财政预算执行情况报告

各位代表：

我受**人民政府委托，现将20**年财政预算执行情况和20**年财政预算（草案）报告如下，请予审议。并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、20**年财政预算执行情况

20**年，我县各项财政工作任务全面完成，财政预算执行情况较好，有力地促进了全县经济社会的持续快速健康协调发展。经**第十四届人代会第一次会议批准，20**年财政收入预算确定为30036万元。20**年实际完成30**6万元，占年初任务的100.13%，较上年增长18.2%。主要项目完成情况是：（一）按征收部门划分：国税系统完成18344万元，占年初任务18310万元的100.16%，较上年增长22.25%；地税系统完成9771万元，占年初任务9770万元的100.01%，较上年增长15.02%；财政系统完成1961万元,占年初任务1956万元的100.26%，较上年增长0.3%。（二）按预算级次划分：中央级收入完成16673万元，较上年增长16.89%；省级任务完成3845万元，较上年增长23.12%；市级任务完成1819万元，较上年增长16.83%；县级任务完成7739万元，较上年增加18.86%。（三）按科目划分：税收收入完成28331万元，占任务的100.43%，较上年增长20%。其中：增值税完成15654万元，占年初任务16150万元的96.93%，较上年增长19%；企业所得税完成5743万元，占年初任务5945万元的96.60%，较上年增长10%；个人所得税完成2475万元，占任务的1**.19%，较上年增长20%；营业税完成2816万元，占任务的118.32%，较上年增长36%；耕地占用税完成17万元，占任务的154.55%，较上年增长55%；契税完成199万元，占任务的167.23%，较上年增长67%；其它税种完成1427万元，占任务的110.1%，较上年增长49.89%；非税收入完成1745万元，占任务的95.56%，较上年减少4%。其中：专项收入完成653万元，较上年增长44.15%；行政性收费完成845万元，占任务的98.95%，较上年减少1.05%；罚没收入完成156万元，占任务的31.64%,较上年减少68%；其它收入完成91万元。

县十四届人大第一次会议确定，我县20**年一般预算支出为31366万元，执行中由于上级专项补助等结算事项的变化，一般预算支出调整为44169万元，实际支出53747万元，占调整预算的122%，较上年增加支出15957万元，增长42%。财政支出增长的主要因素是上级出台新的调资政策和个人部分支出增加。支出项目是：一般公共服务支出8826万元，占调整预算的179%，同比增加24%;国防支出38万元，占调整预算的109%，同比增加12%；公共安全支出2626万元，占调整预算的116%，较上年增长41%；教育支出15586万元，占调整预算的120%，同比增加32%；科学技术事务支出484万元，占调整预算的96%，同比增长545%；文化体育与传媒事务支出168万元，占调整预算的65%，同比减少35%；社

会保障和就业事务支出2845万元，占调整预算的87%，同比增长7%；医疗卫生事务支出4145万元，占调整预算的112%，同比增长71%；环境保护事务支出1459万元，占调整预算的94%，同比增长42%；社区事务支出1474万元，占调整预算的175%，同比增长206%；农林水事务支出6325万元，占调整预算的105%，同比增长31%；交通事务支出3870万元，占调整预算的156%，同比增长722%；工业商业金融事务支出1400万元，占调整预算的103%，同比减少13%；其他支出4501万元，占调整预算的114%，同比增加45%。

20**年的财政工作主要体现在以下几个方面：

1、财政收入保持平稳增长。一是多次召开了财税库行联席会，及时解决了收入进度均衡、税票填开等方面存在的问题。二是积极适应经济结构调整和经济增长方式的转变，坚持抓主体税种与零散税种并重，使收入质量和进度都有明显提高，多数税种均能按月及时入库。三是积极协调，确保财政收入平稳增长，为县域经济发展奠定了良好的基础。

2、支持项目建设成效显著。一是坚持“大上项目，上大项目”的工作思路，制定了20**年财源建设规划，促进了项目建设的顺利实施。二是多方争取上级支持。紧抓中央推进新农村建设的政策机遇，以我县经济社会发展的薄弱环节为切入点，多方争取省市的项目和补助资金。全年共争取一般性转移支付补助11241万元；其他各类专项资金12501万元。其中，农业生产项目资金2435万元，缓解了县乡财政困难，保证了县域经济的较快发展。支持了全县的经济发展。

