：①批准并组织年度内审计划；②指定组成内审组及任命组长；③将内审计划通知组长和受审部门；④负责不符合线项追踪；⑤负责内审质量和内审员的培训；⑥批准内审总结报告。

3）内审组长：编制内审实施计划、组织内审组实施内审、负责与被审部门沟通与反馈信息、支持内审首次与末次会议、向质量负责人报告内审实施进程中遇到的重大问题、清晰明确的报告内审结论、签发不符合项通知书、编写内审报告。

4）内审员：编制内审检查表、向受审核方传达和阐明审核要求、有效的实施内审计划、记录审核发现、报告审核结果并形成不符合项通知书、负责对你内审发现的不符合项的跟踪与验证、收存与审核有关的文件。

2.7.2 部门职责

1）质量管理部门：编制内审计划并通知相关人员和部门、协调内审工作、准备内审文件、收集内审记录、分析内审结果、组织跟踪验证纠正措施、管理内审员、起草内审总结、完成内审材料归档。

2）受审部门：了解审核计划并在审核前进行自查、配合审核组确认并实施审核计划、将审核的目的和范围通知有关员工、指定陪同内审组的联络员、当内审员要求时为其使用有关设施、证明材料提供便利、确认或提供有力证据反对内审员提出的不足或缺陷、提出并组织落实审核发现的不符合项纠正措施。

2.8 内部审核步骤

质量管理体系内部审核的步骤一般分为5个阶段：

2.8.1 内部审核的策划与准备

按照内审程序文件的规定，每年年初，质量负责人要组织质量管理部门及有关人员策划并编制《年度内审计划》。每次内审前质量负责人授权成立内审组，由质量管理部门或审核组长制定《内审实施计划》，准备审核工作文件，工作文件主要指审核所依据的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、国家有关法律法规等文件以及编制《现场审核检查记录表》、《不符合项报告表》、《内部审核结果表》等。所准备的文件必须是有效版本，且已在试验室得到实施。《内审实施审核计划》内容包括：审核组人员、分组情况、职能分配、时间安排、提交内审结构报告的时间等具体事项，《专项审核计划》报质量负责人审批后，由质量管理部门在正式审核前5-10日发至有关部门和人员。

为提高内审的效率，内审员应根据分工准备现场审核用的检查记录表。检查记录表内容的多少，取决于受审部门的工作范围、职能、审核要求及方法。检查记录表的类型分过程（或要素）检查记录表和部门检查记录表两种，需根据本单位的具体情况，选择其中适合的一种，并应根据各部门实际情况认真填写。

2.8.2 内审的实施

按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行。现场审核是整个内部审核中的关键环节。内部审核的大部分时间用于现场审核，最后的内审报告也是依据现场审核的结果形成的。因此，对现场审核的控制以及审核技巧的应用就成为审核成功的关键。

2.8.3 编写内审报告

内审报告是内审组结束现场审核后必须编制的重要文件。内审组长在末次会议后应尽快完成内审报告的编写，报告对审核中发现的问题（不符合项）做出统计、分析、归纳和评价，内审报告应规范化、定量化、具体化。内审报告经内审组全体成员通过，并签名报质量负责人批准后由质量管理部门发至各部室。内审报告作为管理评审内容的输入之一，内审报告提交后，内审改造即告结束。

2.8.4 跟踪审核验证

跟踪审核验证时内审工作的延伸，同时也是对受审方采取的纠正措施进行审核验证，队纠正结果进行判断和记录的一系列活动。内审组长应指定一名或几名内审员对不符合项的纠正、对纠正措施有效性进行跟踪验证并确认完成及合格后，做好跟踪验证记录，讲验证记录等材料整理归档。

2.8.5 内审的总结

本年度的内审全部完成后，质量管理部门或者是质量负责人应对本年度的内审工作进行全面的评价。包括计划是否合适、组织是否合理、内审人员是否适应内审工作、经验教训及今后的打算。

3 管理评审

3.1 概述

3.1.1 目的

管理评审的目的就是确保检测机构质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率以达到检测机构质量目标所进行的活动，是为质量管理体系持续改进提供依据。

3.1.2 分类与频次

质量管理体系管理评审分为定期评审和不定期评审。定期评审一年一次，一般可安排在质量管理体系内部审核后进行。当发生重大质量事故或质量管理体系发生重大变化时应组织不定期的管理评审。

3.1.3 管理评审的输入

通常包括10个方面：政策和程序的适用性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正和预防措施；由外部机构的评审；试验室间比对或能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；客户的反馈；投诉；其它相关因素，如质量控制活动、资源及员工培训。

3.2 管理评审的步骤

3.2.1 策划与准备

质量负责人根据内审报告以及收集到的“管理评审的输入”的信息置顶《管理评审计划》，评审计划要说明评审目的和依据、参加评审的人员、评审的内容、时间和方法与其他事项。《管理评审计划》提交最高管理者审批，评审计划经最高管理者批准后应在评审会召开前将评审计划和有关文件分发给参加评审的人员，并通知有关人员做好准备。

