采购申请书十篇

采购申请书篇1

您好!感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间来看这份申请书。

根据实际情况，经过慎重考虑，以及与外语系团总支学生会干部们、上一届部门师姐们的认真讨论，我们决定向学校递交这份申请书——向学校申请购买小型音响一台以供外语系走秀队平时训练之用。

对于走秀队而言，音响是训练的必备之物。我们经过上一学年在女生部走秀队为各种大大小小节目进行的频繁排练，深知部门缺少一台音响的不便之处。有一段时间，由于无音响可借，我们甚至用手机播放音乐，一群人靠一部手机的微弱音量来排练节目，十分牵强与不便。新学年开始了，部门已经完成了五年制的走秀队纳新工作，大一的师弟师妹也即将为部门注入新鲜血液，眼看培新工作即将开展，对音响的需求也成了燃眉之急。如果没有学校给予音响设备方面的支持，我们很难维持部门工作的正常运转。

为认真学习贯彻xx总书记提出的“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的重要批示精神，本着用最有限的价钱实现最高性价比的购物原则，我们事先已向购进了音响的其他系部进行过交流，亦仔细询问过一些商家，对所需物品的价格区间和其他相关信息作了详细了解。在此作为前提下，我们经过慎重商议，决定向学校提出***元作为购买经费的申请。如学校给予批准，我们将会认真审慎完成采购工作，并在今后妥善使用、维护和存放好该设备。

我们期待着您的肯定答复!

采购申请书篇2

您好!首先感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的辞职信。

我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的。自我进入公司之后，由于您对我的关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。经过这段时间在公司的工作，我在原 料采购领域学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。

由于我自身经验的不足，近期的工作让我觉得力不从心。为此，我进行了长时间的思考，觉得公司目前的工作安排和我自己之前做的职业规划并不完全一致。

为了不因为我个人的原因而影响公司的生产销售进度，经过深思熟虑之后我决定辞去这份工作。我知道这个过程会给您带来一定程度上的不便，对此我深表抱歉。

我会在这段时间里完成工作交接，以减少因我的离职而给公司带来的不便。

为了尽量减少对现有工作造成的影响，我请求在公司的员工通讯录上保留我的手机号码1个月，在此期间，如果有同事对我以前的工作有任何疑问，我将及时做出答复。

非常感谢您在这段时间里对我的教导和照顾。在公司的这段经历于我而言非常珍贵。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员而感到荣幸。我确信在公司 的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的一部分。

祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利!

再次对我的离职给公司带来的不便表示抱歉，同时我也希望公司能够理解我的实际情况，对我的申请予以考虑并批准。

此致

敬礼!

采购申请书篇3

关键词：专利申请；产品型号；公开不充分

1、关于专利法中的公开不充分

专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准[1]。专利法规定的充分公开涉及到3点[2-3]：1）清楚；2）完整；3）所属技术领域的技术人员能够实现。如果不能同时满足这3点，那么就会导致说明书的公开不充分。

而在企业专利申请中，时常会出现申请人将产品型号写入申请文件中，且该产品型号不为大众所公知进而导致申请文件不能满足说明书公开充分的要求，其便属于专利审查指南[2]规定了五种公开不充分的情形的第二种情况：（2）说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施；本文进一步以案例说明如下。

2、企业申请案例中公开不充分的几种情况

2.1企业自定义产品型号（例如利用企业名称命名产品）导致公开不充分

本案例涉及电子公司研发的一种用于激光调阻机的激光调阻控制装置。专利申请文件中记载：“CPU单元通过EST总线对U104及U204进行写操作编程，Q_RATE生成器、BITE_SIZE生成器和切割目标长度生成器分别对应一个计数器”。

由于申请文件中仅在上述语句中涉及“EST总线”，因此在审查过程中该申请被指出公开不充分。专利局的理由是该“EST总线”的产品型号并非激光调阻机中公知的产品型号，即本领域技术人员不清楚“EST总线”为何种总线，从申请文件中也不能明确其具体结构。

申请企业进一步在意见陈述书中该产品型号是利用本企业的企业名称命名的。“EST总线”中的“EST” 为“东科（East Science and Technology）”英文缩写，而“东科（East Science and Technology）”表示的是苏州市东科电子有限公司，同时提交了公司主页等相关证据。根据企业所述，该“EST总线”是指连接各个芯片或模块所采用的总线，与通常所说的总线并没有实质意义上的明显区别。

专利局在收到企业意见陈述后，仍然认为申请存在公开不充分的问题。首先，对于企业提供的公司主页的相关内容不予采信――虽然公司主页上的日期为2011年3月21日，但是该网页在专利申请的申请日之后的2012年9月17曾被编辑修改，因此无法确定网页内容的实际公开日期。其次，认为总线分为很多类型，其通信协议、传输形式等各不相同，仅仅通过芯片或电路结构的引脚定义以及申请文件中的示意性附图无法实现各个芯片和电路之间的连接，在EST总线的具体内容未知的情况下，激光调阻机领域的技术人员根据说明书中的记载，无法实施该发明。