3、各项支农惠农政策落实有力。认真贯彻落实中央“一号文件”精神，以基础设施建设、增加农民收入和改善生活条件为重点，着力推进新农村建设。一是加大投入。全年共拨付各类支农资金1246.75万元。兑付退耕还林管护费161万元。二是突出重点。坚持把农村基础设施建设作为财政扶持“三农”的突破口，全年共拨付资金290.5万元，解决了5000多人的饮水问题，新增农田灌溉面积3万亩。三是严格落实惠农政策。扎实做好张榜公布、存单发放和群众反馈等工作，保证了粮食直补工作的顺利进行。今年共发放综合直补及粮食补助资金4090万元，惠及全县40余万人。落实促进生猪生产政策，发放能繁母猪饲养补贴130万元，惠及2.6万户。

4、通过多项措施着力解决民生问题。以构建和谐社会为目标，确保各项重点支出的需求。一是保工资。抓好县级收入，保证干部职工工资按时足额发放。二是保稳定。今年我县城镇低保支出220万元,惠及2900人;农村低保支出30万元,惠及2000人,最低生活保障制度得到进一步的完善和提高;全面落实就业和再就业的各项优惠政策，优先安排农村新型医疗基金228万元，今年共筹集资金1900万元,**年为65000人报销医药费1600万元,基本解决了我县农民因病返贫、因病致贫的现象,改善了贫困群众的生产生活条件。认真做好规范公务员津贴补贴工作，出台了津贴补贴实施方案，并按方案落实。使机关、事业单位工资性收入水平普遍提高。三是保重点。全力支持城镇建设，安排资金1891万元，支持了城区道路建设和基础设施改造，县城面貌焕然一新。四是保改革。严格落实农村义务教育经费保障机制改革政策。全县教师工资实行县级统一发放，将编制内中小学教师工资全额纳入县本级预算，建立教育集中支付中心。全年共拨付义务教育经费7030万元，其中：公用经费196万元，“两免一补”资金157万元，确保了中小学校正常运转，解决了贫困生“上学难”问题，切实提高了对农村义务教育阶段的财政保障水平。

5、财政改革取得新成效。在景州、广川和龙华三个乡镇实行分税制管理体制，其它13个乡镇实行“统收统支加激励”的财政体制，新体制极大的调动了乡镇增收节支的积极性，探索出一条符合自身实际、促进农村改革发展的新路子。

过去的一年，我县的各项财政工作虽然取得了较好成绩，但还必须清醒地认识到在预算执行中仍然存在一些突出问题。一是收入完成进度不均衡，主要是作为主体税种的营业税、企业所得税、个人所得税等收入进度不够理想。二是多元化收入格局尚未形成，收入潜力有限，增收难度较大。对此，我们必须引起高度重视，通过改革发展，逐步加以解决。

二、20**年财政预算草案

20**年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，继续深入贯彻落实科学发展观，进一步解放思想，创新理念，加大工作力度，提高工作效率，扎扎实实做好各项工作。使公共财政向新农村建设、重点项目建设、财源建设和事关民生的大事倾斜，努力促进全县经济社会又好又快发展。

20**年全县财政收支预算（草案）如下：全县

共安排一般财政收入35160万元（不含基金收入），按可比口径较上年增长16.97%。（一）、按征收范围划分：国税局收入任务21590万元，较上年增长17.7%；地税局收入任务11380万元，较上年增长16.47%；财政局收入任务2190万元，较上年增长11.68%。(二)、按收入项目划分：税收任务33629万元,其中:增值税19065万元，营业税3800万元，企业所得税6000万元，个人所得税2275万元，城市维护建设税780万元，房产税270万元，印花税280万元，城镇土地使用税385万元，土地增值税50万元，车船使用和牌照税65万元，耕地占用税489万元,契税170万元;非税收入任务1531万元,其中:罚没收入175万元，行政性收费收入796万元，专项收入502万元，国有资产有偿使用收入58万元。按照现行财政体制计算，20**年我县可拥有地方一般预算财力41800万元。

