采购管理系统十篇

采购管理系统篇1

打开时分左右两部分，左边是主表，右边是明细表，双击左边的任一供应商，右边会自动带出供应商的所有存货。点击上面的选项卡，可转化为“存货供应商对照表”，即存货在左边，供应商在右边，可查出某一存货有多少供应商提供。这个表的维护主要由四个采购单位负责。

供应商价格表

如果你按照存货编号来过滤，则可查询某一存货对应不同供应商的价格，如果你按照供应商编号来查询，则可查询出某一供应商对应不同存货的价格。

供应商催货涵

主要是查询某一采购定单有没有到货或者到货多少。

供应商存货价格分析

通过对采购订单的价格分析，分析出某一存货，不同供应商的最低价、最高价、最新价、平均价，这个功能比较重要，可以指导我们以后采购订货下单时选择最低价格的供应商。

请购单

还没有用采购系统前，我们是用手工填写的方式，使用采购系统后，这种方式要取消，直接在系统中录入请购单。

录入的方法是；点击左边的请购单选项，进入请购单界面，然后再把鼠标移动到上面，点击“增加”按钮，选择出申购部门、申购人、存货编码、建议到货日期等

单价和供应商可以不输，在采购下单时再输入。

存盘

用卢业胜经理的名字进行一级审核，审核后会自动传递给卓总。

退出系统，用卓总的用户号进去，点击“我的工作”选项卡，这样卓总的所有工作都出现在这个界面，这里有一条红字记录，提示卓总要审核这张申购单，点击这条记录，出现一张由卢业胜经理审核过的申购单，再点击“审核”按钮则完成。

原熔部申购的精砂是两级审核的，第一级是卢业胜经理，第二级是卓总，一级审核后，审核人的位置还是空的，只有二级审核（即终审）后，审核人的名字才填上去，不过你可以点击“查审”按钮，查出审核情况

两级审核都完成后，请购单就生效。

用同样的方法，建立一张请购单，建的时候用卢业胜经理的用户号进去（LYS，密码8888），LYS一级审核，卓总（ZWM）二级审核。

记住：要把建好的请购单好用笔记下，因为现在你们是用相同身份进去的，到时候找不到那一张是谁建的。

采购订单

请购单卓总审核生效后，会自动传递给生产计划部的李大刚和采购部的王国强经理，以各自的用户号进入系统，寻找出所有经过审核的申购单。然后，把不同的申购单分发给不同的业务员采购。

采购员凭采购部经理分发的申购单，进行供应商的寻找，寻找供应商时，也可以把存货名称输入进去，在供应商价格分析表中找出来，然后进一步砍价后，把供应商确定下来。

这些都做完后，可以把申购单转化为采购订单，转化方法是：把鼠标移到左边，点击“订购单”选项，进入订购单界面，然后再把鼠标移动到上面，双击“增加”按钮，选择出供应商名称、采购部门、采购员、付款条件，然后把价格填进去。

数量可以修改，如果申购100个，第一次订90个，第二次订10个，这样一张请购单可以有两张采购订单。

付款条件是什么？

存盘

用李大刚的用户进行一级审核，审核后会自动传递给陈汉益老总。

退出系统，用陈总的用户号进去，点击“我的工作”选项卡，这样陈总的所有工作都出现在这个界面，这里有一条红色记录，提示陈总要审核这张采购订单，点击这条记录，出现一张由李大刚主任审核过的采购订单，再点击“审核”按钮则完成。

两级审核都完成后，采购订单就生效。生效后则可以下单采购定货。

到货单

供应商的货送到工厂后，就在采购系统中产生到货单。

产生到货单的方法是：退出系统，用罗亿军经理的用户号进去，点击左边的到货单选项，进入到货单界面，然后再把鼠标移动到上面，双击“增加”按钮，选择出接受部门、接受人，我们的接受部门是物流部，接受人这里是罗亿军经理。

存盘

到货单数量是可以修改的，修改后一张采购订单变为多张到货单。

货送到后有两种选择：一种要质量检查，另一种选择是直接入库

如果要质量检查，就要在到货单上产生报检单。

产生报检单的办法是：先在“是否报检”中选择“是”，再把鼠标移到上面，双击“报检”按钮，这样报检单就产生了；报检的同时也是审核的过程，报检人就是审核人。

检验单

报检后，质管部负责检验，检验后要形成一张检验单

检验单产生方法：退出系统，用罗金昆经理的用户号进去，双击“质量管理”图标，点击左边的检验单选项，进入检验单界面，然后再把鼠标移动到上面，双击“增加”按钮，出现增加的输入界面。

右击鼠标，出现这样的提示，选择“拷贝报检单“，出现过滤窗口，如果什么都不填写，选择”过滤“按钮，把所有没有检验的报检单过滤出来，把鼠标移到最后一张摆检单，双击后，左边灰白色部分出现”Y“，双击”确定“，就把报检单拷贝下来。

检验在默认的情况下，检验方式是“全检“，但我们的原材料和包材的检验方式大部分是抽检，所以这里要选择”抽检“。再把抽检量、检验部门、检验人选出来，

再把检验方案选择出来，我们的每一种物料设置成一个检验方案，每一个检验方案对应多个检验项目，每一个检验项目对应多个检验标准。每一个检验标准都有标准值、上限值、下限值和检测值，其中标准值、上限值、下限值是在检验标准设置时设置进去的，检测值可输入的，所以，当我们选择检验方案时，会在下面的表格中自动带出两个检验项目。

检测值出来后，把样品合格数和样品不合格填写进去，样品合格数加样品不合格数等于抽检数；把接受数量或者不良品数量填写进去，接受数量或者不良品数量只能等于报检数量。

存盘

由罗金昆经理审核后，即检验完毕。

强度

硬度

二氧化硅 刚度

延展性

检验项目 纯度 检验标准

精砂的检验方案

碱性

三氧化铝 酸性

毒性

希望质管部提供所有检验方案、检验项目、检验标准资料，以便设置。

不良品处理报告（由质管部产生）

以手工操作时，不良品报告是由物流部产生，采购部和质管部审核的，使用这个系统后，这种流程可能要修改，变为由质管部产生；因为质管部是制定检验方案和检验标准的，检验操作也是由质管部完成的，在不良品报告中，要填写不良原因和处理方式两个栏目，质管部可能更加熟悉。不良品报告填写完后，由质管部经理一级审核，采购部经理二级审核，三级审核（即终审）由物流部经理控制。这样系统会更加畅顺和合理。

不良品的处理方式有三钟，分别是：退货、报废和不处理（即让步接受）。

不良品处理报告三级审核完成后，可以点击“查审“按钮，把审核的批示打印出来。相当于我们手工做的”不合格产品处理报告“。

到货退货单

在不良品处理报告有退货时，要在采购系统中退货，

退货方法是：退出质量管理系统，进入采购系统，点击左边的“到货退回单“按钮，出来一个红字标题的”采购到货单“界面，这里的红字表示退货的意思，然后双击”增加“按钮，右击鼠标，选择刚刚检验过的到货单，拷贝到增加界面。

存盘，既完成退货操作。

请注意：这里的数量是负数，表示退货的意思。

十一、入库生单

入仓库管理系统，点击生单右边的三角符号，选择检验单生单，把经过检验的到货单过滤出来，选择最后一条，则把刚才经过检验到货单拷贝进去，

选择存放仓库

存盘，罗亿军经理审核，完成入库操作。

练习使用的用户是：

1、请购单由卢业胜经理（LYS）产生，LYS一级审核，卓总（ZWM）二级审核。

2、采购订单由李大刚主任（LDY）产生，LDY一级审核，陈总（CHY）二级审核。

3、到货单由罗亿军经理（LYJ）产生，不用审核

4、检验单由罗金昆经理（LJK）产生，LJK审核

5、不良品处理报告由罗金昆经理（LJK）产生，LJK一级审核，陈总（CHY）二级审核，罗亿军经理三级审核

6、到货退回单由罗亿军经理（LYJ）产生，不用审核

7、检验单生单由罗亿军经理（LYJ）产生，LYJ审核

学习的内容主要包括三个部分：1、采购系统和质量管理系统的流程；2、我在台上演示两个系统；3、你们在台下实际操作。

在讲采购系统和质量管理系统之前，我们先了解我们的申购部门和采购部门。因为所有部门都需要申购，所以所有部门都是我们的申购部门，但各部门申购的物料种类不同，原熔部主要申购石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油，器皿和瓶罐生产部主要申购备瓶、备件、润滑油、劳保用品和一些工程备件，印花生产部主要申购涂料等，物流部主要申购包材、五金备件、劳保用品，工程部主要申购一些工程物料，总公司各中心主要申购电脑耗材。

采购部有四个，分别是计划中心采购部，南海分公司采购部，工程部采购，行政部采购；其中计划中心采购部主要负责石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油等原材料的采购，南海分公司采购部比较复杂，主要负责包材、涂料、五金备件、备瓶、劳保用品、电脑和部分工程物料的采购，工程中心主要负责工程类大件物料的采购，行政部主要负责耗材的采购。

U8的采购系统中，每个申购部门只能设置一条申购审批流，而我们的申购部门要不同的物料，有不同的申购审批流，这该怎么办呢？

办法，就是按照申购单终审人不同，分成三大类：第一类是有部门经理一级审核，卓总批准即可下单采购的物料，比如：石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油、包材、涂料、五金备件、备瓶、劳保用品等。第二类是由工程中心黄总终审的，比如：工程物料。第三类是由郭总或者叶总批准才能下单的电脑或者耗材。

第一类申购流程

第二申购流程

N

Y

第三类申购流

这样，基本上涵盖了所有物料的采购，达到了一个部门只有一个申购流的目的。申购流讲完后，下面如何采购下单、到货、质检、入库。

请购单审核生效后，会自动传递给生产计划部的李大刚和采购部的王国强经理，以各自的用户号进入系统，寻找出所有经过审核的申购单。然后，把不同的申购单分发给不同的业务员采购。采购员凭采购部经理分发的申购单，进行供应商的寻找，然后进一步砍价后，把供应商确定下来。

供应商确定下来后，可通过电脑拷贝的方式，把申购单转化为采购订单。采购定单通过采购部经理审核，就可以直接下单采购。

采购回来后，在电脑中产生一张到货单，到货单有两种选择：一种是直接入库，一种是要报检的，要报检的会在电脑中自动产生一张检验单，检验单中如果有不合格产品的，会产生不合格产品报告，然后产生退货单或者入库单，经过罗亿军经理审核后，结束。

做好计划后原熔部固定一个文员在U8采购系统中填写申购单 卢业胜一级审核

卓总二级批准 计划中心从采购系统中拷贝申购单 转化为采购定单

采购定单由李大刚一级审核 陈汉益二级审核 下单采购回来后

从采购系统中拷备采购定单转化为到货单 到货单报检转化为报检单

转化为检验单 不合格产品处理报告 仓库管理系统生单生成入库单

入库单由罗亿军经理审核后 结束

使用采购系统后，将会有以下几个方面的调整：

采购管理系统篇2

关键词：采购；库存；VB

中图分类号：TP315文献标识码：A文章编号：1009-3044(2007)15-30598-02

Design and Implementation of an Enterprise Purchase Management Information System

XUE Xiao-feng

(Jiangsu Teachers University of Technology，Changzhou 213001, China)

Abstract:This paper introduces an enterprise procurement of materials management system. Focusing on the system architecture, business process, database design and main modules of the system, introduces the system design and implementation process. This system chooses SQL server 2000 as the development platform and VB 6.0 as the development tool.