申请人在随后对“EST总线”的连接关系、定义以及协议进行了进一步阐述。进而证明了 “EST总线”即是指连接各个芯片或模块所采用的总线，与通常所说的总线并没有实质意义上的明显区别。激光调阻机领域的技术人员根据本申请文件中所采用的芯片或电路结构，可以根据芯片或电路结构的引脚定义以及申请文件中的附图，明确“EST总线”是如何在各个芯片或电路之间连接的。专利局最终接受了申请人的意见陈述，认为其克服了公开不充分的问题。

从上述案件可知，当申请中企业采用了自定义产品型号如利用企业名称定义产品导致专利申请受阻时，可以先通过证明该型号的产品相对于专利为现有产品，再通过阐述该产品在技术方案中的作用来证明其所应有的结构，由此即可克服公开不充分的问题：

①包括产品型号的企业宣传资料，例如公司主页；

②证明产品结构，例如通过阐述该产品在技术方案中的作用。

2.2外部采购所得产品的型号导致公开不充分

该案涉及一种3-丙基三甲氧基硅烷的制备方法。专利申请文件中记载：“然后在该反应物中加入 0.1～0.5‰阻聚剂 ZJ-701 和 1～1.5‰的阻聚剂 ZJ-101，……阻聚剂ZJ-101（北京加成助剂研究所提供或购置）。”

专利局认为专利文件中对于阻聚剂 ZJ-101 仅提到“北京加成助剂研究所提供或购置”，而上述型号的阻聚剂并非制备3-丙基三甲氧基硅烷时采用的常用产品，申请文件中也未对阻聚剂 ZJ-101 的具体化学结构或组成进行任何解释说明，因此，本领域技术人员根据该申请说明书所记载的内容难以确定所述阻聚剂 ZJ-101 的确切技术含义，现有技术中也无法获得阻聚剂 ZJ-101 的相关信息。因此，该专利申请存在公开不充分的问题。

申请人进而阐述了该产品是从抚顺安信化学有限公司采购的，并在附件中提供了两份专利申请日以前的ZJ-101购买合同，以证实该产品在申请日以前在市场上是流通的，本领域技术人员通过本申请的说明书中的记载的“北京加成助剂研究所提供或购置”，联系到该研究所，进一步是能够获知该产品有哪些具体生产厂家的，从而能获得阻聚剂ZJ-101，用于实现本发明的内容。但未随之提供该ZJ-101阻聚剂的具体成分信息。

收到专利局的通知书后，申请人随后利用购买发票替换了难以证明签约时间的购买合同，并提供了能够证明阻聚剂的具体成分的相关证据――三份申请日以前的阻聚剂ZJ-101的购买发票、一份盖有生产厂家公章的产品说明书以及一份厂家提供的盖章证明函。专利局接受了上述证据，认为其可克服专利申请公开不充分的问题。

由上述文件可知，对于外部采购所得产品的型号导致公开不充分的问题，企业通过提供下述文件以证明现有技术中存在该产品型号的产品且产品结构明确即可克服：

①具有公信力的外部采购证据，例如发票；

②证明产品结构的证据，例如产品说明书。

3、结语

上述非本领域公知产品型号的产生，是由于现有技术中该产品型号非本领域技术人员所公知，且申请文件中未对该产品性能或结构进行进一步的解释和说明导致的。综上可知，申请人在克服非本领域公知产品型号导致说明书公开不充分的问题时，需提供证据以证明①该产品是现有技术并以现有技术说明产品的具体结构或构成/②证明从申请文件的已有内容可以毫无疑义的得知产品的具体结构或构成。具体到专利申请过程中，申请人一般可通过例举现有技术中具有该产品型号的产品并证明申请文件中具有该产品型号的产品就是现有技术中所指的产品后，阐明具有该产品型号的产品的具体构成来克服公开不充分的问题。

参考文献

采购申请书篇4

第一条为鼓励外商投资项目使用国产设备,明确职责和操作程序,规范和加强外商投资企业采购国产设备退税的审批管理,根据国务院有关规定，制定本办法。

第二条发展和改革委员会（包括国家、省级，下同）负责办理《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》（见附件1，以下简称“项目确认书”）和作为项目确认书必备附件的《项目采购国产设备清单》（见附件2，以下简称“设备清单”）；国家税务局（包括省级、地市级，下同）负责外商投资企业采购国产设备退税的认定、审批工作。