3.2.2 评审的实施

管理评审是以评审会议的的形式进行，评审会议由最高管理者主持，质量负责人组织最高管理层人员、各部门负责人、质量管理员参加。参会人员按照评审计划对本单位质量管理体系的有效性和实用性进行充分的讨论、认真评审，对存在或潜在的不符合项提出纠正措施、预防措施，确定责任人和完成期限。

3.3 编写管理评审的报告

管理评审会议结束后，由质量负责人根据管理评审结果及结论，在规定时间内，编写管理评审报告。管理评审报告包括以下5个内容：

3.3.1 实施管理评审的全过程情况

3.3.2 对质量管理体系内审报告中提及的整改措施的落实情况进行评价

3.3.3 对《质量手册》和相关质量管理体系文件的适用性提出的意见

3.3.4 对质量管理体系的运行及适用性等情况做出综合性的评价

3.3.5 提出改进目标

管理评审报告经最高管理者批准后监控执行，与评审有关的资料、材料、记录等由质量负责人委托质量管理部门归档，以备计量认证监督或复查评审时检查。

质量部门工作计划篇7

关键词：审计部门

大修理项目管理

重要作用

根据内部控制的要求，各单位应当结合本部门或系统的实际情况，建立健全适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度，并组织实施。在建立内部控制制度、执行内部控制制度的过程中，需要单位内部多个部门的配合工作，才能将内部控制制度很好地贯彻、执行。下面笔者将以大修理项目的管理、控制作为例子，阐述一下审计部门如何配合财务部门、具体业务主管部门执行大修理项目管理，贯彻内部控制的情形。由于笔者经验不足，文中有不妥之处，请大家批评指正。

大修理项目是指为恢复固定资产原有物质形态和生产能力，对原有固定资产耗损的主要组成部分进行周期性更换与修理。这种修理支出往往金额较大，工期较长。大部分单位原有的管理方式是，由具体的业务主管部门负责大修理项目的所有工作，包括计划的申报、大修理项目批准后的执行，财务部门负责按批示付款，待工程结束后，聘请外部审计机构或责成内部审计部门经审计后预留质保金后付款的办法。这种管理方法应该说起到了一定的积极作用，但随着管理标准的提高，单位普遍对内部控制的重视，这种事后监督管理方法不尽如人意的方面突现，大修理项目被越来越多的管理者作为改进管理工作的一个重要方面来抓，并且由于原有相对简单的管理方法，部门之间相互牵制的力度还不够，势必会留下一些隐患，如造价偏高，一些具体参与人员营私舞弊等。那么，如果在这一管理工作中，将事前、事中、事后监督贯穿于管理工作的全过程，一定会起到事半功倍的效果。

对具体大修理工程项目的管理来说，如果从年初计划的审核，到大修理项目的执行过程的监督，直至工程结束，项目竣工决算的审计，全程引进审计人员的参与，也就是说，审计人员全程配合业务主管部门和财务部门的工作，工程执行的效率和效果应该是有很大不同的。下面从大修理项目执行时的几个步骤来阐述审计部门所起的重要作用。

一、年初编制计划时：

单位凡是准备列入年度大修理的计划项目，业务主管部门都应先提交审计部门审计，这里的审计部门通常是单位内部审计部门，审计部门应列入审计计划，审计通过并经相关决策层批准后，方能正式列入年度计划。未经审计的大修理项目，不能列入年度计划，更不得预付工程款和办理项目结算。

这一阶段的审计内容通常包括以下几项：

(一) 重大、特殊大修理项目是否提前经过决绝层批准立项，同时是否具备必须进行大修理的相关部门的检测报告或文字规定等；

（二）所列计划的金额是否合理，即按照项目概(预)算的编制原则与标准对拟大修的施工量、材料等的计划金额进行合理的估计，对于规模较大的项目，内部审计力量薄弱时，应借助外部专家的帮助。

经审计后的大修理项目，经内部决策部门的批准后正式列入年度计划。

二、年度中间，大修理项目具体执行时：

对于经过审计部门审计、审签，并经各级决策层批准列入计划的大修理项目，在年度中间执行计划时，审计部门同样需发挥重要作用，即期中大修理项目执行时，参与审计。

这一阶段的审计，通常包括以下项目：

(一)对于单位内部具体业务部门确实无法完成的大修理项目，计划由外单位、部门进行施工、维修的，应尽量采用招投标的工作方式。审计部门须对招标、投标的严密性与合规合法进行审查，避免人情工程的出现；对拟施工单位的相关的必需的资质进行审查；对双方拟签订的合同的内容进行认真的审查，包括项目价款支付方式、时间、比例等是否合理、尾款的预留比例、竣工验收的标准、项目质量等条款进行合规合法性的审查；对中标单位的资质审查，对项目概(预)算编制依据和取费标准进行审查；

(二)对大修项目开工准备进行审查，重点放在重要备品备件的落实等方面。对于一些设备的零配件、施工需要的重要设备、材料，有些由于间隔时间较长，无法购得的，是否能取得替代设备，替代设备是否能保证被修理设备的正常运行等等，避免出现施工过程中，此类情况出现延误工期的现象发生；

(三)对施工组织、安全措施的落实进行审查。与业务主管部门一起，督促具体施工单位重视施工安全，确保安全保障设备、措施落实到位，避免施工过程中各种事故的发生，杜绝安全纠纷出现；

