内审汇报材料十篇

内审汇报材料篇1

【关键词】中级职称评审系统；企业应用

一、开发背景及项目简介

中交二公局是具有公路工程施工总承包特级资质、从事多元化经营的大型国有施工企业，下辖30多个子分公司及分支机构，所属项目遍布全国各地，人员分布广，流动性大，信息交流和传达延迟，给全局职称评审工作带来很大难度和局限性。随着社会的发展与进步，计算机的应用已深入到了社会的各个领域，软件的作用和影响也越来越广泛。原有的职称评审模式已不能满足当前的需求，为了提高工作效率，规范评审工作，最大可能的节约成本，中交二公局确定由第四工程公司负责中级职称评审系统的开发及实施应用，在全局范围内统一使用，促使中级评审工作进一步规范化。

中级职称评审系统根据二公局中级职称评审的实际需要研发，分系统管理、信息、个人申报、单位审核、材料预审、材料评审（分小组和综合评审）、综合查询和系统帮助等几部分组成。整个评审过程遵从申报――审核――预审――评审的顺序依次进行，每个步骤中只有符合条件的申报人才能进入下一步的评审阶段，直至结束。系统设定每个阶段的起止时间，根据当前时间并结合用户身份、所在单位及拥有的权限等进行有序控制，确保整个评审过程有序进行。

二、系统的实施过程

结合评审工作的实际情况，四公司开发人员与局人力资源处充分沟通后确定系统按评审阶段分步骤实施，先确定目标，制定方案，完成一部分使用一部分，利用一个评审周期把系统做好，并总结完善。

1.总体目标的确定及实施方案的制定

明确的目标是项目成功的关键因素，包括开发目标，功能目标，使用目标等。初期，双方一起从诸多的问题中归结出亟待解决的问题作为事件的驱动点，进行了充分的需求调研和分析，使各项目标明确。之后，结合企业实际情况和分阶段实施的目标来确定各项方案。

2.个人申报及分子公司审核的实施

该部分内容为全局下属30多个分子公司同时使用。申报人根据单位管理员分配的账号和密码登陆系统，在申报时间段内按要求填报个人资料，并提交所在单位审核。系统根据职称评审办法的规定，对需填报内容做了硬性要求，资料填报不符合要求的，一律强制不得上报，符合要求的材料转至所在公司审核员处审核，审核员对上报的材料根据评审政策严格把控，并根据需要选择相应的操作，包括通过，不通过，退回申报人补充三种选择。通过审核的材料进入下一个评审阶段。

3.全局预审的实施

预审分小组初审和主管预审两个阶段。本阶段材料是全局各分子公司通过审核的所有申报材料汇总。先进行小组初审，初审结束后对初审意见汇总，由主管根据汇总结果做出最终的预审。初审阶段，系统按照尽量平均但不审核本单位申报人的原则，将汇总的材料自动分配给各小组成员。小组初审时，每个登陆用户仅看到系统分配给自己的那部分资料，并给出初审意见，需要补充材料的，可退至单位审核员处补充材料，补充后的材料继续进入初审环节。主管预审时系统将初审结果汇总，形成初审意见供其参考，主管根据汇总结果来确定最终的预审结果。预审通过者进入下一个评审阶段。

4.评委投票部分的实施

材料评审是整个职称评审流程的最后环节，该部分分为小组评审和综合评审两部分。因本阶段需要对投票的结果进行汇总确认，需要管理员在设置评委时指定组长，每个组的组长有查看和汇总本组投票结果的权利。

小组评审阶段，系统列出需要当前评委投票的资料列表，并根据投票状态结合时间设置给出相应的操作按钮。在评审时段内，管理员设置开始投票时，评委才能投票，其他时间只能浏览材料。组长汇总投票时，如果投票结果不符合要求，可以退回给小组评委，重新投票。

综合投票阶段，投票页面列出了小组投票的汇总结果，供评委参考。系统依然根据当前投票状态和时间设置来控制操作按钮。仅组长可对投票结果汇总，不符合要求时可退回重投。

5.后期优化调整的实施

系统经过一个完整评审过程的试运行，基本稳定，各评审阶段使用用户反映良好，为了使系统能更好的满足用户的需求，我们针对不同的用户群体收集了意见建议及新的需求，结合评审工作的实际情况，对系统进行了持续的优化调整，在更好的满足实际工作的同时，极大地提升了用户的操作体验性。