Key words:purchase; inventory; VB

1 引言

采购是企业向供应商购买商品的一种商业行为，企业经营活动所需要的物资大部分是通过采购获得的。随着市场竞争越来越激励，采购管理在“供、产、销”这一物流管理中的重要作用也逐步突出出来。如何降低采购成本、提高企业资金利用率、降低采购风险，是每个企业必须面对的问题。只有使用先进的计算机管理系统，才能有效进行企业的采购管理，提高企业的核心竞争力

2 采购系统的总体设计

2.1 系统设计目标

通过使用采购管理系统，可以方便地为企业内部管理采购货物信息。为此，本采购系统主要分为采购管理、到货管理、库存管理和退货管理4部分。

2.2 系统功能

2.2.1 系统设置

系统设置中可以增加操作员、修改操作员的密码和删除操作员。在增加完操作员信息之后，可以给该操作员分配操作权限。可以备份和恢复数据，保证系统的安全。

2.2.2 采购管理

对采购员信息、供应商信息和采购材料信息进行管理；录入采购订单和查询采购订单信息，完成从供应商处购进货物并且签订订单的过程。在查询采购订单的时候可以根据各种基本信息查询或根据日期查询。

(1)到货管理

管理签订采购订单后的到货信息。对同一张订单可以分批次地到货，并且可以随时查询到任何一张订单的任何一笔到货信息记录。

(2)库存管理

货物到货以后，就应该对货物进行盘点入库。入库是对到货而言的，每一张到货单对应一张入库单。

(3)退货管理

维护退货信息和查询退货信息。可以分批退货和一次性退货。

2.3 系统结构图

采购管理系统功能结构如图1所示。

2.4 业务流程

在采购管理系统中，主要按着采购到货入库退货的流程对采购的货物进行管理，其业务流程如图2所示。

2.5 采购系统的数据库设计

图1 系统结构图

图2 系统业务流程图

在采购管理系统当中，共设计了8张数据表。其中采购定单表Table_cgdd和库存信息表Table_kcb是系统中最重要的数据表。这两张表的逻辑结构如下：

采购订单表Table_cgdd

库存信息表Table_kcb

3 系统主要功能模块设计

3.1 采购定单管理模块

企业依据采购合同进行商业采购活动。在采购定单管理中，单击[添加]按钮，单号自动生成，然后在“货物名称”文本框中按下键选择订货信息，选择完毕后按下键。订单管理窗体中除了数量、批号、金额和备注信息之外，其他信息全部自动录入到相应文本框中，最后输入数量，系统自动核算金额。

图3 采购订单管理窗体

3.2 到货信息维护模块

到货管理是对采购订单中所涉及货物的接收管理。到货管理模块主要实现对订单到货信息的管理。对于同一个订单，可以进行多次到货并且每一次到货后，订单数量都能够相应的减少。

图4 到货信息维护窗体

3.3 库存信息维护模块

库存管理是针对到货信息进行的管理。单击[增加]按钮之后，只需在“单号”旁边的文本框中直接按下键，即可弹出需要入库的到货信息窗口，在窗口中选择所要入库的到货信息，然后单击[保存]按钮将所录入的信息保存到数据库当中。

图5 库存信息维护窗体

4 结束语

该采购管理系统数据高度共享，减少了数据冗余度，能缩短企业资金周转周期，人机界面友好，安全可靠，适用于中小物资企业，有利于推动企业信息化建设，具有较好的推广价值。

参考文献：

[1] 东乐工作室. Visual Basic 6.0 应用与提高[Z]. 1999.

[2] 明日科技. Visual Basic 数据库系统开发完全手册. 人民邮电出版社，2006.

采购管理系统篇3

EPC总承包项目的物资采购信息量非常庞大，当前大多数工程公司主要采取传统的人为管理方式来完成，容易出错、工作量繁重。针对这种情况，提出建立一个基于SOA架构模式的EPC总承包项目采购信息管理系统。

关键词：

.NET平台；SOA架构模式；EPC项目；数据库

1引言

随着国内、外EPC(Engineer-Procure-Construct，即设计—采购—施工)总承包市场的竞争加剧，EPC总承包企业必须不断提高项目和企业的管理水平。而采购管理在EPC项目过程中非常重要，是连接设计与施工的一个十分重要的环节，对整个EPC项目的费用控制、进度、质量及安全都有着举足轻重的作用。随着计算机信息技术的不断发展，开发一个基于.NET平台的SOA架构模式的EPC总承包项目采购信息系统对不断提高EPC项目的采购管理水平、提高整个项目的经济效益具有非常重要的意义。

2采购信息系统分析

2.1系统的目标及主要功能

基于.NET平台的SOA架构模式设计的EPC总承包项目采购信息系统的实施，能够帮助工程公司优化采购管理模式、规范业务采购流程、提高工作效率、降低采购成本并为领导决策提供了基于网络和信息技术的支持。通过对EPC总承包项目物资采购信息管理进行需求分析并结合实际情况将系统分为7个模块，具体包含：用户身份验证、招标管理、供应商信息管理、合同管理、物资台账管理、物资催交管理模块。各模块功能具体为：（1）用户身份验证模块用户身份验证模块主要完成用户的注册/登录操作、权限设置、防盗链3个功能，分别对应3个子模块：注册/登录、权限设置、页面跳转。注册/登录：注册用户在登录时，要对用户名、密码以及验证码进行数据要求的验证，如果用户输入的用户名、密码或验证码任一项不符合要求，都要求重新输入。登录成功后获得相应的权限。未注册的用户需先注册并等待管理员的审核。权限设置：管理员为用户分配权限。页面跳转：为了防止用户直接根据对应的网址进入到其他页面进行违规越权操作，一旦发生，该页面即会返回到用户登录页面。（2）招标管理模块招标管理模块主要实现招标信息的登记、查询、编辑、统计等招标管理功能以及招标审批功能。建立招标网站，对外公开招标信息，供应商可以登录网站购买下载标书。（3）供应商信息管理模块供应商信息管理模块主要实现对满足招标要求的合格供应商的信息管理，能够实现对合格供应商数据库的查询、新增、编辑、删除等。（4）合同管理模块合同管理模块对EPC总承包项目中签订的各种合同与签订合同的全过程进行统一管理，实现了合同的动态管理，且包含了物资收付款信息的查询等功能。该模块根据实际情况对已经签署的合同设定保密级别进行管理，同时严格监控合同的审批流程。（5）物资台账管理模块在物资台账管理模块中建立了EPC总承包项目的物资设备台账，主要按照不同的项目分类记录项目中所有设备的信息，实现对物资的库存、质量、性能、规格、型号、状态等技术参数的查询和编辑操作。（6）物资催交管理模块物资催交管理模块主要是为了确保项目所需物资的及时供应，根据物资需求计划、采购合同、项目进度实现对物资供应商原材料、各种设备以及其他重要备件等进行催交。项目生产计划部门需要根据采购合同中物资的交货日期以及实际生产进度，通过邮件、电话或者到供应商厂家催促按时按质交货，并记录催交的信息，形成催交记录并能对其查询；能够调整交货时间，并记录调整信息；且物资催交管理模块包含预警提醒的功能，可以定时提醒用户需要完成的工作；能够按月、年生成打印各种催交表单。

2.2系统的开发环境

系统的后台数据库采用SQLServer2005企业版，是一个关系型数据库管理系统，它使用集成的商业智能工具，可以为不同规模的企业提供不同级别的数据解决方案[1]。系统中还结合了HTML语言、C#语言、JavaScript脚本语言、、及ODBC等技术，其中，与两种技术相结合，可以实现对数据库的增、删、改、查等操作。

3系统结构设计

3.1系统体系结构

本系统采用基于SOA架构模式的B/S方式为主、C/S方式为辅的混合技术体系架构，对于公司内部或者EPC项目内部这种范围相对较小的专业技术人员间采用C/S模式；而对于大客户群体之间通过WebService技术提供各种业务服务，实现了SOA架构下多种系统平台或功能之间的数据交互，提高了系统的开发性和可维护性。SOA面向服务架构模式是一种面向服务的企业应用体系结构，是一种分布式的软件架构模型[2]。在该模型中，任何业务功能都被用作提供一个服务使用，应用程序的不同功能（服务）通过这些服务之间定义的结构和合约联系起来，所以应用系统可以看作是一系列的服务集成[3]。

3.2系统数据库

数据库设计是根据用户需求设计系统数据库结构与建立数据库的过程[4]。其中数据库设计的实用原则是使处理速度和数据冗余两者达到平衡，且在设计过程中做到数据库中表的个数尽量少；表中字段个数尽量少；表中组合主键的字段个数尽量少，即“三少原则”，这是一个整体的概念，不能孤立其中的任何一个原则，而且原则是相对的，不是绝对的[5]。采购信息管理系统数据库的设计过程主要包括下面4个步骤：（1）确定建立采购信息管理系统数据库的目的和收集数据；（2）建立概念模型；（3）建立数据模型；（4）实施与维护数据库。数据库设计工作在采购信息管理系统开发中占有非常重要的地位[6]。只有设计出合理的、优秀的数据库，才能方便绩效考评系统的开发应用。

4系统实现的关键技术

在采购信息管理系统中操作数据库使用中间件，其中是与数据源交互的.NET技术。常用对象有：Connection对象管理与数据源的连接；Command对象管理与数据源的交流；DataReader对象为了“向前”快速地读取数据；Dataset用于存储多个数据记录集，属于核心组件[7]。以XML为数据访问技术，可编程性好，互操作性强，适用于分布式应用环境[8]。

5结语

系统基本满足EPC总承包项目采购管理的需求，很大地改善了采购管理的工作方式，使采购信息流动和管理更加有序与科学，实现了信息共享，达到了工程公司的预期目标。同时本系统采用了模块化设计以便于修改、调试和扩充，操作比较简便，在实际使用中表现了很强的生命力，大大提高了工程公司的竞争力。

作者：孙秀萍 杨恩敬 单位：中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 中南建筑设计院股份有限公司

参考文献

[1]王爱宁.SQLServer数据库应用探析[J].煤炭技术,2010，(5)：235-236.