（四）对设计变更部分的洽商进充分的审查测试。设计变更是指维修施工图编制出来后，经过设计单位、建设单位和施工企业洽商同意对原设计进行的局部修改。有些具体修改项目，对原设计影响较小，只经甲乙方同意就可以执行，称设计变更。审计部门应对大修项目变更的合理性、洽商的金额预算的准确性等进行严格的审查；

(五)对款项支付进度的严格审查，审查是否按已签订合同进行，是否合规合法。对于拟按合同支付的进度款，审计部门应配合财务部门、具体业务主管部门对大修项目进度的质量进行把关，应确保付进度款前，大修质量已达到合同约定的标准，避免只按合同进度付款，忽视大修工程质量的盲目现象。

三、大修理项目完成后结算时，审计部门的作用：

大修理项目完成后，审计部门所起的作用更加明显，即审计部门应协助业务主管部门重点审计如下几方面内容：

(一)结算编制依据是否齐全、真实，手续是否完备；

(二)工程量计算与施工图等资料是否一致；

(三)工程施工标准、项目结算是否与批准设计文件一致；

(四)结算定额标准是否合规；

(五)外包工程取费标准与资质级别是否相符；

(六)独立计时(工日)、取费及政策性调整是否准确合法；

(七)各项结算凭据是否合规合法。

四、办理竣工时，审计需配合使用部门、主管部门、财务部门做好以下几项工作：

(一) 审查项目验收手续是否齐全与合规合法；

(二)结算帐务、物资、债权债务是否全面清理，是否按有关规定进行处理；

(三)工程验收报告、经审计审定的结算资料是否完整有效；

(四)实际总成本与计划成本进行对比；

质量部门工作计划篇8

（一）审计现场管理的意识不强

在现阶段的审计项目过程中，大多数的审计人员认为审计管理的主要任务是核查问题，轻视审计现场管理，而且大多数单位对审计质量的评价标准认识上有误区，导致审计人员在审计过程中重视查摆问题，而忽视了真正的审计控制管理，在一定程度上忽视了审计程序，违反了操作规范，造成某种程度的遗漏，影响了审计结果的真实性，偏离了审计目标的完整性，形成了潜在的审计风险。

（二）审计计划管理缺乏科学性

在审计过程中，有的审计机关对审计计划的编制重视程度不够，缺乏深入的调查研究，导致审计计划缺乏科学性；有的审计计划考虑不周全，重点不突出，带有一定的盲目性；有的审计人员仅凭经验、按惯性从事现场审计。这样不完善的审计计划对项目的进展，资源的利用及目标的实现都会带来不利的影响，同时，执行过程中审计人员的疏忽管理也可能使审计计划流于形式。

（三）审计内部机构设置缺乏合理性

我国审计部门的内部机构设置多以行业来划分，针对不同的行业设置不同的部门，对审计项目的组织实施也多以处（科室）为单位，各行其是。这种各业务部门和审计组各自为战，部门之间配合的不协调，资源整合不力，部门领导和审计组组长对审计现场的指导和管理不能及时到位，造成一些重大线索丢失，重大情况错失，审计资源浪费，影响了审计质量和审计时效性。

二、各国审计现场管理的比较

德国对审计质量控制的操作主要表现在三个方面：一是计划准备阶段，审计单位对项目的选择和审前调查非常重视，审计项目的确定要求审计组的领导和成员共同参与进来；二是现场审计阶段，审计人员的知识性和创造性在这一阶段充分的体现；三是审计报告阶段，运用权力制衡的决策机制和公开透明的信息机制等手段，对控制的途径把握很严格。比如：在内部管理控制中，对审计人员的选拔与管理高度重视，有明确的法律法规标准；对人员的责任分工明确，工作程序简便；各部门间经常性的交换意见，有效的控制了审计风险。在外部管理监督中，通过《公务员法》规范审计人员的行为，通过媒体、互联网等起到公众监督的目的；接受议会监督及其他欧盟国家审计部门的监督等。

英国审计质量控制中，审计署十分重视与审计业务相配套的审计计划制定。对每个就地审计前的审计项目都要列出此项目的审计费用清单，计算所需的审计成本。按照法律，英国审计署的经费开支由议会专门的委员会审议通过，审计长每年要向议会宣讲审计计划，解释审计工作给国家带来的好处，争取他们的支持。因此，制定审计计划时所有高级审计人员都必须参与。

加拿大审计质量控制由三个审计业务管理控制机构来完成。一是执行委员会，负责计划管理工作。二是方法开发委员会，负责审查工作。三是审计质量检查小组，负责对项目审计质量和审计报告质量检查。加拿大审计长公署每级官员都有明确的职责，按照各个阶段的控制点，对下一级所实施计划的质量和进度进行检查。同时，对每个审计人员每个月都有具体的任务指标安排。

在美国的现场审计管理中，审计机关对组织形式有充分的准备，每个审计人员都非常重视审计质量控制制度，而且必须认真编制工作底稿，并予以妥善保存。重视质量控制主要体现在：执行统一的审计准则并严格审计程序；设立审计复核部门；实行审计项目质量检查制度；采用先进的审计技术方法；加强审计人员各方面的培训；接受社会舆论界的监督。