第二章享受退税的范围

第三条享受国产设备退税的企业范围是指，被认定为增值税一般纳税人的外商投资企业和从事交通运输、开发普通住宅的外商投资企业以及从事海洋石油勘探开发生产的中外合作企业。外商投资企业包括中外合资企业,中外合作企业和外商独资企业。

外商投资企业以其分公司（分厂）的名义采购的自用国产设备，由该分公司（分厂）向所在地主管退税机关申请办理退税。

对外合作开采海洋石油资源的中外合作油气田项目，由合作油气田的作业者、作业机构或作业分公司申请办理退税。

按规定应实行扩大增值税抵扣范围的外商投资企业在投资总额内采购的国产设备不实行增值税退税政策。

第四条享受退税的项目范围

属于《外商投资产业指导目录》中鼓励类和《中西部地区外商投资优势产业目录》（以上两个目录简称“鼓励外资目录”，下同）的外商投资项目（简称“鼓励类外商投资项目”，下同）所采购的国产设备享受增值税退税政策。调整鼓励外资目录时，项目采购国产设备实行退税政策以项目核准时施行的鼓励外资目录为准。

鼓励类外商投资项目在国内采购的国产设备，凡属于《外商投资项目不予免税的进口商品目录》（简称不予免税目录，下同）的，不实行退税政策。国家调整不予免税目录时，设备是否属于不予免税目录范围以购进国产设备的增值税专用发票开具时施行的不予免税目录为准。

鼓励类外商投资项目中的工程项目，若外商投资企业以包工包料方式委托其他企业承建，外商投资企业可与承建企业签订委托购买国产设备协议，其委托由承建企业采购的国产设备并取得增值税专用发票，交由外商投资企业按规定申请办理退税。

第五条本办法所称国产设备是指鼓励类外商投资项目采购的在中华人民共和国境内生产、作为固定资产管理的设备，包括按照购货合同随设备购进的配套件、备件等。

第三章项目确认书和设备清单的办理

第六条发展和改革委员会按照规定权限出具项目确认书。投资总额3000万美元及以上的鼓励类外商投资项目，由国家发展改革委出具项目确认书；投资总额3000万美元以下的鼓励类外商投资项目，由省、自治区、直辖市和计划单列市及新疆生产建设兵团发展改革委（以下简称“省级发展改革委”）出具项目确认书。具体范围包括：

（一）中外合资项目、中外合作项目、外商独资项目；

（二）中外合资企业、中外合作企业和外商独资企业通过增加外方注册资本扩大项目投资总额的增资项目；

（三）中外合作开采的海洋石油勘探开发生产项目。

第七条项目确认书的办理，需在项目按规定核准并在采购国产设备清单确定以后，由项目业主单位在项目核准后一个月内按程序向省级发展改革委提出申请，并附以下材料。

（一）项目核准文件复印件；

（二）加盖项目单位和初审部门印章的项目采购国产设备清单一式五份（见附件2）；

（三）包括采购国产设备清单的项目申请报告一份；

（四）其他需要说明或提供的材料。

限额以上项目，由省级发展改革委对项目单位、投资总额、采购国产设备总额、设备清单、执行年限、适用产业政策条目进行初审后，向国家发展改革委正式报文提出申请。

第八条同时符合以下条件的项目，由国家发展改革委外资司或省级发展改革委按照权限出具项目确认书（附设备清单）一式四份（一份存档，三份下发）。

（一）项目属于外商投资产业政策鼓励类；

（二）项目核准符合国家现行外商投资项目管理规定；

（三）申请内容符合项目核准文件要求；

（四）项目符合其他外商投资相关法律法规的要求。

第九条设备清单原则上应在办理项目确认书时一次办理。

第十条已经出具项目确认书的项目，在执行中确需变更项目单位、投资总额、采购国产设备额、执行年限和采购国产设备清单等主要事项的，由原出具部门审核同意后出具项目确认书和（或）设备清单变更证明。

第四章备案登记管理

第十一条享受采购国产设备退税政策的外商投资企业，应按本办法第十二、十三条规定向其所在地主管退税机关申请办理退税备案登记，其采购的国产设备方可办理退税。已办理完毕出口退税认定手续的，不再单独办理采购国产设备的退税备案登记。

第十二条外商投资企业在取得发展改革委出具的项目确认书后30日内，应持以下资料,到其所在地主管退税机关申请办理购买国产设备的退税备案登记。

（一）企业营业执照副本复印件；

（二）企业税务登记证副本复印件；

（三）符合国家产业政策的外商投资项目确认书原件；

（四）税务机关要求的其他资料。

第十三条外商投资企业如发生撤并、变更情况，须于有关管理机关批准撤并、变更之日起30日内，向所在地主管退税机关办理注销或变更购买国产设备的退税认定手续。

第五章退税申报、审核

第十四条属于增值税一般纳税人的外商投资企业购买国产设备后,应自购买设备开具增值税专用发票的开票之日起30日内,到其主管征税机关认证，未经过认证或认证未通过的一律不予办理退税。