[2]刘从军,于萧榕,陈玉亮.基于SOA体系结构的ERP应用研究[J].现代电子技术,2009，(24):56-58.

[3]顾寄南,张永锋,李医民.SOA在行业科技公共服务平台建设中的应用研究[J].制造业自动化,2008，(11):44-45,55.

[4]DavidJKruglinski,ScotWingo.ProgrammingVisualC++6.0技术内幕[M].5版.北京:北京希望电子出版社,1999.

[5]胡芳,陈华平,刘志刚,等.基于业务流程的研究生学籍管理系统设计[J].计算机应用与软件,2011，(3):176-179,210.

[6]徐秀花,程晓锦.基于C#.NET的邮件管理系统的实现[J].北京印刷学院学报,2007，(6):61-63.

采购管理系统篇4

介绍信息管理部自主设计开发的金材采购管理系统的设计思路、系统功能、技术特点、应用效果。

关键词：

采购管理；设计；系统功能；技术特点；应用

1前言

金材公司主要负责柳钢废钢、生铁、热压块、钢坯、次品材、冷轧基板等采购和销售，以及废钢加工业务。金材采购管理系统通过与公司物流系统、MES系统、质量系统、财务系统、人资系统做数据接口，使金材公司各项业务如往来单位、合同、物流、库存、检化验、质量判定、结算、财务上报等全生命周期的数据信息得到自动化管控。金材采购管理系统的开发与应用为金材公司所有业务平稳、有序、按时展开，上下游数据自动获取和流转，提高工作效率，降低人为干预，提升物资监管力度提供了保障。本文总结金材采购管理系统的设计、开发、功能及其应用情况。

2系统需求调研与功能设计

2.1需求调研方法与技巧

需求调研是系统开发的起始阶段，是为项目设计阶段而准备的，需求调研质量直接关系和决定了系统软件的交付结果。由于开发人员不熟悉金材业务领域的细枝末节，金材业务人员也不熟悉计算机应用的实现方法，故需求调研和分析就是要解决这两者之间的隔阂。本次需求调研遵循从宏观到微观、自上而下的原则。首先向金材公司领导者或业务接口人宏观了解业务需求全貌，从而梳理出业务流程，把握业务范围和目标，然后进一步向各级业务人员了解需求。通过不断细化，深挖潜在需求，产生详细、明确的系统定义。在调研过程中主要使用了会议讨论法进行宏观了解和界面原型法进行深入挖掘。深挖过程主要运用了流程和数据双向驱动。

2.2系统需求与功能设计

柳钢金材采购管理系统包括系统管理、基础信息管理、往来单位管理、合同管理、补充文件管理、结算管理、报表中心等6大模块。

（1）系统管理。包含权限管理、信息管理、工作流程管理和接口数据管理。考虑到金材公司组织机构和岗位职能可能会发生变化，系统在权限控制方面必须具备足够的灵活性。本系统采用RBAC技术实现用户权限的灵活管控，权限管理实现对系统用户、角色和功能树的增、删、改、密码重置等功能。通过对系统功能的树型管理，可以在任意功能节点新增下级功能点或修改、删除本功能点，通过功能点的编码规则自动生成有层次的功能树；再通过给角色设置功能树从而给予角色特定的功能权限、数据权限；最后通过给用户赋予相应的角色从而控制用户的可操作功能范围、可查看数据范围等，即可实现用户按权限各施其职并保障系统信息安全。信息管理主要包含常数代码管理、数据字典管理、数据信息管理、组织信息查询、人事信息查询。其中，常数代码管理可以实现对系统常数的前台维护，所谓常数可以理解为一个属性、状态、类别等。例如新增一个常数名称为年份，管理员可以在前台输入所有需要用到的年份并按顺序排列。在任何需要调用年份的地方会自动将管理员维护的年份信息调用出来，极大地方便了系统维护。工作流管理可实现配置型审批流程，即通过配置审批节点和节点扭转约束条件，将节点赋予用户和角色，从而实现自动控制审批流程。

（2）基础信息管理。对往来单位、合同、结算过程中需要使用的基础数据进行集中管理，从而给予金材系统管理员足够权限对系统进行自主维护。提供对基础数据的新增、停用、删除、修改、查询、记录变更履历等功能，主要包括质量评价细则管理、合同类别管理、废钢等级价格、密封容器调价、生铁元素扣款、生铁成分判定、保量价政策、次品材基础信息管理、次品材品名管理、加工项目管理等。

（3）往来单位管理。对与金材公司有业务往来的所有供需方进行管理。包括需方管理、供方管理、供方评价活动、试供方评价、工时管理等。为规范供方评价，金材公司制定了一套具有可行性的供方管理机制，经过深入研究此机制，在设计时将每一个考核点细化到系统业务中进行自动捕捉计算，从而实现对供方的自动考评。工时管理实现了对外协单位的工时申请和自动结算。

（4）合同管理。此模块针对金材公司目前合同业务的实际情况进行设计，尽可能涵盖合同业务流程的各个环节，主要包括合同模板管理、合同管理。合同管理模块展示所有状态的各类合同模板和合同，可以对其进行新增、删除、修改、预付款管理、提交审批、撤销审批、查看详细信息、查看审批意见等操作。通过区分合同类别，设置不同查看权限，并将合同类型做到功能树中进行数据约束，可实现不同用户查看和管理不同的合同模板和合同，既方便系统管理员在角色设置时进行赋权，又可尽量避免日后因金材公司各科室职能调整而造成的系统修改工作，同时将所有合同模板和合同集中在一个界面进行管理也方便相关领导集中查看和使用。

（5）补充文件管理。由于钢铁市场行情时常变化，所以在一个合同执行期内存在不定期价格调整，并且物品出入库时间和结算时间存在时间差。补充文件管理负责对废钢等级价格、生铁元素扣款、保量价、钢坯价、加工费等随市场行情变化时的政策进行统一管理，以支撑废钢、生铁、保量价、钢坯、次品材、冷轧基板、加工费的结算。补充文件作为金材合同变更依据，其信息对结算有最直接的影响。为支撑金材公司的业务自动结算和政策展示，对补充文件格式进行了系统化规范，即补充文件在系统上必须严格按照事先制定好的规则填写。系统自动获取补充文件内容，分别反写到废钢等级价格、生铁元素扣款、保量价政策基础信息中，并记录每次变更的履历（如文件编号、执行时效），以实现废钢生铁自动结算并避免人为因素干扰。对于钢坯、次品材、冷轧基板、加工费合同，当有合同变更时，可以通过选择补充文件编号作为合同变更依据，系统自动关联补充文件，从而避免人为因素干扰。

（6）结算管理。结算管理覆盖金材公司所有外购、外销、加工费结算业务。主要包括废钢结算、生铁结算、钢坯结算、热压块结算、次品材结算、加工费结算、冷轧基板结算、保量价结算、结算单据管理。可以对结算记录进行勾选结算、扫描结算、录入大票信息、质量扣罚、整单清除、单车清除、录入合同号等操作。通过和钢后MES系统、质量系统做数据接口，直接将出入库完毕符合结算条件的信息展示在各结算子模块中供结算人员进行结算操作。

（7）报表中心。覆盖金材业务中涉及到的所有周/月/季/年统计报表。

3系统开发工具与技术

金材采购管理系统由信息管理部自主开发，软件构架为B/S模式，数据库是Oracle11G，中间件选用开源的Tomcat；同异构系统之间采用数据总线实现数据共享，使用WebService数据接口方式；系统开发视图层采用轻量级JS库EasyUI和GooFlow支持前台页面开发并固化业务审批流程，数据层采用Hibernate框架，控制层采用Struts和Spring框架；应用条码扫码技术支撑磅单的扫描结算；灵活的常数代码维护功能方便业主方自行维护系统基础数据。开发平台框架搭建实现的关键技术主要如下。

3.1基于快速开发实施的技术实现

（1）Tiles框架的引入。Tiles框架为创建Web页面提供了一种模板机制，它能将网页的布局和内容分离。它用模板定义网页布局，每个页面模板都是一个简单的JSP页，定义一些由占位符组成的外形，以放置网页内容。执行时，Tiles用相应内容动态的替换占位符，从而创建整个页面即形成布局。Tiles框架是建立在JSP的include指令基础上的，但它提供了比JSP的include指令更强大的功能。Tiles框架具有创建可重用模板、动态构建和装载页面、定义可重用Tiles组件、支持国际化等特性。

（2）自定义标签库。平台定义了一套通用自定义标签库，进而定义了一套页面实现标准标签，有机地将权限机制封装到标签库中，极大地方便了后期开发实现并定义出一组页面实现操作规范，使开发人员在开发过程中真正做到层级分离，有利于保持清晰的业务实现逻辑思维并有效提高开发效率。自定义标签库封装了常用页面标签及控件，包括文本框、选择控件、日期控件、列表显示控件、查询控件等；通过一组标准定义规范，将业务功能中需要用到的页面元素组件化，使页面更加易于实现并保持代码整洁和美观一致，同时极大地增强了开发人员的信心和业务实现乐趣，有效促进开发效率和质量，为项目顺利开发奠定坚实的基础。

（3）自动代码生成。自动代码生成技术是为弥补功能配置的不足而产生的，如果说功能页面可配置及基本操作通用化是为纯前端用户提供的，那么自动代码生成技术的应用则更多是面向开发人员而形成的，相对所见即所得的业务功能配置而言，其具有更大的可扩展性，它将开发人员从繁杂的前期准备工作中解放出来，将更多精力放在核心业务的实现上，大大加快了开发效率和质量。同业务功能配置的实现一样，自动代码生成也需要具备相应数据字典的支撑，在生成时需要指定主信息集、关联信息集、需实现业务功能如新增、修改、删除、导入导出、页面查询、查询条件等，同时还需指定业务功能所在模块、是否新增模块、模块路径等，平台将通过配置信息调用自动代码生成引擎生成一套功能全代码（包括xml配置文件，java业务实现基础代码、JSP页面显示代码等）。通过该方法，开发过程中只需要创建出业务数据字典，就可完成业务基础功能的创建，并在此基础上即可根据实际需求作页面样式及后台业务实现的修改。

3.2权限控制策略

采用基于角色的访问控制模型技术实现用户权限分配。用户及其权限分配在MIS(管理信息系统)中占据越来越重要的地位，本系统平台采用RBAC（角色访问控制）技术，解耦了权限和用户的关系，加入角色(role)的概念，更好地完成用户权限分配。平台的层次结构和框架设计及具体实现，使表示和业务逻辑分离，核心关注点和交叉关注点分离，从而使得平台更加容易维护。应用这个开发平台可提高系统开发效率，缩短开发周期，降低开发成本，且更加易于设计、实现和维护，满足了系统可扩展性和可维护性的要求，在将来的软件开发中很可能会成为主流开发方式。