通过以上的描述我们发现，各个国家的审计现场管理都存在着差异，而与国外审计相比，我国审计的最大区别在于审计机关的审计计划执行过程的差异。一是我国审计机关内部没有设置专门化的审计计划管理部门。只有在有效控制和管理的条件下审计计划执行过程才能顺利完成，进而实现审计计划的主要目标，使审计目标在时间和空间两个维度得以落实。例如，美国和英国审计机关对审计计划工作的控制和管理都十分重视。美国会计总署就单独设立了政策和项目计划办公室，形成了完整的审计计划工作体系。联邦政府部门的检察长办公室也设置了计划和难点评估处专司审计计划工作。英国审计署在执行审计过程中，审计计划一经确定，就必须不折不扣的执行。在我国没有设置专门的审计计划管理部门，计划管理工作统一由各级审计机关的办公厅或办公室下设处或专人负责，这样审计计划的编制就受到诸多因素的制约而缺乏严格的调研和论证过程，从而影响了审计计划执行和管理的完整性和科学性。二是审计主体属性决定审计计划执行的权限不同。美国不存在授权审计事项，即使涉及到对联邦政府投资于地方项目的审计，也由会计总署直接审计，而不授权地方审计机关审计。在我国，中央审计机关可以向地方审计机关授权项目，进而使审计范围在实际工作中没有严格的划分标准，出现了地方审计机关大量申请中央级审计机关审计范围内的审计项目，这样一来中央与地方的事权没有严格界定。因此审计机关在对项目授权时应加强规范管理。三是审计计划组成引起审计计划调整方面的差异。美国、英国和德国的审计计划以滚动计划为主，一般以年为一个周期。而在我国审计计划多以年度计划为主，难以实现战略性目标和阶段性目标的紧密结合。四是对审计建议跟踪落实的重视程度不同。国外审计机关在审计项目的评价中十分重视审计建议的落实情况，有时对建议落实跟踪可能延续几年甚至十几年。而我国审计机关对审计建议跟踪落实还处于起步阶段，尤其是基层审计机关对审计建议跟踪落实情况显得尤为薄弱。

三、对我国审计工作的启示

（一）在制度方面，加强审计计划管理，落实审计质量控制

在对审计现场管理的各个环节上，德国的审计法律法规都有明确的具体规定，其极强的可操作性，简便易行的控制程序为审计质量控制工作提供了相关的依据。其次，德国对审计计划的制定从程序上加以控制，细腻且完善的中长期计划和年度计划的制定充分利用了所有的信息、经验和认识。最后，德国审计机关在实施审计时设有专人负责跟踪检查工作流程。与德国审计计划相比，我国的年度计划具有随意性，没有将长远目标与年度计划有机结合起来，所以我国应借鉴德国的模式，提早一年着手编制下一年度的审计计划，并进行相关市场调研；实施过程中应注意随时收集有用信息，主动思考审计计划的管理问题；编制中期滚动计划，为年度审计计划提供有效的编制依据。我国的审计质量控制体系相对比较完善，单个审计项目也提出了具体的质量控制要求，但在执行过程中没有得到充分的发挥。应借鉴德国做法，实行切实可行的全程跟踪审计制度，减少审计过程的层次和非必要环节，使审计质量控制程序简便易行，突出重点方面的控制，确保审计监督工作的加强。

（二）在审计执行过程方面，应当强化审计机关管理的相对独立性

加拿大的审计机关包括联邦、省和市三级，三者之间是相互独立的，不存在隶属关系。美国作为联邦制的国家实行立法、行政、司法三权分立的制度，特别是审计总署是典型的立法型，同时，审计总署与地方审计机关没有领导和被领导的关系，各州的审计体制各不相同。这种相对独立的审计运作程序，在一定程度上很好地发挥了审计机关的职能，提高了审计管理的质量。在我国审计署在国务院总理的领导下行使审计监督权，对总理负责；地方各级审计机关则要在本级政府和上级审计机关双重领导下行使审计监督权。根据我国国情，虽然在独立性上不能完全照搬西方模式，但可以在双重审计管理体制的基础上借鉴西方的优势，适当地进行一些改革。例如，在审计业务上以上级审计机关领导为主，政府的其他领导人不应干涉审计机关依法行使审计监督职权；在人员安排上审计机关自行安排执行各项审计任务的人员，在体制管理上将省级以下审计体制改为垂直管理，省以下审计机关统一由省、自治区、直辖市审计厅（局）直接领导。

（三）在人员控制方面，应当重视审计人才的引进和后期培养

针对我国审计现场管理的现实，有必要引荐德国和美国的做法，加强审计人员的道德约束，定期对审计人员进行相关的职业道德教育，同时加强审计人员培训力度，引进相关的专业人员，及时总结经验，规避错误，使审计现场管理工作逐步走向标准化、制度化和规范化。

质量部门工作计划篇9

关键词:工程公司;材料管理;内部环境

中图分类号:F540文献标识码:A

文章编号:1674-1145(2009)27-0019-02

材料管理是工程施工项目成本管理中的一个重要组成部分，材料管理水平的高低将直接影响到施工企业的成本、利润。在企业管理科学化、规范化、经济利益最大化的新形势下，企业间竞争日趋激烈，对材料管理也提出了更高的要求，就优化企业内部管理环境而言，必须根据实际需要，逐步完善购、运输、验收、保管、发放和回收等环节，为材料的采购管理、供应商管理、材料的生产耗用管理过程中控制方法的有效运用提供一个良好的运行环境，为企业预定目标的实现奠定基础。