第十五条外商投资企业应自购买设备开具增值税专用发票的开票之日起90日内，填写《外商投资项目采购国产设备退税申请表》（见附件3）,同时附送以下资料向其所在地主管退税机关申请办理国产设备的退税手续。

(一)增值税专用发票（抵扣联）或“机动车销售统一发票”（仅限于特殊用途的机动车辆）；

(二)发展改革委出具的《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》；

（三）发展改革委出具的《项目采购国产设备清单》；

（四）税务机关要求的其他资料。

第十六条主管退税机关接到外商投资企业采购国产设备退税的申请后，须将《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》与鼓励外资目录的鼓励类外商投资项目及不予免税目录进行核对，对有关凭证进行审核，并实地调查核实设备的购进情况，对审核无误的按增值税专用发票上注明的税额办理退税。如《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》与鼓励外资目录的鼓励类外商投资项目及不予免税目录内容不符，主管退税机关不予办理退税，并将有关情况逐级上报国家税务总局。

属于增值税一般纳税人的外商投资企业的退税申请，须在增值税专用发票稽核信息核对无误的情况下，方可办理退税；属于交通运输、开发普通住宅的外商投资企业以及海洋石油勘探开发生产的中外合作企业的退税申请，主管退税机关应对其增值税专用发票进行发函调查，在确认发票真实、发票所列货物已按规定申报纳税后，方可办理退税。

第六章退税监管

第十七条主管退税机关在外商投资企业办理退税认定后，应根据《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》的有关内容，建立台账，将外商投资企业的项目确认书、设备清单、采购国产设备总额、购进国产设备名称、数量、金额等有关情况登记造册。

第十八条外商投资企业购进的国产设备，由主管退税的税务机关负责监管，监管期为5年。在监管期内发生转让、赠送等设备所有权转移行为,或者发生出租、再投资等行为的,外商投资企业须按以下计算公式，向主管退税机关补缴已退税款。

应补税款=增值税专用发票上注明的金额×（设备折余价值÷设备原值）×适用增值税税率

设备折余价值=设备原值-累计已提折旧

设备原值和已提折旧按企业会计核算数据计算。

第七章附则

第十九条发展改革委要严格按照有关权限和政策规定出具项目确认书和设备清单。税务机关要严格按照发展改革委出具的项目确认书和设备清单列明的国产设备范围，在对购进国产设备的增值税专用发票审核无误的情况下办理退税。

第二十条各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局应于每年7月15日前和次年1月15日前将上半年和上年下半年的外商投资项目采购国产设备退税的有关情况上报国家税务总局。

采购申请书篇5

伴随着互联网技术和信息技术的迅猛发展，全球经济运转方式和流通方式产生了巨大变化，企业的采购模式也从传统的不透明模式逐渐向着电子商务模式不断发展。本文结合电子商务理念，以采购业务需求为基础，阐述了电子采购系统的实现方案。

【关键词】电子采购 企业 B/S体系结构 设计与实现

1 引言

伴随着互联网技术和信息技术的迅猛发展，全球经济运转方式和流通方式产生了巨大变化，企业的采购模式也从传统的不透明模式逐渐向着电子商务模式不断发展。就我国企业而言，电子商务已经被越来越多的企业所运用，并且以其反应迅速、协同方便的特点也逐渐被企业所认可。下面我们尝试对电子采购系统的实现方法做以探讨和论述。

2 需求分析

通常，企业的采购管理流程都要经过供应商准入、采购实施、合同执行、合作评价等四个阶段，供应商准入阶段对供应商进行初始核查，确定潜在的合作对象，合同实施阶段汇总采购需求，并开展相关招标采购工作，确定最终合作厂家，合同执行阶段按合同条款及时发货验货，合作评价阶段对供应商合作情况进行全方位评估，确定供应商等级，筛除不合格供应商。这四个阶段形成对供应商的闭环管理，每实施一次采购流程都会对供应商名录进行一次优化，使得采购工作质量呈现螺旋式上升，从而实现采购效益和效率的持续优化。

供应商准入阶段：分析潜在合作供应商，并对供应商进行初步调查，分析厂家实力，将合格供应商列入准入供应商名录。

采购实施阶段：包括采购申请、招投标、采购评审、合同审批等环节。其中采购申请环节由公司内各部门提交采购需求，通过审核的需求提交到采购实施部门，实施部门汇总需求，并根据情况确定采购方式，之后开展相关招投标工作，确定合作对象后，需要将相关评标结果总结上报。最后中标通知书，确定合同条款，开展各项签约工作。