3.3业务审批流程可视化动态配置

实现业务流程动态配置。针对企业快速发展所带来的业务改变，本平台提出业务流程动态配置这一设计方案，即通过动态配置业务流程更加简洁方便地实现程序上的变更，以满足客户的业务变更需求。业务流程分为通用业务流程及业务流程实例，通用业务流程T_WORKFLOW、T_LINKS、T_NODES记录业务流程定义、流程走向、流程节点信息；当启动某个业务流程后，系统即可生成相应的业务流程实例，并有T_WFIN-STANCE、T_NODESINSTANCE记录当前流程实例的运作情况，系统根据业务所处节点响应业务提醒或操作，从而完成业务审批流程的固化，规范相应业务操作。

3.4接口数据自动解析

为响应公司消除信息孤岛的IT建设战略，打通各信息系统间的数据环节，本次平台设计实现了与各相关业务系统间的数据接口，通过解析规则配置实现接口数据的自动接收并解析，极大地方便了开发人员将更多精力投入到业务实现及数据处理中。自动解析的关键在于系统间约定好接口电文封装及解析规则，包括电文号、电文封装规则（字段、长度、顺序等）。

4结语

采购管理系统篇5

关键词:采购管理系统 业务重组 思考

企业要实施ERP项目计划，首先要进行业务流程重组（Business Process Reengineering，简称BPR），优化采购业务流程，使企业的采购供应活动在企业的生产计划指导下更好的服务企业活动，尽可能在每一个采购环节活动上实现利益最大化，减少无效的或是不增值的采购活动，从整体采购流程全局上实现企业目标最大化。下文首先分析采购管理系统中业务流程重组的含义，进一步阐述在采购管理系统中重组业务流程的必要性，采取有效措施优化采购管理系统中业务重组流程。

一、采购管理系统中业务流程重组的含义

业务流程重组（Business Process Reengineering，简称BPR），最先在90年代初由美国MIT的哈默教授正式提出，根据哈默和钱辟的定义认为：“BPR就是对企业的业务流程进行根本性地再思考和彻底性地再设计，从而获得在成本、质量、服务和速度等方面业绩的戏剧性地改善”。采购管理系统中的业务流程重组主要是对企业采购业务流程环节进行优化，运用现代化的管理手段、先进的制造技术和信息技术，健全过程型组织机构，从根本上进行彻底的再设计，从而在质量、成本以及速度等方面进行完善，实现企业业绩的最优化，使得企业采购活动更加科学合理。

二、在采购管理系统中重组业务流程的必要性

(一)保证采购管理系统的柔性化

在采购管理系统中，由于采购业务中不确定性因素较多、不同组织结构采购变化大等现象，在采购系统中运用业务流程重组，利用工艺流程技术有效地实现了过程逻辑和应用逻辑的分离，将人、应用工具以及信息合理地进行组织，对采购的全过程进行部分或是全部的集成管理，保证了采购管理系统的柔性化，提高企业的市场应变能力。

(二)有利于降低成本，提高企业利润

采购业务是企业和公司必不可少的环节，采购成本在整个企业成本中占很大比例，因而在采购管理系统中重组业务流程对于降低企业成本、提高企业利润有着重要意义。采购业务流程重组的主要目标是对成本、质量、服务以及速度等方面进行完善，以最低的成本保障供应，同时实现库存量的最低，在保障品质的基础上寻求最低价格的供应商，关注市场变化，以顾客的需求作为供应采购的依据。柔性化的采购管理系统，更有利于实现企业成本核算，提高企业竞争力。

(三)顺应知识时展要求，促进企业的可持续发展

在当前信息技术迅速发展、全球经济一体化进程加快的形势下，企业所面临的竞争环境和时代背景都发生了重要变化，人类已经步入到了知识经济时代。采购管理在企业中的作用更加重要，在采购管理系统中运用业务重组，对采购业务进行重新定位、重新设计以及重新组织等，在知识时代的背景下，追求产品的个性化，扩大竞争空间，不断进行创新，促进企业的可持续发展。

三、采取有效措施优化采购管理系统中业务重组流程

(一)树立采购管理系统中业务流程重组思想

做好采购管理系统中业务流程重组工作，首先要树立正确的业务流程重组思想。业务流程重组是一种思想，作为一种革新理论，正确认识其内在机理和本质规律，完善相应的方法体系，制定相应的采购业务流程重组策略，使采购业务流程重组为企业带来新的活力，促进企业发展。由于业务重组必然会带来人的思维方式以及企业模式的变革，发生权利和利益的转移，因而要求高层领导要积极参与和支持采购业务重组工作，保障采购业务重组工作的开展。

(二)建设健全企业内部采购业务重组体系

加强企业内部采购业务重组体系建设，完善方法体系和相应的分析工具，是采购业务重组真正落实到企业实践活动中。明确相关负责人员的责任和义务，保证事事有人做，出现问题有人承担责任。落实奖惩制度，充分调动员工的积极性，鼓励大胆创新，合理应用相关的信息技术，加大资金投入，做好对执行者的培训工作，完善基础设施建设，支持保障采购业务重组流程的顺利进行。 转贴于

(三)加强企业采购业务重组执行者队伍建设

在整个采购管理系统中，执行者对业务重组工作良好开展起着主导作用，因而加强采购业务重组执行者的队伍建设至关重要。科学合理组织采购业务流程重组工作人员队伍，加强其职业道德和素质水平培养，充分了解业务重组相关方面的知识，具有大胆创新的精神，定期进行培训，促进自身的长期发展，不断学习新的知识。赋予执行者所需的决策权，保障信息的及时传递，调动执行者的积极性。

四、总结

综上所述，正确认识采购管理系统中业务流程重组的重要性，保证采购管理系统的柔性化，降低企业成本，提高企业利润，顺应知识时代的发展要求，推进企业的可持续发展。树立采购管理系统中业务流程重组思想，健全企业内部采购业务重组体系，健全企业内部采购业务重组体系，更好的促进采购管理系统中业务重组流程工作的优化。

采购管理系统篇6

关键词：采购管理；销售管理；用友 U8V.10.1；重难点；解析

中图分类号：F253.2 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）007-0-01

在用友U8V.10.1财务软件中，采购管理和销售管理是供应链管理系统中的重要组成部分。采购和销售业务涉及的子系统多、业务类型多、流程麻烦。学生们在学习采购系统和销售系统时便存在诸多的问题。而且采购和销售业务均有前后的逻辑性，必须按照一定的流程来进行，学生一旦做错，便一错再错，无法再继续进行下去。笔者根据自己的教学经验，对教学中学生存在的重点、难点问题进行分析与归纳，得出了解决对策，以助于更好的理解与掌握采购管理与销售管理。

一、采购管理中的重难点分析

1.普通采购的流程图

请购单―订单―到货单―采购入库单―正常单据记账―制单

请购单―订单―到货单―采购发票―应付单据审核―制单

除了发票之外，其他单据在填写之后都要求审核。另需注意的是：采购入库单是在【库存系统】填写，入库单记账和制单是在【存货核算系统】，采购发票的审核和制单是在【应付款管理系统】。如果在业务中，既有入库单又有发票，那么在进行入库单记账或者发票审核之前要先进行【结算】。

2.发票怎么进行结算？

解析：发票结算需要有对应的入库单，结算方法分为自动结算和手工结算。自动结算可在发票填制界面，保存发票之后直接点击【结算】按钮，即可和对应的入库单进 行结算，也可在【采购结算】【自动结算】中处理。

手工结算是针对发票和入库单无法自动匹配，不能自动结算的情况，如多张发票和一张入库 单进行结算，在【采购结算】【手工结算】【选单】，选择需要结算的发票和入库单进 行结算。如果金额不匹配，则在结算前还需进行【分摊】，然后再结算。

3.哪些内容需要进行采购期初记账？

解析：期初暂估入库：将启用【采购管理】时，没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采 购结算的入库单输入系统，以便取得发票后进行采购结算。期初在途存货：将启用【采购管理】时，已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。

4.生单时，找不到对应单据？

解析：首先检查单据是否审核，其次检查生单过滤选项是否有误，如利用订单生单，却选择了用入库单生单；是否增加了过滤条件，如部门、个人、日期等。再次，检查对应单据是否被关闭，若被关闭，点击旁边的【打开】。若还无法解决，请检查单据是否已经被生单。

5.怎样取消结算？

解析：【采购结算】【结算单列表】，找到需要取消的结算单，双击打开，【删除】。

6.存货核算系统里制单时，在选择单据失败，提示“缩小过滤范围”。

解析：关闭过滤窗口，单击【清理】。

二、销售管理中的重难点分析

1.普通销售的流程图

报价单―订单―发货单―销售出库单―正常单据记账―制单

报价单―订单―发货单―销售发票―应收单据审核―制单

销售发票在填写后需要进行复核。根据设置的不同，在存货核算系统中记账的单据可以是出库单也可以是销售发票。销售出库单同样是在【库存系统】中完成。销售出库单可根据发货单自动生成，在【销售选项】中设置。

2.填制发货单时提示存货可用量不足，但是有足够的存货

解析：【库存系统】中的【期初结存】的仓库存货期初数据没有审核（最好使用批审），或者是选择了错误的仓库。另外有可能是有入库单没有审核。

3.存货核算系统，打开正常单据记账提示没有进行期初记账

解析：【存货核算系统】【初始设置】【期初数据】【期初余额】【记账】。

4.采购附带赠品的业务怎么处理？

解析：对于赠品单独开出其他入库单，然后在存货核算系统里进行正常单据记账，制单。

5.采购退货业务

解析：采购退货分两种情况：（1）开票前退货。开票前退货只需要填写退货单，红字入库单。然后在收到发票以后，发票和一蓝一红两张入库单进行结算。（2）开票后退货。采购退货单红字入库单红字发票。红字发票和红字入库单单独结算，然后分别在应付款管理中审核制单、存货核算系统记账，制单。

6.受托代销业务怎么处理？

解析：受托代销分为三个阶段：（1）收到受托代销商品。订单（业务类型受托代销，采购类型受托采购）――到货单――入库单。在存货核算系统中进行正常单据记账，制单： 借：受托代销商品 贷：受托代销商品款；（2）销售商品。业务流程同普通销售业务相同。在应收款系统制单时，修改凭证分录中“主营业务收入”为“暂估应付款”在存货核算系统制单时，修改凭证分录中“主营业务成本”为“受托代销商品款”；（3）受托代销结算。采购结算中受托代销结算单自动生成采购发票（已结算），采购发票在应付系统中进行审核制单。若要收取手续费，则再在应付系统中填写红字应付单，进行红票对冲，收款后，再进行核销。

7.委托代销业务流程

解析：委托代销分为两个阶段：

（1）发出委托代销商品，【订单】【委托代销发货单】【出库单】【发出商品记账】制单

借：发出商品 贷：库存商品

（2）结算，收到【委托代销结算清单】填写【委托代N结算单】审核后生成【销售发票】应收款系统中审核制单。若对方要收取委托代销手续费，则在【销售发票】中单击【支出】，填写【销售费用支出单】，注意单据流向为【其他应付单】，并填写【供应商名称】。然后在应付系统中进行【审核】，【制单】。同时在应收款系统中进行【应收冲应付】，收款后，填写【收款单】【核销】。

参考文献：

[1]张蕾.用友 U8 教学中常见问题分析及解决对策[J].科技经济市场，2015（11）：244.