一、建立专业归口、分类管理的采购管理体系

1.完善材料管理制度。为适应市场变化的需要，工程公司应该颁布《材料管理办法》、《材料招标采购办法》、《现场材料管理办法》等规章制度。强化材料的归口管理，分类分级负责材料运作各个环节，使得各个部门有法可依，有章可循。

2.建立合理的材料采购预算规划。工程公司的财务部门、工程技术部门以及工程实施部门应该合理沟通协调并及时传达信息，制定出合理的工程阶段性的材料耗用量。以便为工程公司进行科学的采购计划提供数据;为合理地选择供应商提供资料;为工程及时地对材料的生产耗用进行前馈控制和后馈控制提供依据。

3.严格规范材料采购审批制度。一般来说，采购审批制度的完善对企业的业绩有着积极的影响。工程公司对采购业务审核分以下几步进行:

(1)采购前的审核。采购员在编制材料采购计划时，注明每种材料的名称、供应商情况、购买含税价及税率等内容一起呈交技术部门和财务部门。财务部门根据所掌握的信息，对材料的价格、计划采购量进行认真平衡比较;技术部门则对材料的性能、配比情况加以认定。然后两个部门共同协作，采用定性或定量的方法确定出一定的选择方案。如果申报符合备选方案，则加盖“审核”章。反之，提出改进方案或否定此采购计划。最后报相关经理批准，审批后计划方可执行。

(2)货到后的查验。保管员负责核对材料采购计划、合同、质量证明、票据等凭证。发现品名不对、质量不当、数量短少、实际到厂价高于审批价格等情况时，有权拒收并汇报。对达不到质量要求的材料，按规定实行退货或折价处理。该办法防止了在计划执行过程中“质劣价高”问题的发生。

(3)票据结算前稽核。会计人员对入库单和票进行审核登记，稽核无误后加盖财务章，并报相关经理签字。

(4)要求企业每名采购员都要有业务记录手册，对自己经手的业务包括供货单位名称、材料名、价格、质量、付款方式等都应一一详细记录，一旦发现问题，便可以追溯责任到人。

4.加强材料采购机制的内部牵制。内部牵制是指在部门与部门、员工与员工及岗位之间所建立的互相验证、互相制约的关系，属于企业内控制度的一个重要组成部分。具体分为体制牵制、程序牵制和责任牵制。(1)体制牵制。组织机构控制是内部控制的基础控制，是其他各项控制能否成功和有效的关键。(2)程序牵制。注重程序控制，其关键是注意内部牵制组织的设计，不相容职务的分离，以防止差错，特别是舞弊的发生。(3)责任牵制，内部控制承担的相应责任。加强材料采购机制的内部牵制就是要从体制牵制、程序牵制、责任牵制这三方面明确各级各人员的权限与义务，杜绝各种暗箱操作。

5.结合市场情况采用科学合理的采购管理方式。工程公司在实施采购过程中应该实行双采购员采购制度。质量责任制度与采购核查制度相分离，采购与定价制度相分离。形成符合本企业特点的追求效益最大化的价格自控、联合和监控机制。

二、实施适应市场施工特点的材料计划管理方式

工程公司各施工项目单位应该根据计划工程进度提出各个施工阶段的总体用料计划申请表。实施要以年度、半年度计划为预测，季度、月份计划为依据，遇有设计变更、停工等要立即编报追加或核减计划为补充的阶段性计划管理方式。同时，为适应施工生产多变的形势，现行材料计划可缩短编制周期，增加编制次数，实施动态管理。为提高计划的准确性，要求计划人员注意收集各方面信息，分析、预测材料市场情况，提高企业的调控能力、快速反映能力，密切部门协作。材料计划的编制实施是财务部门、技术部门、计划部门、工程实施部门协同配合的结果。因此，要实现材料计划的全面性、准确性、及时性和预见性，工程实施部门应加强与技术、计划部门、财务部门之间的协作。材料计划要以施工计划为基础，以施工技术部门提供的备料计划为依据，及时掌握施工进度和工程信息，及时变更调整材料计划，同时计划部应对工程材料计划的及时性和准确性负责。各部门之间相互协作各负其责，共同提高材料计划的实用性。

三、完善材料质量控制体系

工程公司要认真贯彻落实质量责任制，加强质量管理基础工作，健全质量管理体系。建立相互衔接、相互配合、相互约束的材料采购工作程序，并按工作程序操作、检查和考核;按材料采购标准化、程序化管理要求，重点落实材料验收制度和可追溯性制度;在材料计划、采购、检验、保管等各环节，把质量体系标准落实到岗位和责任人，做到工作有记录、考核有依据。加强质量信息资料管理及项目部的各项基础工作，确保工程材料采购质量。