合同执行阶段：供应商发货，公司收货人员收货，并对货物进行验收。

合作评价阶段：在合作过程中，对供应商进行全方位评估，既有合作过程中的实时客观评价，也有合作后的主观评价，从而得出供应商的准确评分，确定供应商的合作等级，便于以后采购工作的持续改进。

3 系统实现方案

基于以上需求分析，我们设计了一套电子采购系统，包括供应商门户系统和采购管理平台两个子系统，具体又可以划分为供应商管理、采购申请、电子招投标、采购评审、合同审批、合同履行监控、供应商评估等几个子模块。系统采取B/S架构，网络结构大致如图1所示。

其中供应商门户系统服务器提供供应商门户网站服务，是供应商与企业之间进行沟通的桥梁；采购管理平台服务器提供企业内部的采购管理网站服务，是一个规范采购工作的强有力工具，各服务器可以进行横向扩展。

3.1 供应商管理

系统具备供应商管理功能。系统建立供应商档案库，在供应商门户网站提供调查问卷，搜集供应商企业信息、产品等信息，审核通过后进入供应商名录，这些信息也是供应商的身份信息，将贯穿与系统的各个功能模块。

3.2 采购申请

系统具备采购申请功能。采购申请是采购实施工作的起始流程，从这里开始，将会为采购事务分配唯一的采购事务ID，其后紧跟的招投标、采购评审、合同审批、合同履行监控等流程，和采购申请一起通过采购事务ID关联为一个大的采购事务，通过该事务ID可以查询到整个采购事务的处理状况，例如处理到哪个阶段，进展如何。

系统提供采购方式确定功能。采购申请流程结束后会流转到采购部门确定采购方式，例如比选、招投标等采购方式，考虑到这些操作和采购申请流程的关系比较紧密，可与采购申请流程合并为一个流程执行。

系统从采购申请开始将涉及到大量的电子审批流程，为了提升审批流程的可维护性，审批模块可以应用工作流引擎。工作流引擎可提供流程逻辑的定义方法，以及根据流程逻辑来调度业务对象的功能。这能使我们避免在代码中硬编码，因为硬编码难于理解和复用，并且非常容易受到需求变化的影响，维护起来极其困难。

工作流引擎负责在各环节中传递流程信息，并在信息到达某个环节后，给相关责任人分配任务（比如“审批”任务）。工作流引擎的应用步骤：

3.2.1 定义流程

应用流程定义语言定义流程规则，得到流程定义（ProcessDefinition）文件（例如，把媒体审批流程定义出来）

3.2.2 部署流程

将流程定义文件部署到工作流引擎服务器中，引擎会分析定义文件并记录到数据库中。

3.2.3 执行流程

根据流程定义的规则，针对具体业务对象进行调度。例如：张三创建了一个媒体审批流程，现在就把这个审批单对象交给引擎来进行调度（在各审批人之间进行调度）。引擎将会启动一个流程实例（ProcessInstance）来调度每个具体的业务对象。

3.2.4 电子招投标

系统提供电子招投标功能。招标管理人员可以针对采购需求信息发起电子招投标流程，通过系统将招标文件发放到供应商门户系统中，供应商在线购买标书，编制好标书后在门户系统上传标书及报价，开标后，评标人员在系统中即可查看各家标书情况，方便开展各项评标工作。

3.2.5 采购评审

系统提供采购评审功能。系统提供采购评审电子流程，采购主管可以针对招标信息发起采购评审流程，填写评审单，提交评审总结资料，并按照指定流程提交到各位评审人员以及领导处进行审批，审批结束后可以开始合同审批流程。

3.2.6 合同审批

系统提供合同审批功能。系统提供合同审批电子流程，采购主管可以针对采购评审单发起采购评审流程，填写合同审批单，提交电子合同，并按照指定流程提交到各位评审人员以及领导处进行审批，审批结束后即会进入合同履行流程。

3.2.7 合同履行监控

系统提供合同履行监控功能。系统针对合同类型提供不同的合同监控流程，对货物到货情况、验货情况进行实时记录，例如实物类合同，将交由收货人填写到货时间、到货质量、货物包装情况，而对于服务类合同，则需要填写施工准备情况、施工现场情况、组织协调情况等等，为了方便评分统计，将这些信息组织成选择题方式，按比例分配分值。每当提交完成一份收货单或验收单，系统即会自动统计评分作为客观评分记录入供应商档案库中。

3.2.8 供应商评估

系统提供供应商评估功能。系统提供供应商360°评分功能，采购人员、财务人员、收验货人员、实施人员、使用维护人员等会对合作供应商进行评价，从而得出主观评价。汇总供应商的客观评分以及主观评分可以得出供应商的总评分，基于此对供应商进行评级，从而控制供应商的准入资格。