采购管理系统篇7

[摘 要] 目的：解决当前医院医疗设备招标采购中出现的采购环节脱节、设备到货漫长及采购文档管理不规范等问题。方法：依据医院招标采购流程，设计和开发了医院招标采购管理系统，从采购流程规范化、采购文档数字化及采购绩效标准化等方面进行了探索和研究。结果：完成了项目管理、供应商管理等信息系统构建，并已在总医院上线运行。结论：该系统能够有力提升招标采购的安全性和高效性，并为医院医疗设备管理提供决策支持。

[关键词] 招标采购； 医疗设备； 管理系统

中图分类号：R01 文献标识码：A 文章编号：2095-5200（2017）04-004-03

DOI：10.11876/mimt201704002

Difficulty analysis and management system construction of bidding and procurement in large-scale comprehensive hospital Li Tao1， Yan Yong2， Gao Jihe2， HE Kunlun3. （1. Equipment Division， Medical Instruments Department， General Hospital of the PLA；2. Bidding and Purchasing Center， General Hospital of the PLA， Beijing 100853， China；3.General Hospital of the PLA）

[Abstract] Objective： This study sought to solve the problem of the purchase links disconnect， long arrival time of the equipments and irregularity of the procurement document management in the bidding and procurement of hospital medical equipment in nowadays. Methods： According to the bidding process of General Hospital of the PLA， the hospital bidding and procurement management system was designed and developed， which was explored and researched from the standardization of procurement process， the digitization of procurement documents and the standardization of procurement performance. Results： The constrution of the project management， supplier management and other else information systems had been completed， and has been running. Conclusions： The system can enhance the safety and efficiency of bidding and procurement， and provide decision support for hospital medical equipment management.

[Key words] Bidding and Purchasing； Medical Device； Management system

引言

十以恚国家和军队就医疗物资采购密集出台多项制度、法规，坚持用制度管权管事管人已成为趋势。军队医院的医疗物资采购部门，如何顺应潮流，建立并完善既符合国家、军队的法规又满足医院运营规律的招标采购制度，采用信息化手段来落实该制度，已刻不容缓。本文以医院招标采购面临的困难为焦点，以招标采购为医院管理提供优质服务为目标，剖析采购的各个环节的难点和重点，在此基础上建立了招标采购管理系统，从招标项目进展、设备到货信息、供应商管理等多维度为医院医疗设备管理提供决策依据。

1 需求分析和流程设计

招标采购部门作为医院职能单位，对下面对临床科室，对上面对机关部门，具有接触人员广泛、采购种类繁多、采购数量巨大的特点[1]。

需求分析是招标工作的重要基础，也是开发招标采购系统的重要基石[2]。在招标采购过程中，招标采购部门需与立项部门、需求科室等部门和其他部门进行跨专业沟通，而各部门对于招标采购的需求不尽相同甚至有冲突：立项部门需掌握项目进度，需求部门关心设备何时到货，医工部门关注设备保修期和维修培训……而这些需求正是招标采购流程中必不可少的环节，如不能相互配合，则招标采购就无法完成。这就需要一个公共信息平台来保证采购过程透明化，采购信息公开化，让参与招标采购的工作人员开展团队合作，以确保招标采购安全高效。

本管理系统按照医院招标采购流程和管理制度构建和设计，包含了医疗设备招标采购中任务下达、公告、设备付款等各个环节（如图1），全过程的实现的招标采购过程中各种文档的收集和汇总。同时，以招标采购流程为主线、从绩效管理、供应商管理、医疗器械管理等多个维度对招标采购过程中产生的信息和文档进行汇总和整理。

该系统的应用可极大提升医疗设备招标采购管理水平，依托于该系统可从医疗设备年度立项、医疗设备效益分析等多方面为医院决策管理提供信息，有效服务于医疗器械管理。

2 系统构建及功能模块

该系统基于B/S结构管理系统，通过浏览器访问招标采购管理系统，根据系统权限可上传、修改、查看招标采购相关信息和文档。主要硬件成为电脑、服务器、PAD、高拍仪器拍摄等设备。

系统主要包括项目管理、供应商管理、数据汇总查询及技术参数管理四个子系统，其中项目管理子系统中包括专家评审系统。

2.1 项目管理系统

根据图1所示的招标采购流程，实现了从采购任务下达到设备付款全过程采购中的文档及信息收集。项目管理分为待处理项目、已处理项目及重新立项任务三部分构成。系统可查询采购计划预算、采购项目负责人、项目执行进度及设备到货付款等信息，并且具有项目执行进展提醒功能。

采购部门管理者通过该系统统计图（图2）对下可以根据统计出的工作量（项目负责人执行项目数统计，执行进度展示等）进行绩效考评，对上可以根据统计出的任务完成情况（到货率、付款率等）为医院来年的预算制定即设备管理提供决策支持。

采购部门工作人员通过该系统设定的工作流程，可以进行一步规范工作标准，提高采购任务完成效率，提高采购文档的规范化存档水平。

2.2 供应商管理系统

供应商管理系统实现了供应商资质、投标产品价格及合同等相关文档和信息收集。因为针对一项招标，投标供应商的能力和资质将直接影响到招标的质量[3]。该系统可收集供应商公司资质、产品资质以及资质等相关信息，为供应商管理及评价提供基础数据。通过该子系统，可逐步建立并不断完善供应商库，为招标采购服务。同时，结合后期的到货时间，维修及培训等信息对供应商进行评价，提升采购部门对供应商的管理职能。

系统使用便捷，采购管理端报名登记供应商信息后，供应商通过自己的账号进入供应商端登录，填报并导入资质，系统支持直接导入资质压缩包，导入成功后文件一一对应，供应商只需录入投标产品等信息。

2.3 数据查询系统

数据查询系统的设计目的是可以从多维度查询招标项目情况，具体包括专家评分管理模块、设备查询模块及文件查询模块。

2.3.1 专家评分管理模块 可以纵向查询评审专家的评审次数及评审项目。也可以横向查询专家评审项目的打分情况，包括技术平均分及每项技术得分。通过该数据的汇总，可以分析临床专家们所关注的招标技术焦点，为提升招标采购质量提供参考依据。

2.3.2 设备管理模块 不同科室的设备类别和数量各不相同，实时掌握医疗设备运行状况是科室开展临床工作的重要基础[4]。从招标设备的维度对归档项目进行查询，根据设备名称、设备型号等查询条件查询归档项目信息，查询结果展示在列表中，默认可以查看设备名称、使用科室、中标金额等信息；机关业务处室可以通过权限登录系统，查询设备招标进度，临床科室可通过权限登录系统，查询设备到货信息；财务部门可通过权限登录查询付款情况。

2.3.3 归档文件管理模块 归档文件是按照医疗设备项目类型设定的，包括年度计划任务、专项采购任务及科研项目采购任务等。有助于统筹分析项目类别，为机关业务处室和专家提供数据服务。

2.3.4 评标管理系统 技术评审系统是通过信息化手段对投标文件进行打分，相比传统的手工评分能显著提升评标效率和公信度[5]。通过计算机自动统计总分功能可以提高评审效率；通过大屏幕显示评审专家汇总得分可以提升招标的透明度；通过文件的电子存储可以提升招标的档案管理。具体结构如下图3，该系统可在线显示投标厂商的评审得分、技术排名等信息。专家在评审结果无疑义后，通过打印机打印结果后集体签字。工作人员将原始评分表上传至系统，形成电子档案。

2.4 技术参数管理系统

医疗设备招标技术参数作为医疗设备招标文件的核心内容，往往是制约采购效率的主要因素[6]。由于制定技术参数的医学工程部门缺少与临床科室及设备厂商的有效接触，在技术参数的制定上缺少全局性和深入性，对于临床的需求也缺乏深度理解，容易造成供应商无法应标和科室对投标产品不满意的情况，导致招标工作反复进行或流标。通过该系统可以不断累积医疗设备的技术参数库，提升技术参数质量。

3 系统优势和特点

上述系统的建立将重点解决两个管理、一个服务方面的问题。一是管理采购部门工作人员：管理者需掌握每项采购任务的执行进度以及年度采购任务量化指标（包括中标金额、节约费用等信息）；二是管理供应商：掌握主要产品的供应商信息（包括产品、以往采购价格等信息）；三是服务好临床和机关：系统提供中标价格、保修时间及使用情况等信息，为医院医疗器械管理服务。

通过该系统应用，对下可提高招标采购效率，对上可为医院管理服务，对内有助于标准业务执行，对外有助于公平公正。

3.1 程序化的流程控制，有助于规范招标采购标准化

标准化的采购流程设计，不仅能提高采购效率，也是医院管理的抓手之一[7]。按照设定招标程序，如果资格审核合格厂商不足三家的，系统将不能执行下一步技术评审环节，界面重新返回二次招标公告。还有技术评审结果、商务谈判等环节均按照招标采购规范砩杓疲确保了招标采购环节的每一步都必须执行，否则无法进入下一环节。使用该系统有助于采购规范的标准化执行。

3.2 标准化的文档记录，有助于档案管理

档案管理是医院管理工作中的一个重要组成部分[8]。招标采购过程中产生的企业报名登记表、资格审核表、技术评审汇总表等各种文档，将通过系统的高拍仪拍摄并上传至系统。待项目执行完毕后，由档案管理人员专职对纸质版文档进行收集整理、装订成册。

3.3 采购全流程数据挖掘，有助于医院的医疗器械管理

系统产生的使用科室、预算金额、中标结果、付款情况等数据，可以按照excel文档进行整合。这些数据可统计分析出采购金额节约率、设备到货率、预算经费使用情况，为医疗设备的全过程管理提供支撑[9]，也可很大程度上为医院的医疗设备管理提供决策支持。

4 小结

招标采购管理系统上线后需根据工作流程和工作内容不断完善，下一步将扩充竞争性谈判、单一来源采购等采购流程，并对现有公开采购程序的效率和质量进行评估，做进一步修正和完善。另外医疗设备招标流程衔接是薄弱环节[10]，节点处的工作环节如何提高对接效率，需要进一步探索。同时，该系统可以对采购部门的工作人员进行规范化培训和管理[11]，让未来的招标采购不断标准化和简单化，让采购人员能够从烦琐的事务性工作中解脱出来，开展医疗设备管理方面的研究和探索，更好服务于医院，为临床提供更好的保障。

参 考 文 献

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[3] LE?NIAK A. Reliability Assessment of Research into Contractors’ Bidding Decisions[J]. Procedia Engineering， 2015，122： 251-257.