三、系统的应用效果

中级职称评审系统替代了以前的手工评审模式，申报材料由之前的纸质变成了电子版，免去了打印和邮递，节约了成本和时间。审核和评审时，只要一台电脑即可，免去了纸质材料的搬运和流转，减轻工作量的同时避免了材料的破损和丢失。材料的分配和统计由以前的手动模式变成了系统自动分配和统计，提高工作效率的同时保证了统计结果的准确性和分配的合理性。评审需要的资料由系统汇总整理后零调整打印，并可导出为电子版，进一步提升了文件的规范性。

2013年度中交二公局中级职称评审的所有工作都在本系统中完成，包括系统的基础设置，材料的收集，材料的审核，分组和汇总的预审，小组和综合的评审，各阶段情况汇总汇报，投票监控，形成统计表，各种资料打印等。各个阶段运行良好，整个流程执行顺利，申报材料的录入率，准确率，时效性，符合要求的程度以及业务流程处理的规范性、连贯性得到了广泛认可。从各个层面用户反馈的信息来看，系统功能满足要求，符合评审工作的需要。性能方面，系统运行平稳，全局用户对平台的操作响应速度高度认可，对操作体验性表示满意。以后要进一步加强操作培训，跟踪解决用户在使用过程中遇到的各类问题。

四、系统成功推广使用的关键因素

中级职称评审系统是二公局职称评审工作的一次改革和突破，是一次工作方式的改变，成功实现了借助信息化提升评审工作。系统的成功推广使用离不开领导的重视和制度保障，更需要一个符合业务要求的操作平台，也需要后期持续的培训和服务指导。

1.适用的系统是保障

任何系统重在适用，适用的系统才是最好的系统，中级职称评审系统紧紧结合施工企业评审工作的实际情况，系统的操作顺序以实际的业务流程为标准，各项功能支撑起了各阶段的业务与服务，确保了流程之间的有效协同。系统中使用的表格及术语，尽量与实际表单的表现形式相同，使用户在使用时易于理解和操作，顺利实现传统模式到系统应用的平稳过渡。系统将常规业务和专项业务分开控制，使不同的用户类型操作起来更简洁明了。

内审汇报材料篇2

为了完满完成公局广南项目团支部年优秀荣誉座谈动员会，做好会议前各项准备工作。

二、策划主题

明确并落实优秀荣誉座谈动员会的各项准备工作。

三、准备工作时间

10月下旬，11月上旬，一周的时间。

四、各项准备工作和资料

（一）会议通知文件

1、由起草撰写会议通知文件，经项目经理同志批准后，作为项目部团支部的正式发文；

2、正式发文包括正文和附件，正文内容是会议的相关内容和事情，附件包括会议的策划书和准备工作策划书；

3、正式发文需要每个团员认真传阅，《会议流程和内容》每个团员和与会者人手一份，给每个团员罗列一份各自不同的准备工作清单；

4、提前一周准备好会议通知文件、会议策划书、准备工作策划书、会议流程和内容、每个团员的准备工作清单。

（二）会议各阶段的准备工作

1、会议第一阶段

（1）同志协助项目经理提前一周准备会议开始发言讲稿，争取有正式的书面讲稿。会议时，经理根据讲稿和现场发挥做现场发言。

（2）提前一周准备好会议开始主讲发言讲稿，要求有正式的书面讲稿。会议时，根据讲稿和现场发挥做主讲发言。

2、会议第二阶段

（1）和其他团支部团委提前一周收集关于去年团支部工作和获取荣誉的一些资料，共同努力撰写正式的书面汇报材料。汇报材料提前两天发给审阅，审阅汇报材料是否符合会议要求。审阅后发给同志，同志准备最后的汇报材料。会议时，同志根据汇报材料和现场发挥做主讲汇报发言。