4 结束语

无论是在电子采购技术的成熟度上，还是在企业采购管理模式的改造方面，电子采购在企业中的应用都是一个全新的课题。它不仅仅完成采购行为，而且利用信息和网络技术对采购流程的各个环节进行管理，有效的整合企业资源，帮助供求双方降低成本，提高了企业的核心竞争力。

作者简介

王天柱（1980-），男，河北省阜平县人。大学本科学历。现供职于中移全通系统集成有限公司。研究方向为互联网技术。

采购申请书篇6

1、公司各部门使用的所有表格，由相关部门安排专人负责组织表格设计、修改管理事宜。公司采购员负责统一安排印制，采购科长负责管理、发放。

2、各部门使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的库存数量尚剩余年用量或半年用量的8-10时，采购科长以书面形式提醒相关部门表格专管人申请印刷。各部门使用的表格，在每次印刷之前，相关部门表格专管人须提供出表样，发给涉及到的所有部门表格专管人、使用人进行讨论，提出修改意见，然后汇总讨论修改意见进行完善，制出表样，由本部门表格专管人、表格使用人、表格印刷部门负责人共同签字后，由专管人写出书面申请(申请中须写明所需数量、使用时间纸张要求、表格规格及其他印刷要求)并附表样，送采购科长。采购科长将申请数量与“表格印刷周期、数量表”进行对照，核对确切无误后，安排采购员统一联系印刷。采购科长或采购员如发现有浪费现象，报其直接领导按“节约使用纸张规定”进行处理。

3、属公司各部门统用的表格(如：明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等)由采购科长根据库存数量直接安排采购员予以印刷。

4、采购员必须向社会招标印刷表格。除每年规定时间招标印刷外，各部门根据工作使用情况需要新设计或增加表格的，由使用部门专管人组织设计出表样，汇总出份数，以书面形式报总经理批准后，报采购员予以印刷。

5、表格印刷结束入库前，采购员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。入库后24小时内，相关采购员应书面通知表格印刷部门表格专管者按上述要求进行检查。如发现问题其一切责任由采购员承担。

6、每年1月上旬，采购科长根据上一年度各部门表格实际变动情况和使用情况，调整一次“表格印刷周期数量表”，发放至各相关部门。

采购申请书篇7

随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。

一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。

建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合HACCP质量管理体系要求。

二、机构设置

为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。

三、岗位职责

1、采购小组组长

在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。

2、采购员

1)负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。

2)每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。

3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。

3、厨师长（或厨政总监）

1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。

2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。

4、价格审核员

1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。

2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。

5、仓库保管员

1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。

2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。

6、各使用部门及班组

物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。

四、合格供应商的选定与评估

现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。

目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。

1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。

2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。

3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。

4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。

5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。采购小组根据每年度供应商复评结果更新《合格供应商名录》。

6、《南天公司供应商评估体系》附后。

五、采购管理与流程

1、申购部门的划分

1）常备材料：生产管理部门

2）预备材料：仓储管理部门

3）办公用品：综合管理部门

4）设备及零部件：设备动力部门

2、请购单的开立、递送

1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。

2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。

3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。

4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。

3、申购核决权限

1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。

2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。

3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。

4、采购

1）采购作业方式

总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：

a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。

b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。

2）询价、比价、议价

采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。

3）呈核及核决

采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。

4）订购

采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。

5）进度控制及事务联系

a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。

6）验收与入库

所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。

7）退货或换货

对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。

8）价格及质量的复核

a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；

b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；

c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。

采购申请书篇8

全区各级各部门的公务用车实行编制管理，车辆编制由区公务用车管理联席会议办公室（以下简称“车联办”）统一核定，统一下达。办公室设在区政府办。单位编制一经确定，原则上不再增减。若单位撤销，其车辆编制即自动收回；对于无车辆编制的单位，一律不予添置、购置公务用车；自本通知印发之日起，对于无编单位的现有车辆，采取由本单位自行消化的办法，实行自然淘汰；对于超编车辆和更换的旧车，一律移交由区国资中心统一处置；捐赠车辆、上级主管部门配置的公务用车，统一纳入全区公务用车编制管理。

二、严格控制公务用车购置标准

按照上级公务用车管理的规定和南委办〔〕98号文件精神，严格执行公务用车购置标准。公务用车采购实行总价包（包括购置附加费等费用）干的办法。区级领导机关配备公务用车轿车价格标准为20万元以内；区级部门配备公务用车轿车价格标准为15万元以内。确因工作需要需配备越野车辆的，车辆申购单位必须专项申请，说明原因和用途，按程序报批，并严格把握购置标准，购置越野车原则上只能超相应级别配备的公务用车轿车标准的三分之一。车辆使用年限超过10年或行驶里程超过30万公里可申请更换。