[4] BOHN D， KANTER R K， BURNS J， et al. Supplies and equipment for pediatric emergency mass critical care， Pediatric Critical Care Medicine[J].2011，12：S120-S127.

[5] LIANG A R D. Exploring consumers’bidding results based on starting price， number of bidders and promotion programs[J]. International Journal Hospitality Management， 2014， 37： 80-90.

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[7] 曹秀堂，T丹，刘丽华.医院标准化运行关键绩效指标体系[J].中国医院，2013，17（8）：8-9.

[8] 裴莉华. 加强医院档案管理促进医疗事业的发展[J]. 中国科技信息， 2009（8）： 191，194.

[9] 李涛， 黄昊， 欧阳亚迪， 等. 全过程管理评价法在医疗设备招标中应用研究[J]. 现代仪器与医疗， 2013， 19（2）： 5-7.

[10] 孙文泽，杨君英.医院医疗设备招标采购环节的管理[J].医疗装备， 2016，29（5） ：109-110.

[11] 陈昌海.聚焦企业培训采购招标着力提升投标竞争力[J].通信与信息技术， 2015，218（6）：85-88.

采购管理系统篇8

【关键词】采购；监督

物资采购作为企业经营的重要环节，节点多、涉及面广、控制难度大，特别是烟草企业在经济效益不断攀升的情况下，物资采购数量也逐年增加，物资需求数额巨大、种类规格繁多。所以采购物资的价格、质量、性能直接关系着企业的成本、效益和安全。如何充分发挥纪检、内部审计和财务的作用，坚持科学、合理、有效的原则，对物资采购管理重要岗位和关键环节实施有效监督，我认为应该从以下几个方面着力加强。

1.围绕物资管理的重点环节，创新监督体系

1.1创新领导体制和工作机制，发挥组织协调职能

通过明确监督、协调的职责、内容、权限、方式、程序和要求等，领导班子积极参与，纪检、内部审计、财务等职能部门积极配合，逐步形成党政齐抓共管、职能部门各负其责、职工群众广泛参与的运行机制和工作网络。通过合理的制度设计和建立健全监督制约机制，使职能部门监督与群众监督、舆论监督等形式紧密结合起来，形成完善的监督体系，提高监督效果。

1.2丰富内部监督手段，推进监督工作的顺利开展

对容易滋生腐败问题的部位和环节，将权力适度分解，合理配置。如通过将采购管理、采购实施、采购监督权力分设，将计划岗位与采购岗位分设，以避免采购权力过于集中的弊端。建立下一环节对上一环节开展业务监督制度，及时发现和处理问题，促进工作的规范性。

1.3改革权力运行机制，增强监督的针对性

通过深入查找在对权力制约、资金监控过程中可能或容易滋生腐败的问题，把工作重点放在对权力的制约、资金的监控和领导干部及重点岗位的监督上。在采购决策方面，对三重一大问题必须严格经过方案提出、方案论证、集体讨论、研究通过等程序，进行民主、科学决策。在资金使用方面，必须遵守财务制度，资金的调配使用都要按照规定程序办理，超过一定数额的要严格执行集体讨论或报有关部门审核。同时要对权力行使的结果按照办事公开民主管理制度进行公开，如价格确定、合同签订、货款支付等情况，要保证公开的内容全面深入、真实准确。

2.拓宽监督渠道，建立长效机制

2.1构建群众监督的平台，从监督方式上求突破

在举报方面：要严格受理和处理程序，大力倡导实名举报。在防治商业贿赂活动中，应公布举报电话，让供应商、用料单位、职工群众都参与进来。在认真受理群众来信来访的同时，要变坐等上访为主动下访，有针对性地深入基层调查了解情况，注重发现苗头性、倾向性的问题，及时消除不稳定因素。通过与供应商座谈、回访等形式，及时了解工作中存在的问题。

2.2充分利用内部审计的职能

内部审计是以增加价值、改善营运、通过系统规范的手段来评估和改进组织控制及组织的监控统御，以达到组织的即定目标。内部审计人员应灵活运用先进的审计方法和技术，参与物资采购的事后、事中、事前审计，对物资采购的全过程进行监督，及时、全面的发现潜在风险，并针对采购过程中的薄弱环节为企业管理层提供真实可靠的审计信息，做出客观有效的审计评价，并对未来发展可能存在的问题提出前瞻性的审计建议，保证物资采购程序高效有序的运行。

2.3贴近物资采购岗工作实际，发挥财务监督的作用

物资采购过程的财务监督主要具有制约性和促进性两大作用。

2.3.1制约性作用

遵守物资采购的各项规章制度及内控要求，严格物资操作及资金流动程序，把好结算关，通过财务监督揭示出物资采购过程中的差错和弊端，不仅可以纠正核算差错，提高财务工作质量，还可以保护财产物资的安全和完整，防止国有资产流失和非正常损失，有效防止物资采购过程中的铺张浪费，堵塞管理漏洞。

2.3.2促进性作用

财务监督通过对物资采购活动及财务管理制度进行评价，指出其合理的、有效率的方面，以便继续推广；同时指出其不合理、无效率的方面及存在的问题，促使单位管理层提出相应的解决措施和办法，挖掘内部潜力，不断提高工作效率。

2.4以防范制约为目的，强化廉政监督

一要加强对领导干部及重点岗位人员履职情况的监督，实现监督工作的制度化、规范化、经常化。二要坚持经常性检查与定期检查相结合，通过开展专项效能监察和执法执纪检查等工作，确保规章制度落到实处。三要发挥好廉政档案的监督作用。廉政档案应全面记载员工廉洁自律的有关情况，通过不断规范档案管理，切实发挥跟踪监督、廉政鉴定、综合分析的作用。四要坚持推行交流轮岗制度。对较长时间分管某大类物资采购的领导干部和重点岗位人员应定期进行轮岗交流，避免和减少权力运作中腐败现象的发生。

3.强化制度建设，完善监督内容

一要针对形势发展和实际需求，从削减权力、规范权力、制衡权力、公开权力运行等环节入手，结合工作实际，认真研究腐败滋生蔓延的制度根源，总结监督工作的经验教训，对现行制度存在的缺陷和薄弱环节加以修正和完善。二要针对物资采购管理过程中的难点、热点问题和新出现的苗头性、倾向性的问题，通过制度创新加以预防和治理。分层次签订廉洁从业承诺，分解和落实责任要求，对从业行为加以规范；与供应商签订廉政协议，对双方交易行为进行约束。三是在制定各项实体制度的同时，要制定相应匹配的程序规范和操作办法，使制度既有切实可行的内容，又有明确的实施程序和责任追究办法。四要切实提高执行力。要对重点业务和关键环节相关制度执行情况进行监督，加大执行落实情况的监督检查，严格查处违反制度的行为，提高执行力，增强制度的实效性。

4.坚持惩防并举，强化监督职能

4.1开展廉洁文化建设，提高廉洁自律意识

通过举办法律知识讲座、开展正反典型教育等活动，进行法律法规和职业道德宣传教育活动，引导广大员工树立廉洁诚信的价值观，积极营造勤奋、文明、健康的廉洁文化氛围。

4.2加强制度教育，确保各项制度深入人心

加强对执行制度的监督，确保各项制度落实到位。要突出以制度管人管事，坚持制度面前人人平等，尤其是领导干部要带头执行制度，并接受群众的监督。制定执行责任追究办法，对违反制度规定的行为，坚决追究责任，以确保制度的严肃性和权威性。

采购管理系统篇9

一、政府采购信息化建设的总体目标、建设原则和基本思路

（一）总体目标

政府采购信息化建设必须坚持以科学发展观为指导，始终体现“寓管理于服务，以透明促规范”的理念，结合电子政务和电子商务建设，以信息化手段，建立和完善以政府采购网站为平台，以采购执行、采购管理、在线服务和决策分析为主要内容的政府采购信息管理系统，打破各类采购机构自成一体、封闭操作的现状，逐步建成覆盖省、市、县（市、区，下同）三级政府采购监管部门、集中采购机构、社会（中介）机构和其他采购当事人，涵盖政府采购预算执行管理、采购活动组织实施、采购资金支付和征信评估等整个政府采购流程，实现省、市、县三级政府采购信息的集中交互、统一和互通共享，最大限度地方便采购单位和供应商获取采购信息、参与采购交易和享受公共服务，达到政府采购规范化、标准化、精细化管理，以及“依法采购、廉洁采购、科学采购、和谐采购”的目标，为建立全省统一开放、透明规范、竞争有序的区域性政府采购市场奠定基础。

（二）建设原则和基本思路

政府采购信息化建设应按照“以省为主、分级组网、高效链接、资源共享”的原则，由省财政厅会同省政府采购中心，与各级财政政府采购管理部门和集中采购机构等共同建设，并实行分级维护，分工管理，共享共用。

“以省为主”是指由省财政厅“金财工程”领导小组统一为主负责全省政府采购信息管理系统的总体规划、软件开发、标准制定、运行监管、推广实施和技术支持等工作。具体由省财政厅政府采购监管处牵头组织，并会同省财税信息中心、省政府采购中心和招标确定的软件开发公司组织实施。

“分级组网”是指由各市、县财政局应按照省财政厅“金财工程”和本方案的总体规划及建设要求，负责市级政府采购门户网站和县级子网站的硬件建设、系统维护和业务监管等；对部分采购规模较大、技术力量较强的县，经市级财政部门同意，也可以建立县级政府采购门户网站，并结合实际选用自建自管或主机托管、虚拟主机的方式。同时，各地可以根据本地实际工作自行增设有关专栏，完善功能需求，办出地方特色，公共性栏目、主要业务、技术标准和基本业务流程应做到全省统一。

“高效链接”是指省、市、县三级网站及系统管理软件之间有关技术标准、数据标准、接口标准必须统一规范，功能不交叉重复，数据交换顺畅，业务无缝衔接；内外网之间数据能及时交互；客户端采用浏览器方式，用户界面友好统一、方便协调；与中国政府采购网及其他相关网站的链接做到高效、畅通。政府采购信息统一由浙江政府采购网站与其他政府采购指定媒体进行交互和。