四、建立完善的材料供应商档案

1.合理地选择供应商。为了确保供应商选择的合理性，应该建立供应商具体情况的档案。档案内容应该包括以下一些内容:供应商的地理位置、经营能力、财务能力、设备与技术能力、准时交货能力、产品质量、行业声誉与地位、服务水平等。然后，根据建立的档案，合理地对已有的信息进行运用，建立起适合本企业的指标体系，对供应商进行科学地、综合地评价。由于这些指标的重要性，企业平时要注意合理地维护供应商档案，定期地对供应商档案进行更新。

2.采用ABC分类方法，对供应商进行合理的管理。建立供应商档案后，工程公司可根据供应商与本企业进行业务往来的资金额度和相关资料，对供应商进行分类。对不同类型的供应商采用不同的管理方法，这样有利于节约企业的人力、物力、财力。

3.优化本企业供应商的结构。不断优化工程公司的供应商体系，实行对A类供应商建立长期合作、互荣互利的关系;对B、C类供应商，采用适当引进新的供应商，保持适度的竞争、优胜劣汰。这样，有利于把握到市场的动态，保证材料优质优价的供应。

五、建立价格信息资料库

首先，工程公司应该建立自上而下的采购体系。材料采购部门要具备材料采购信息中心的功能。能够广泛收集市场信息，并及时向工程公司下属的项目部信息，从而使企业的资源得到共享。其次，各项目部也要在当地进行广泛深入、细致的资源调查，摸清当地的材料供给能力、需求情况、价格、运距、运输能力及季节性变化对供给能力的影响及价格浮动规律。再次，可通过网络信息、刊物及其他媒介收集信息，以充实采购部门的信息中心资料库;还可以由本企业派驻人员到重点项目施工地，反馈施工地区的价格变动信息和有关优惠政策。经多方采集的信息资料汇入资料库，提供给价格论证小组，经筛选论证和综合平衡确定出当期的采购价格，供各项目采购人员和相关部门使用。这样采购供应工作就能在占有可靠消息的基础上避免盲目采购，也为采购与定价制度机制的分离奠定了基础。

六、建立计算机管理系统

运用现代化的计算机管理系统加强材料管理，通过两个系统来实现，一个是材料价格系统，另一个是现场材料管理系统。材料管理系统包括三大部分:材料价格采集、分析和查询。采集系统是根据工程行业特点，制定多材料价格统计方法，通过市场调查，实地采购方式收集各种材料的信息，保存各种信息记录。分析系统是将收藏的材料价格按分公司制定的方法，将统计分析得出材料的加权平均价格(或市场价格)，并可提供各种材料进行分类管理，为企业有关人员提供可靠、准确的价格信息。查询系统，实现材料数据的远程检索，并增加了一些辅助功能。其中包括材料价格查询、新材料、公共信息、搜索引擎和留言板等。

现场材料管理系统包括数据采集、查询、统计等功能。采集系统主要完成材料管理各项数据的录入工作。具体包括:录入每月的入库单、出库单、材料价值单，录入盘点数。查询系统主要完成全年各项数据的查询功能。具体包括:查询支出账、收入账、查材料余额(查任一材料的余额数)、查价格表、查部门代码、查询供货单位(查任一材料的供货单位)。

七、建立考核与激励机制

在工程公司的材料管理过程中，应建立严格的考核机制和激励机制，定期进行总结考核。根据材料管理各个环节中易出现的问题，制订材料管理考核办法和考核标准，主要包括材料基础管理、材料计划管理、材料领用、材料现场管理、回收复用修旧利废、指标完成、管理创新等七个方面，实行百分制，可按考核侧重点不同赋予不同的权重。考核实行月考核兑现制度，定期考核后兑现奖励或处罚，对发现的违规违纪行为要严肃处理。每月末根据对各单位材料考核得分情况并对照奖惩标准进行考核兑现，与基层管理技术人员浮动工资挂钩、与机关材料主管部门浮动工资挂钩、与整个公司效益工资挂钩，进一步增强全体员工的节约意识;实行基层单位材料与工资的捆绑结算，全额互补，进一步促进了大家养成“节约材料就是增加工资、浪费材料就是降低工资”的观念。

参考文献

[1]路仲希.路基工程施工[M].北京:中国铁路出版社，2005.

[2]郑连庆.建筑工程经济与管理[M].广州:华南理工大学出版社，2007.

质量部门工作计划篇10

工作计划在我们的实际工作中是非常实用的，可以让我们能够认真的去思考自己的岗位工作。从广义上讲，在工作的方方面面都会涉及到工作计划，下面是小编为大家整理的职员在职工作计划2022，希望能帮助到大家!