三、严格公务用车购置审批程序

凡需配置（新购、更换）公务用车，由单位向区公务用车管理联席会议办公室提出书面申请，区公务用车管理联席会议办公室对申请单位的编制、现有车辆状况、申购原因、资金来源、车型、排量、价格等逐项进行审查核实，提出意见报区财经领导小组集体研究审批，审批同意后，由“车联办”书面通知申购单位，申购单位凭“通知”到“车联办”领取“购车审批表”，再按程序审签。任何单位或个人不得擅自审批和购车。车辆新购一律由区政府采购中心统一采购。凡不按程序实施的车辆采购，区核算中心一律不予报账。

四、严格公务用车经费管理

全区公务用车购买、运转经费采取“年初汇总预算、财政统一安排、资金专项使用”的原则，区财政要严格按照公务用车编制、公务用车标准、年初购车计划安排公务用车预算经费，对无编制和临时编制的公务用车一律不安排运转经费，其燃料、维修、保险等使用费用由车辆所在单位自行解决。

采购申请书篇9

为进一步规范商品房预售行为，保障商品房预售当事人的合法权益，现就贯彻《上海市房地产转让办法》，加强商品房预售管理的若干问题通知如下：

一、市房屋土地管理局（以下简称市房地局）负责核发外销商品房、外资内销商品房预售许可证；浦东新区综合规划土地局、各区（县）房屋土地管理局、房产管理局、崇明县建委（以下简称区县房地产管理部门）负责核发内资内销商品房预售许可证。

房地产开发企业需预售内资内销商品房的，应当向项目所在地的区县房地产管理部门提出申请；房地产开发企业需预售外销商品房、外资内销商品房的，应直接向市房地局提出申请。

对未按照《上海市房地产转让办法》第三十二条以及本通知规定核发的商品房预售许可证，由市房地局予以纠正。

二、房地产开发企业在商品房未经初始登记领取房地产权证（俗称“大产证”）前，销售商品房的行为均系商品房预售行为，必须持有商品房预售许可证。

未依法取得商品房预售许可证而以预订、预约、认购、定购等方式变相预售商品房的，均属无证预售行为，由市房地局或区县房地产管理部门依据《上海市房地产转让办法》第五十条第一款第四项的规定予以处罚。

无证预售外销商品房、外资内销商品房的，由市房地局予以处罚；无证预售内资内销商品房的，由区县房地产管理部门予以处罚。

三、申请预售商品房须提交下列材料：

1.申请报告。申请报告须写明申请预售的商品房基本情况，包括具体座落，申请预售的房屋面积、幢数、编号等和申请预售的理由；

2.《企业法人营业执照》和《房地产开发企业资质证书》；

3.土地使用权出让合同和房地产权证；

4.建设工程规划许可证；

5.建设工程施工许可证；

6.建筑工程质量监督部门核发的商品房基础验收合格证明或由已按规定签订预售款监管协议的银行出具的商品房已完成其建筑安装工作量25％以上的证明；

7.与本市注册的银行签订的预售款监管协议；

8.水、电、煤等配套已落实的有关证明；

9.与建筑工程承包公司或施工单位签订的总承包合同或施工合同及工程进度计划；

10.商品房预售方案。内容包括：商品房座落、结构、装修与设备标准，预售计划、预售价格、地点与方式、交付使用日期等内容；

11.房屋使用公约、与所聘物业管理公司签订的物业管理服务合同、物业公司的资质证书；

12.商品房总平面图、分层平面图及建筑明细表；

13.经审核批准的自制商品房预售合同样本或采用市房地局制定的商品房预售合同示范文本的书面承诺；

14.申请预售时上月的房地产开发经营月报表；

外资企业还须提供外资委的企业批准证书。

四、市房地局、区县房地产管理部门在受理商品房预售申请前，应将有关商品房预售条件、预售申请应提交的材料、核发商品房预售许可证程序及时限明确告之申请人；受理商品房预售申请后，应对提交的各项材料的真实性、合法性、时效性进行审核，并对施工现场查勘，符合商品房预售条件的，自受理之日起10日内核发商品房预售许可证；不符合商品房预售条件的，自受理之日起10日内作出不准预售的决定并书面通知商品房预售申请人。

核发商品房预售许可证的同时，应将准予预售的商品房及经审核批准的自制商品房预售合同样本或采用商品房预售合同示范文本的书面承诺抄告交易管理部门。

五、关于商品房转让合同1.商品房转让合同分为商品房预售合同、商品房出售合同。商品房预售合同在商品房预售时采用，房屋竣工交付后可直接办理过户手续；商品房出售合同适用于未经预售阶段的商品房现房（竣工验收合格取得房地产权证的商品房，下同）销售。