“资源共享”是指各级政府采购的供应商信息、商品价格信息、评审专家信息和其他资源信息等，应当按统一的代码体系和标准进行分类、征集、审核和注册登记，并分级考核评估和维护管理，共同在一个网站管理系统平台上运行监管，实现政府采购的信息互联互通和资源共享共用。

二、政府采购信息管理系统的主要内容

政府采购信息化建设的核心，是要建立一个覆盖全省各级政府采购当事人、监管部门、各类采购项目和整个采购过程的政府采购信息管理系统，实现“一网实现、全程服务、实时监控”的目标。政府采购信息管理系统按网络环境不同，可分为“内网系统”和“外网系统”两大系统。

“内网系统”是指网络环境搭建在省政府政务外网（相对因特网而称内网）上，以采购预算执行管理为主要内容的政府采购业务信息管理系统。具体包括：采购预算管理（追加调整）、采购预算执行管理、采购文件备案管理、采购结余清算（对账结算）、采购信息统计五个应用子系统。“内网系统”同时作为“金财工程”的财政管理子系统，自动实现与财政预算项目管理、国库集中支付等子系统的数据交互和资源共享。

“外网系统”是指网络环境搭建在因特网上，以采购活动执行和管理为主要内容的业务信息管理系统。具体包括：采购机构内部管理、单位自行组织采购、网上委托、采购活动管理（含网上招标、投标、开标、电子辅助评标）、供应商管理、商品行情管理（含价格分析）、专家管理（含专家自动语音通知系统）、协议定点采购管理（含协商采购、竞价采购、直接订购）、网上询价采购、质疑投诉管理、合同履约管理、文档备案管理、考核评价管理、远程视频监控、预警分析管理等十五个应用子系统。系统相对独立于财政管理系统，但统一纳入“金财工程”管理。

三、政府采购信息化建设的基本要求

政府采购信息化建设是一项整体性、系统性极强的工作，应当实行“一体化”的建设要求，确保政府采购信息系统建设的统一管理和有序发展。

1．规范全省政府采购基本业务需求

规范业务需求是政府采购信息一体化建设的前提。政府采购信息管理系统所依据的业务需求不是手工流程的简单照搬，而是要按照《政府采购法》的要求，结合信息技术的规律对业务需求进行重组和优化，建立符合信息化管理、统一规范的基本业务流程、采购代码体系、文书样式和表证单书，以确保政府采购信息管理系统的科学、规范、统一和高效。各地应结合实际业务需求，抓紧对已有的工作规程进一步梳理和细化，对常用的政府采购名词概念和指标口径予以规范和统一，形成依托信息管理系统下的新型政府采购业务操作模式。

2．建立统一的政府采购标准规范体系

标准规范体系是政府采购信息一体化建设的基础。要在现有信息系统的技术标准体系基础上，继续完善相关数据标准、接口标准、代码体系、技术规范和项目管理规范，统一规范技术平台和数据交换平台，建立全省统一的标准规范体系，健全硬件网络技术规范和数据安全保障体系，为应用系统的整合和建设，确保数据安全、实现信息共享打下坚实的基础。

3．实现全省政府采购基础资源共享

在统一数据标准的基础上，实现全省范围内的政府采购供应商库、专家库、商品库、机构库的信息共享。通过全省共享基础信息库建设，建立全省统一的分类登记、注册准入和考核评价等机制，实现供应商、专家等信息的“一地注册，全省通用”，以及各类采购业务资源的跨地区使用，促进全省政府采购的诚信体系建设。

4．建立全省协议供货统一交易平台

基于基础资源的全省共享，以全省协议供货商品的网上集中交易为突破口，探索建立覆盖全省的网上集中采购市场，充分发挥政府集中采购的规模效应，增强政府采购的竞争性，为供应商提供更加广泛的政府采购市场和平等竞争机会，使采购人更自主、快捷地采购到“质优价廉”的商品和服务，有效节约采购成本，提高资金使用效率。

5．建立全省政府采购数据交换平台

基于全省统一的数据标准，搭建以省为主、以市为辅的政府采购数据交换平台和适度集中处理的数据中心，实时采集、整理和汇总分析各地的政府采购业务数据，以业务数据的全程处理和深化挖掘为依据，实现采购业务的全程监管，逐步建立全省政府采购数据统计查询和分析监控平台，为科学编制采购预算、制定政府采购政策提供有效依据。

6．统一各级政府采购信息数据接口

政府采购信息管理系统的数据标准和软件开发要留有扩展接口，以方便系统升级、整合需要和与其他应用软件及系统管理平台的数据交换。在此基础上，各地可增加地方性的扩展指标，以满足不同需求。

7．建立统一的系统安全体系

安全体系建设是政府采购信息一体化建设的重要组成部分。政府采购信息安全体系应与软硬件系统同步规划、设计和建设。在建立健全安全管理机构、人员和制度的同时，应加强技术安全体系的建设，建立从设备、网络、系统软件、数据库、系统应用等多层次的安全体系和安全机制，严格控制对各业务、数据和资源的访问权限，并建立统一的数字认证（CA认证）制度，建立完整的安全记录、严格的访问审核和时间戳功能等，保证数据生成、存储和传输的安全与可靠。

四、政府采购信息管理系统的项目管理

政府采购信息化项目必须严格按照一体化建设原则和规范的项目管理程序进行科学管理。政府采购信息化项目作为“金财工程”的组成部分，由省财政厅为主进行全省统一管理，并按“以我为主”的方针进行总体的规划、设计，在自主拥有知识产权的前提下通过政府采购方式委托软件公司进行全省统一开发，各地免费使用，既避免各自设计开发造成软件互不兼容、数据难以共享，又防止项目多头管理和重复建设，减少建设成本，提高建设效率。

各级财政部门作为政府采购的行政主管部门，应承担起本地区的政府采购信息化建设工作，负责对各政府采购业务应用部门提出的项目需求进行分析、审核、汇总和协调把关，并坚持上下联结、横向联合，按照政府采购信息一体化建设的要求，为主负责对全省政府采购信息管理系统的推广、实施和应用维护。同时将政府采购信息化项目纳入到当地的“金财工程”进行统筹安排。省金财办将对各地推广、实施、维护和建设管理等情况进行统一考核。

目前已建成政府采购信息管理系统或网络平台的地方，要按照全省统一的技术方案和建设标准进行适当改造或升级；正在建设的，应进行必要的规范和整合，其业务应用软件的开发质量和相关数据标准必须符合全省信息一体化建设的要求，确保政府采购公共信息资源的互通共享以及网上政府采购市场的统一；尚未开始建设的地方，原则上不得再另行开发和建设政府采购信息管理系统，应统一推广使用全省的政府采购信息管理系统。对全省信息管理系统一时难以满足的功能需求，可在该系统基础上结合本地实际自行组织二次开发，同时将二次开发的项目报省财政厅备案。

全省政府采购信息管理系统建成后，各级集中采购机构、社会中介机构和单位自行组织的政府采购业务必须纳入同级政府采购网站和信息管理系统进行统一操作和管理。鉴于全省大部分地方的政府集中采购机构纳入当地公共资源交易平台办公的现状，全省政府采购信息管理系统中的集中采购机构办公平台系统将尽可能满足公共资源交易统一平台的业务需求，做到统分结合、主动接轨。各地集中采购机构不得另行开发建设独立的政府采购信息系统。

五、政府采购信息管理系统的推广与实施

系统的推广实施是信息化建设取得成效的关键。全省政府采购信息管理系统将按照“统一领导、分级负责、分步实施、逐步到位”的原则，在省财政厅的统一领导下，计划分为两个阶段在全省范围内进行推广和实施。

（一）第一阶段：率先在省级单位中全面实施

“内网系统”于20*年底正式应用和实施以来，系统已覆盖到所有省级单位，并实现与财政预算指标管理系统和国库集中支付系统之间的链接和数据自动交换，经过近3年的使用和完善，目前系统已相对成熟稳定。

“外网系统”计划分三期、用5年左右时间建设完成。其中一期项目（包括委托采购、自行组织采购、协议定点采购、专家管理、集中采购机构内部采购业务管理等多个子系统）已于20*年上半年在省级单位中进行全面试行，目前省级70%以上的政府采购业务已实现上网运行，基本实现了采购办、采购中心、采购人、供应商、专家之间的网上协同办公，为实现政府采购主要业务的“一网实现、全程服务、实时监控”奠定了基础。个别县的推广试点工作也在顺利、有序进行。

（二）第二阶段：逐步向市县进行推广实施

在省级和部分市县试点的基础上，自2009年开始，计划用3年左右的时间，将政府采购信息管理系统的“内网系统”和“外网系统（一期）”推广部署到全省大部分市县（2009-2011年推广实施计划见附件2）。力争通过3年努力，逐步建立以“浙江政府采购网”为中心，省、市、县三级互联互通、共为一体的政府采购网站平台，初步形成一个全省统一开放的网上政府采购市场。

各市县推广实施的具体实施时间及项目由各地财政部门结合当地实际，并征求集中采购机构意见后报省财政厅确定。为确保试点成功，对列入试点的市县，省财政厅将安排一定的政府采购信息化试点工作经费予以补助和鼓励。

（三）项目建设的经费保障

各地应按照全省政府采购信息一体化建设的总体规划和软硬件系统建设标准，抓紧制订本地区的政府采购信息化建设和推广实施方案，并按照“统一、合理、节约”的原则，按规定编报项目预算，安排和落实一定的项目建设资金及日常维护工作经费，确保项目的顺利实施。

系统软件：由省里通过政府采购方式择优确定技术开发公司，统一组织开发，并自主拥有知识产权，所需经费由省财政统一承担并支付，各地按一体化的要求免费部署使用；市县如需对系统软件作二次开发，经费自行承担。

系统硬件：由各地参照省里统一的建设标准，按规定采购、部署，所需经费自行承担。各地应积极利用现有的设备资源和信息资源，不片面追求最新技术和产品，防止重复建设和损失浪费。采购规模和业务相对较小的县，建议不独立建网，可以充分利用市级的网络设备和资源，以“子网站”的形式进行部署。

系统维护：系统专业技术服务，原则上由省里通过政府采购方式统一确定专业技术服务团队及其服务范围和费用标准，由各地自行委托其维护管理并按标准支付服务费用，或自行组织其他技术服务团队进行日常维护管理。

各地应安排一定的系统推广应用和培训工作经费，保证采购单位、采购机构、有关监管部门及工作人员，以及广大供应商能熟练掌握和应用政府采购信息管理系统，确保信息化建设取得实效。

（四）推广实施的技术保障

承担系统建设和推广实施的技术开发公司（**网络通信有限公司），应抽调精干力量组成专门的推广实施小组和技术服务团队，根据省财政厅的统一部署和确定的推广计划，结合各地实际有针对性地制订相应的推广实施和技术服务方案，按计划、有步骤地做好系统的推广应用工作，为各地推广应用政府采购信息管理系统提供有力的专业技术保障。