职员在职工作计划1一、指导思想

认真贯彻党的精神，以重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕金融改革、发展，深入开展金融法制教育，为维护全辖金融业发展创造良好的.法制环境。

二、目标要求

(一)通过普法学习宣传教育，培养广大干部职工树立权利义务对等的现代法制观信念，法律意识与法律素质进一步提高。

(二)领导干部、金融监管部门和其他金融执法部门工作人员依法监管、依法行政意识和水平有较大提高，能熟练掌握和运用与本职工作相关的法律、法规和规章，逐步实现金融管理由注重行政手段向注重法律的规范化、程序化转变。

三、主要内容

(一)深入学习《宪法》、《中国人民银行法》、《商业银行法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政诉讼法》、《合同法》、《公司法》、《金融违法行为处罚办法》、《商业银行中间业务暂行规定》、《网上银行业务管理暂行办法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》以及今年新颁布的金融法律、法规和规章。其中，《中国人民银行法》、《商业银行法》、《行政处罚法》、《金融违法行为处罚办法》以及今年新颁布的金融法律、法规和规章是普法学习的重点。

(二)以《中国人民银行干部法律知识读本》、《中国人民银行行政执法指南》为基本教材，重点学习金融监管法律制度、中国人民银行依法行政等内容。

四、组织实施

(一)明确职责分工。学教活动由办公室负责督促、检查和指导，组织征订有关普法教材。各业务部门负责有关金融规章的普及学习和宣传教育。

(二)明确普法重点对象。今年普法的重点对象是各部门负责人、监管部门工作人员。要抓好重点对象金融法律知识的培训，结合人民银行系统岗位任职资格培训，建立学法考核登记制度。

(三)充分发挥大众传媒作用。利用电视、报纸、广播等向社会各界广泛宣传《中国人民银行法》等有关金融法律法规，增强社会公众的金融意识和金融法制意识。

(四)开展“12?4”全国法制宣传日活动，利用多种形式向干部职工宣传宪法及有关与职工工作、生活密切相关的基本法律制度，增强遵纪守法、维护自身合法权益和民主参与、民主监督的意识。

(五)开展金融法律知识培训，包括以会代训，提高监管职能部门的依法监管水平。

(六)开辟金融法律宣传专栏，分析和探讨金融热点法律问题。

(七)完善行政处罚法律审核制度，组织开展金融执法监督大检查，进一步规范行政执法行为。

职员在职工作计划2一、加强内控制度建设，防范风险的发生

1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;

组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量

1、继续执行柜员绩效考核机制，绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。

促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。

3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力

1、制定出培训计划，我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。

及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。

职员在职工作计划3__年马上就要结束了，行政部作为公司的后勤保障部门，在过去的一年中为公司的发展默默的付出着，在集团领导的带领下，做出了一些成绩，但也存在一些困难和不足之处，现将__年行政部工作汇报如下：

一、档案管理方面

1、归档

档案管理一直是行政工作中比较薄弱的一项工作，__年第四季度开始，行政部依据相关规定并结合各部门工作中的实际情况，逐渐确定了各部门档案的归档范围和档案管理的规范性。

2、管理

根据公司管理制度要求，档案实行统一领导、集中与分级管理相结合的管理模式。行政部对档案室重新做了调整，档案柜也重新分配，并且设定了兼职档案管理员，负责对本部门所存档案及时归档和借阅等工作，并做有档案借阅登记。

二、办公设备管理方面

为了统一管理、控制成本，公司所有办公设备由行政部经过货比三家后，统一采购验收入库后按需配置到各部门，并且监督管理。公共办公区域办公设备由行政部统一管理，所有办公设备的耗材皆由行政部管理配备。

三、办公用品管理

公司各部门的办公用品都实行由部门按需申报，行政部统一后按需采购、入库，各部门按要求领用。办公用品的发放、采购和管理，建立办公用品台账和领取记录。

四、会议管理

会议管理是行政工作的一部分，做好公司会议及其他各部门会议的组织和后勤服务工作。落实各类会议的会前准备、会后的会议纪要的整理及发送各部门等工作。

五、制度的建设

配合总经理在原制订的各项规章制度基础上进一步补充和完善，包括《办公用品管理办法》、《公司车辆管理办法》、《办公区域卫生管理办法》、《招待用品管理办法》、《办公室用电安全规范》、《文件签批流程》、《证照管理标准》、《网购管理办法》、《印章的管理标准》、《办公室卫生检查扣分管理制度》、《会议管理办法》等等。根据企业现状，进行修改和完善，近期已将公司新的规章制度制定出来，下一步就需要相关领导进行会审。

六、车辆管理

为领导和员工提供便利的交通工具是行政部重要工作内容之一，后勤保障更是一项重要工作，__年开始，行政部保障了各部门员工外出工作的便利，员工满意度也得到提升。一年来，行政部结合工作实际，在车辆管理的方面，达到一车一人，定期保养，责任到人的管理方式，车辆的高效管理，为公司各项工作的开展创造了良好条件。

七、网络管理

为了保障集团的日常办公，加强公司现代化办公需求，本年度OA办公进行试用阶段。对各部门办公设备的配置保养和维修。保证各部门的通讯和网络畅通。

八、总结：存在的困难与不足

(一)困难：

1、行政部较频繁的人员流动，带来工作不连续的问题。

1)人员的变动造成个别工作的中断，如：工作交接的不顺畅，各项记录的不完善。

2)办事风格的不同，也容易引发多方面的不适应。

2、公司的阶段性发展带来的整体认识偏差及重视程度不足的问题。

1)各方面还是更习惯把行政部作为单纯的服务职能来对待，

2)公司目前所处的阶段，有规范管理的必要性，但这种必要性还没有达到普遍感到“急迫”的程度。在整体氛围可有可无的情况下，工作推进的难度可想而知。

3、现行及试行制度本身尚待完善，由此可能引发的问题。

例如：工资福利制度的改革、财务报销制度的改革等。

(二)不足：

1、团队建设、内部管理尚有不足。

1)由于行政部管理幅度较宽(行政部现在涉及的工作已经越出了单纯一个部门的范围)、事务性强，需要部门员工普遍做到一专多能，且相互之间有团队、补位意识。这一点上还需进一步加强。