商品房预售、出售合同示范文本由市房地局制定、市工商局监制，分为《上海市内销商品房预售合同》、《上海市外销商品房预售合同》、《上海市内销商品房出售合同》、《上海市外销商品房出售合同》四种版本（以下简称97版合同文本）。

2.房地产开发企业预售、出售商品房时，应当参照97版合同文本与承购人签订商品房预售、出售合同。也可以采用97版合同文本与承购人签订商品房预售、出售合同。

企业参照97版合同文本自制合同文本的（以下简称自制合同），在申请商品房预售时（或出售前）应送审。自制合同的审核由市房地局委托市房地局法律顾问室审核。

3.房地产开发企业在1998年5月31日前可以继续采用根据沪房地交（1995）387号文规定由市房地局印制、市工商局监制的商品房预售、出售标准合同文本（以下简称95版合同文本）与承购人订立合同。

1997年5月31日前，预售商品房采用95版合同文本订立合同的，仍需按合同本身约定在房屋交付使用后签订出售合同，方能办理过户手续。

1997年6月1日后预售商品房采用95版合同文本订立合同的，在直接办理预售商品房过户手续时，须提交有关合同双方当事人对交易行为最后确认的书面材料。

4.房地产开发企业预售外销商品房签订的预售合同须经上海市公证处公证。

5.97版合同文本由各房地产交易中心向社会公开发售，购买对象与购买份数不予限制。

六、申请与核发商品房预售许可证的其它管理要求：

1.1995年1月1日前以划拨方式取得土地使用权建造的内资内销商品房，有完整的建设用地划拨手续、市商品房建设计划批文，可视作符合了《上海市房地产转让办法》第三十二条第（一）、（二）款规定。

2.商品房预售申请人必须与土地使用权出让合同的受让人一致，商品房预售申请人是项目公司的，项目公司的组成人须与受让人一致。

3.若干个房地产开发企业合作开发的商品房，可以项目为单位核发一张商品房预售许可证，也可以合作各方所占份额核发多张商品房预售许可证。

4.申请商品房预售的建筑面积不得大于土地使用权出让合同约定的房屋建筑面积。

5.已核发商品房预售许可证的、在建的房屋建设工程按规定转让的，受让方须持市房地局核发的同意转让批复、转让合同及受让方的房地产权证申请变更商品房预售许可证。

6.商品房预售许可证正、副本由市房地局统一印制。核发商品房预售许可证时，正本发给一份，副本可根据申请人需要一式多份，正副本具有同等效力。

采购申请书篇10

    辞职申请书要将申请的事项和理由写清楚，使对方能透彻了解你的要求和具体情况。

    辞职申请书语言要准确，文字要朴实。

      辞职申请书是个人离开原来的工作岗位时向单位领导或上级组织提请批准的一种申请书。

    

辞职申请通常有五部分构成。

(一)标题

    在申请书第一行正中写上申请书的名称。一般辞职申请书由事由和文种名共同构成，即以“辞职申请书”为标题。标题要醒目，字体稍大。

(二)称呼

    要求在标题下一行顶格处写出接受辞职申请的单位组织或领导人的名称或姓名称呼，并在称呼后加冒号。

(三)正文

    正文是申请书的主要部分，正文内容一般包括三部分。

    首先要提出申请辞职的内容，开门见山让人一看便知。

    其次申述提出申请的具体理由。该项内容要求将自己有关辞职的详细情况一一列举出来，但要注意内容的单一性和完整性，条分缕析使人一看便知。

    最后要提出自己提出辞职申请的决心和个人的具体要求，希望领导解决的问题等。

(四)结尾

    结尾要求写上表示敬意的话。如“此致——敬礼”等。

(五)落款

    辞职申请的落款要求写上辞职人的姓名及提出辞职申请的具体日期。

下面是梁锦松写给董建华的辞职信

    香港中环下亚厘毕道

中座五楼

行政长官

董建华先生

辞职

我现以书面形式向您提出即时辞去香港特别行政区财政司司长一职。

正如我曾在另一份报告中向您解释，我在二零零三年一月购买汽车，而给人有利益冲突的感觉一事，已引起广泛的公众关注。我在二零零三年三月五日公布增加汽车首次登记税前购入汽车，虽然我并无任何意图藉此减少税务开支，我亦不应作出该项购买，以避免任何利益冲突的嫌疑。我承认我并未能完全符合《问责制主要官员守则》，尤其是第5.1条有关主要官员须避免令人怀疑他们不诚实、不公正或有利益冲突。我就事件对政府带来负面形象深表歉意。我愿意为我的过失负上责任，而我相信在现时的情况之下，辞职是我应当采取的行动。