在系统试运行期间，技术开发公司应积极配合省财政厅和试点市县做好对系统运行的跟踪监测，按实记录运行效果，定期提交系统运行报告，并及时总结试点经验，进一步完善项目需求和系统功能，不断优化政府采购信息管理系统，保持系统的普遍性、适用性和先进性。

六、加强组织领导，精心组织实施

政府采购信息化建设是一项涉及面广、技术复杂的系统工程和基础工作，也是深化政府采购制度改革和建立服务型政府的一项主要内容，事关长远，意义重大。全省各级财政部门和集中采购机构要统一思想，提高认识，切实加强组织领导，明确职责分工，确保工作的顺利进行。

采购管理系统篇10

一、电力物资采购循环的流程和内部控制点

电力物资采购业务的内部控制，需要依据采购业务频繁、工作量大、运行环节多、货物流带动资金流、容易产生管理漏洞等工作特点，进行设计和贯彻执行。电力物资采购业务流程一般包括：需求申请；编制采购计划；联系供应商；与供应商洽谈、签订订货合同；到货验收、入库；支付货款；善后处理等工序。与之相对应的电力物资采购业务内部关键控制点应包括：（1）申请与审批控制；（2）供应商管理控制；（3）采购控制；（4）验收及入库控制；（5）付款管理控制等。关键内控点的风险控制可确保物资采购是否符合质量安全可靠、价格合情合理、数量贴切要求，及时准确到货，售后服务到位等。

二、外三公司ERP环境下采购业务内控现状

笔者所在企业（以下简称“外三公司”）在探寻物资采购内部控制的难题中积极利用信息化手段，实现科学管理，即通过把物资计划、采购、仓储、配送、供应商等的管理纳入网络管理之中，有效地利用共享信息资源，改善企业管理环节，实施有效的控制与全过程管理。公司于2009年引进了SAP信息管理系统，它支持供应链的一般集成过程，覆盖了物资管理绝大部分环节，对物资申请、计划、审批、合同管理、出入库管理、账目管理、统计报表等物资管理的各个方面进行优化和控制，提高了企业物资采购管理水平，完善了采购业务流程，规范了采购业务内部管理。在采购业务的内控流程中，由于ERP先进信息系统的引入，将采购业务5个关键内控点中的申请与审批控制、采购控制、验收及入库控制以及付款管理控制4个内控点固化于整个SAP系统中，通过一个集成化环境来支撑物资采购业务的内部控制。

但是，ERP系统也有局限性，作为集团内部独立的信息系统无法提供跨企业和跨系统的完整的综合性信息，也无法实现实时的集团外信息的存取和对业务流程的透视，即无法完成对客户、供应商、产品、市场等业务的全面管理。因此，作为采购业务流程中的供应商询报价以及供应商管理独立于公司整个信息化集成管理业务流之外，采购业务内控中关键控制点之一的供应商管理控制与其他供应链控制完全物理隔离，存在极大的供应商选择风险。如何完成特定供应商信息的收集、加工和传输，如何在企业之间实现信息系统的无缝集成，如何完善整个供应链管理的全面发展，构成了外三公司出台物资询报价系统的深层次背景因素。

三、询报价系统开发的必要性

1.原有物资采购供应商选择的局限。根据外三公司《招投标管理规定》和《物资管理标准》以及相关法律法规的规定，对于50万以上的大宗物资的采购，公司采取招投标方式确定供应商，公司组织人员评议并产生评审意见，经招标领导小组批准后进行采购。对于小于50万的一般物资采购，由需求部门提出采购申请，物资供应部综合各方面信息，初步确定生产厂家及供应商作为候选人，原则上选择3个以上供应商进行比较，从质量、价格、信誉等各方面择优选取，通过询比价，经各级领导审批后执行采购。原有的采购业务询报价模式为：采购员根据需求申请发出询价要求；供应商根据询价要求进行报价；采购员根据报价情况汇总比价结果；比价结果在各级流转进行审批；采购员根据审批后的比价结果编制订单。

由此可见，我公司在进行小宗物资采购过程中，采购人员与供应商之间基本上是通过传真、电话、邮件等方式进行询价和报价。这种方式渠道单一，效率有限，无法达到信息获取的及时性、透明性、一致性和稳定性，甚至有可能会导致报价在截止日期前被人窃取等现象。信息交换的不准确以及凌乱，也会让供应商管理和考核缺乏系统性。传统的询报价过程更无法实现与公司整个ERP系统的整合和链接，无法让采购业务的内部控制形成一个稳定的闭环。

2.询报价系统开发的内控需求。电力物资采购风险管理中供应商风险是处于高风险区的一级风险，其可能产生的风险主要有：采购信息不公开、采购定价机制不科学、采购定价方式不当、采购过程不公平等。应对供应商风险应加强对供应商的选择和考核，制订出一套可操作的供应商管理办法和流程。外三公司开发的物资网上询报价系统，与传统的询报价方式不同，是通过互联网络方式进行询价比价，即采购方通过互联网同时向一家或多家供应商发出询价单，一家或多家供应商通过报价系统报价，采购方与供应商进行谈判磋商后进行比质、比价，从而确定最终合同供应商的采购方式。同时，为了与公司的ERP系统实现安全链接，询报价系统和SAP系统通过内网建立镜像和外网的安全证书等手段做到了无缝连接，询报价单在两个系统间可以做到一键式导入导出，方便采购员操作。由此，公司利用局域网以及信息化软件的手段，通过物资网上询报价系统健全了采购定价机制，规避了供应商选择风险，从而最终将供应商内控管理纳入了整个采购业务内控管理的闭环中。

四、询报价系统特点

1.询报价系统整体构架。整个询报价系统由询价管理、报价管理、比价管理、审批管理、评价管理以及系统管理等构成。其整体构架如下图：

在系统内的询价管理中，采购员根据需求，填写询价信息（包括内容、产品信息、到货日期、截止时间等）选择供应商询价单。对于SAP系统中生成的询价单信息，可一键式导入询报价系统对外。

在供应商的报价管理中，供应商在收到报价请求后，登录客户端的询报价系统，在报价禁止日期前进行报价，加盖电子印章提交报价，完成报价流程。

在采购方的比价管理中，采购业务员在报价截止后汇总查看和比较各供应商报价情况，并在询报价系统中自动生成比价结果，确定建议中标供应商，填写说明提交审批。比价结果根据规章制度要求不同，可进行分级审批。

2.询报价系统与SAP集成的具体方式。关联询报价系统和企业SAP两个系统的关键信息主要有：（1）供应商主数据；（2）物资主数据；（3）采购申请询价信息；（4）比价结果同步生成SAP采购订单等。在询报价系统中可调用SAP接口，自动读取SAP询价单及采购相关信息。比价结果通过后，为了减少操作人员的工作量，根据比价结果，询报价系统可自动创建采购订单到SAP中，最大限度地减少了操作工作量和人为出错的可能性。在接口方案上，询报价系统不仅仅可提取原询价单的信息，同时还将原询价单的一些关联信息，例如采购组织、采购申请单号等也通过接口提取到系统中。这从业务逻辑上做到了一次提取数据，多次使用数据的功能，实现了信息技术控制，提高了内控的自动化率，减少了因人为错误而导致内控失效的风险。

3.询报价系统的内控安全性管理。询报价系统采用VPN+SSL接入、电子印章和内部CA认证三个手段来实现安全访问控制，可以保证：外网与本系统交互，传输过程中采用VPN +SSL，使得传输数据最为安全；供应商访问系统需插入USBKey，进行身份验证后才能登录系统；报价文档或报价页面上需盖电子印章才能有效报送。对于系统中用户，系统可根据其身份和区域的划分进行授权和权限验证，验证方式有多种。信息系统通过应用控制环节进行输出控制，防范了输出信息被篡改的风险，也防范了敏感信息被非授权用户获取的风险，保护了商业机密。

4.询报价系统对供应商评价的完善。供应商评价是企业内部控制中供应商管理控制的重要内容，是实施供应商风险管理以及供应商考核的基础。询报价系统提供了一套完整的供应商评估流程，可以从报价响应度、供货及时性、服务态度、供货质量、价格水平等方面对供应商进行评分。评分采用系统自动评分、采购员以及申请人人工打分相结合的评估规则，同时按年度、月度等时间维度对供应商的评分进行汇总，并根据评分情况进行供应商月度、年度排名。由此可见，物资询报价系统除提供询报价的基本功能外，还为供应商选择和评价提供了重要依据，实现了对合格供应商名录的动态管理，完善了企业同供应商之间的战略伙伴关系，保证了物资供应的畅通。这也为企业采购业务后评估制度的建立提供了可靠依据，防范采购风险，全面提升采购效能。

五、询报价系统对采购业务内控管理的成效

1.采购过程有章可循。采购信息网上、供应商报价公开、结果对外公示，不但为参与采购的供应商提供了更多的知情权，更方便了各级领导和监管部门随时掌握各级物资采购单位和采购项目的进程、采购结果等信息，采购过程更具规范性和透明性，减少了舞弊的风险。

对减少“暗箱操作”、“”行为，实现阳光采购具有深远的意义。

2.供应商认同度高。网上询报价系统提供了供应商报价的加密功能，项目相关人员只有在报价截止后才能获得供应商的报价信息，从而保证了供应商报价的安全可靠，确保了询报价过程的公开、公平、公正。透明竞价平台，激励供应商进行自我优化，形成良性循环，同时促使供应商主动寻求自身发展，提高了供应商的忠诚度，确保了采购业务的稳定性。

3.提高采购工作效率。询报价系统利用网络这一方便快捷的科技手段，结合现有询价采购经验，实现了零星采购完全网络化的操作，这为采购双方节省了大量文印、通讯费用，降低了采购成本。同时减少了打印、电话通知等耗时、琐碎的工作，显著提高双方工作效率。

4.供应商评价有据可依。与传统的询报价采购相比，采购方通过网上询价采购可以同时向更多、更广的供应商询价单；全程的磋商过程系统均有日志记录，便于跟踪掌握采购进度；对多家供应商的报价结果，系统可以自动生成比质比价表供打印审批，使比价结果一目了然，提高了企业内控管理自动化的程度。同时这也方便了供应商绩效数据的收集、分析，为公司供应商评估提供及时、有效的数据基础，使供应商评价真正做到有据可依。

5.快速准确的统计分析。询报价系统规范了比质比价表，实现了采购报价的汇总对比，能够准确快速形成日常业务管理所需的各项统计数据，不但减少传统统计分析中耗费的人力物力，而且还能避免由于人为因素造成的错误。