2)行政部内部管理，如车辆、人员管理、文件传递等，仍有提高的余地。

2、责任心、责任感有待进一步加强。

1)行政部工作“即时重要”的性质，决定了工作琐碎但责任重大的特点。

2)部门内个别岗位尚存在人员不足等问题，

3、服务意识与服务水平尚待提高。

1)目前部门个别岗位服务意识不足，需要提高工作责任心。

2)服务水平与服务技能有直接关系，好在部门员工普遍悟性较强，且大部分均有上进心。

九、小结

行政部在公司安排的任何工作中一定要首当其冲。困难是存在的，现实的，难免的;我们的不足也是显而易见的。但行政部有决心也有信心迎难而上，在伴同公司发展壮大的过程中整体提升!__年已经过去，在新的一年里，我们将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法;深入调研，掌握实情;加强管理，改进服务;大胆探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展做出更大的贡献!

职员在职工作计划4一、管理制度制定

1.质检部门的管理制度与质检部门职责要在二月完成初稿，并先行实施。

2.要在四月中旬完成检验规范、检验标准和检验规范细则的文本文件并报领导审批。

3.明确质检部门人员职现责与分工(包括进料、半成品、成品、电子电器设备及各部分检验流程和测试步骤等)。

4.明确质检部门的人员考核标准(要求文本文件)。

二、加强产品检验及抽力度

1.为了确保产品质量，首先要加强原材的进货检验，原材料进厂是质量管理的首要关口，只有把原材料的质量控制到位，才能保证后续的正常生产，越早发现问题损失就越小。

对供货商的提供产品质量要求形成文件化，形成质量协议，提高、保证入厂原料质量稳定性，减少不必要的浪费和损失，达到共赢的目的。再次是与供应商进行定期和不定期的进行质量反馈，让供应商对其提供的产品有明确的认知。

2.加大检验力度。

为了加大检验力度并做到全方位的检验工作，需要考虑增加质检部人员。

3.为了更好的产品检验，需要为质检部门配备产品检验测试场地。

4.配备质检部门用的测试工具。

三、与其他部门相互配合

质检部有责任与义务要求采购部、设计部、生产部和计划部门配合与协调，以便更好质检目标。新的一年，质检部将按照公司制定的新目标，将质量工作向各部门深入的开展，提升质量管理人员的素质，即时跟进新产品、新标准。在质量控制上加强对产品检验手段、方法的分析研究和策划，加强质量目标的统计和质量异常的跟踪。切实做好年的质量管理、严格质量控制，确保公司产品的质量能满足客户的需求。

职员在职工作计划5__年，我们质量管理办公室将根据公司的年度工作要点，紧紧围绕公司“改革、发展、质量、效益”的总体要求，认真做好质量体系的管理工作，积极开展质量管理活动，确保公司员工教育与培训质量管理体系持续、有效的运行。

一、加强部门管理工作，努力提高部门人员的综合素质和管理水平

本年度将根据公司学习计划的总体安排，认真组织部门所属人员进行技能学习，使部门人员能深入公司的路线、方针、政策，关注时事，与时俱进。并结合部门工作特点和实践经验，不断强化服务意识、质量意识，在提高管理水平的同时，认真学习质量体系文件，深入研究质量管理的新方式、方法，不断提高综合素质，努力推动我部门的质量管理工作再上新台阶。

二、加大质量体系的执行力度，进一步强化全员质量意识

本年度，质管办将在开展各种质量管理活动中，对各受控部门进一步加强体系文件的宣贯和学习指导，并要求各受控部门及分承包方对所属人员定期进行集中学习，对新引进人员、转岗人员及时进行质量培训。通过各种形式的宣贯，努力使各受控部门和人员能及时、准确地掌握外审后修订的文件、新增部分乃至整个体系文件的内容和特点，严格按文件规定的要求开展日常工作，进一步强化全员质量意识，确保公司质量体系得到持续、有效的运行。

三、认真组织内部审核和管理评审工作，严格实行质量管理

根据公司内部质量审核程序和管理评审程序的规定，本年度我部计划安排两次内部审核和一次管理评审工作，质管办将从质量活动的组织、开展形式、内容和审核、评审过程等各个环节进行规范化，严格执行文件要求和质量管理。内审的重点是审核体系文件的符合性和贯彻培训情况，检查质量管理记录填写的情况和不合格项纠正的情况，检查质量体系运行的有效性和连续性。同时，协助有关职能部门，对分承包方提供的服务开展评估工作。在内审中发现的不合格项和缺陷情况时，将及时督促纠正。在管理评审中，将对质量体系运行的有效性予以分析、评价，研究并改进内审中出现的问题，分析不合格项产生的原因及体系运行方面的缺陷等。并将通过管理评审工作总结经验，为下一年开展质量管理工作提供借鉴。

四、做好各项预备工作，推进质量管理全员化