20**年全县财政支出本着“一要保吃饭、二要保发展、三要保和谐”的原则，结合当年可安排财力及财政负担情况，相应安排当年一般预算支出41800万元，安排的主要支出项目是：一般公共服务8603万元；国防支出37万元；公共安全2369万元；教育15139万元；科学技术75万元；文化体育与传媒

165万元；社会保障和就业1437万元；医疗卫生2350万元；环境保护支出398万元;城乡社区服务1402万元；农林水事务4690万元；交通运输1139万元；工业商业金融等事务210万元；其它支出3786万元。

三、创新思路强化措施全面完成20**年财政预算

今年是全面贯彻落实党的十七大精神、深入落实科学发展观，进一步推动经济又好又快发展的关键一年，也是实施“十一五”规划承上启下的重要一年。做好今年财政工作，意义十分重大。我们要充分认识财政工作面临的新情况和新问题，从壮大县域财政实力入手，建财源抓收入，筹资金保发展，不断提高保障程度，全面推进财政综合体制改革，促进财政工作不断迈上新台阶。重点抓好以下七方面工作。

1、狠抓财税收入，确保圆满完成全年收入任务。一是加强财源建设。坚持把财源建设的重点放在二、三产业上，大中型项目建设上，努力构建多元化财源建设新格局。二是加强税收征管。在抓好各项收入的基础上，重点抓好工商税收的征管。加强对重点行业、重点税源、重点企业的监控和管理。三是加大跑办力度。争取资金，紧紧抓住上级对新农村

设的各类补助资金大幅增加的政策机遇，进一步加大争项目、争资金的力度。

2、大力支持产业发展，促进经济稳定增长。在加强基础设施类和公共事业类项目的同时，重点支持产业类项目建设，突出做好林、畜等产业的发展，做大做强产业基地。支持重点龙头企业和农产品加工企业，增加农民收入。

3、全面落实各项惠农政策，扎实推进新农村建设。坚持把大力支持解决“三农”问题作为财政工作的重中之重来抓。按照“规划先行，基础突破，增收为本，科学引导，尊重民意，多方参与”的思路，大力推进新农村建设，通过项目捆绑、计划衔接、资金引导等方式，整合各类支农资金，为新农村建设提供资金保障。优先支持农田水利、安全饮水、乡村道路等基础设施建设，不断加大扶贫开发和农业综合开发，切实改善农村生产生活条件。

4、努力提高保障水平，促进和谐社会建设。坚持以人为本，把建设和谐**放在突出位置。加大对教育、卫生、就业和再就业、社会保障、政法等方面的投入，认真解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。进一步加大对教育的投入力度，及时拨付“两免一补”、危房改造资金，确保农村

义务教育经费保障机制改革顺利进行。高度重视并大力支持新型农村合作医疗工作，支持县乡村三级医疗机构建设，逐步改善乡村医疗卫生条件，切实解决群众“看病难、看病贵”问题。

5、深入推进财政改革，不断提高管理水平。积极完善乡镇财政管理体制，按照确定的乡镇财政收支范围和基数，达到事权与财权的统一，逐步壮大乡镇财政实力。积极化解乡村债务，细化工作任务，强化目标责任考核，努力完成年度化解任务。深入推进政府收支分类改革，确保改革顺利实施。

6、强化财政支出管理，切实提高资金使用效益。要加强支出管理。在预算执行过程中，切实维护预算的严肃性。要严格控制会议费、接待费、差旅费等一般性支出增长，坚决反对铺张浪费，真正把有限的资金用在刀刃上。

7、狠抓干部教育工作，提高队伍整体素质。坚持以人为本，人才兴财，内强真素质，外树新形象，不断加强财政干部队伍的思想作风和工作作风建设，为完成各项财政任务提供强有力的组织保障。

各位代表，20**年财政改革与发展任务繁重，使命光荣。我们要认真落实本次会议的各项决议，坚定信心，齐心协力，扎实苦干，开拓创新，努力

实现“一年一大步、三年上一个大台阶、五年再造一个新**”的奋斗目标，为全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会做出更大贡献。