（2）审阅的汇报材料后，做一份初步的书面的总结分析点评材料草稿。会议时，根据草稿和现场情况对去年团支部的工作和取得荣誉的经验汇进行总结、分析、点评。

3、会议第三阶段

（1）所有团员提前一周准备好对团支部争取年优秀荣誉的工作的建议、见解、感想，要求形成正式的书面材料。书面材料提前两天发给审阅，审阅团员准备的材料是否符合会议的要求。审阅后发回给团员，团员准备最后的材料。会议时，根据团员的准备充分情况优先点名准备充分的团员发言。

4、会议第四阶段

（1）根据团员提交的建议、方案的书面材料，做一份初步的书面的总结、分析、点评草稿。会议时，根据草稿和现场情况对团员和与会人员提得建议、方案进行总结、分析、点评。

（2）要求与会人员在第三阶段做好会议笔记，会议时对的总结、分析、点评进行补充和发言。

（3）根据团员提交的建议、方案的书面材料，和总结分析点评草稿，和个人的思考提前准备一份团支部争取优秀荣誉工作内容草稿。会议时，根据草稿和现场情况做该阶段总结发言。

5、会议第五阶段

（1）根据4阶段的材料，对可能最后却后确定的工作内容，进行初步优先排序，准备一份书面草稿。会议时，根据草稿和会议现场情况主导工作内容的优先排序讨论。

（2）根据前面阶段收集的材料，结合自己的想法，对可能最后确定的工作内容，每项准备一个书面草稿。会议时，根据草稿和会议现场情况主导制定工作内容执行方案的讨论。

6、会议第六阶段

（1）提前一周协助同志准备好一份动员发言讲稿，争取有正式的书面材料。会议时，同志根据讲稿和现场发挥做动员主讲发言。

（2）提前一周准备好一份动员发言讲稿，要求有正式的书面材料。会议时，根据讲稿和现场情况做动员主讲发言。

（3）每个团员提前一周准备一份书面材料，主要内容是对团支部争取年优秀荣誉工作的一些感想和承诺。要求有正式的书面材料，提前两天发给审阅，审阅材料是否符合会议要求。审阅发回给团员。会议时，团员根据准备的材料和现场情况做发言。

7、会议第七阶段

（1）根据收集整理的与会者准备的材料，提前两天协助同志准备一份会议总结发言草稿，争取有书面的讲稿。会议时，同志根据草稿和现场发挥做会议的最后总结主讲发言。

内审汇报材料篇3

建筑工程施工质量评价标准的应用主要分为听、看、查、评4个阶段，即是听汇报，查看工程实体，查验工程技术资料，验收组总结点评四个阶段来对工程施工的质量进行全面、系统、综合地评价工作。

1 听汇报和查看工程实体工作的具体内容

1.1 听汇报

建筑工程施工建设完成以后，工程将会进入验收阶段。在这个阶段，工程质量评价单位要对工程申报单位对施工过程中的各个环节具体建设过程的描述作仔细的听取工作。要求申报单位将建筑施工过程中项目立项开始，建设单位、施工单位、监理单位的各项工作进行有顺序的、完整的汇报。对于申报单位的汇报内容，质量验收者要对其中几点进行着重听取和分析：

1）建设单位项目立项的过程

对于建设单位项目理想过程中，设计、申报、审核的各个环节做仔细的听取工作。对项目建设的目的、意义和功能规划作出基本认识。同时，重新审核项目的合法性。

2）施工单位的汇报内容

对于施工单位的汇报听取工作，主要对施工单位的建设资格和项目建设的设计和各项标准进行听取。通过施工单位方面的汇报，对工程建设过程中工程建设的规模、特点、难度进行理解。对施工采用的技术、设备、相关工艺进行记录和掌握，以用于工程实体的验收工作当中。

3）工程设计和勘察单位

结合设计单位和勘察单位的汇报，对于建筑施工的总体设计进行初步的评估，对项目建设过程中的重要环节和项目进行记录。同时对项目建设的设计标准和建筑的功能实现进行初步评价，并将评价结果应用于工程实体的考察工作当中。

4）监理和业主单位

听取监理单位对工程各个环节的施工当中的评价和浏览监理单位的检测记录。在工程实体考察当中对施工效果和监理单位的工作效果同时进行评价。同时听取业主对于工程项目建设结果的评价，以及对建筑功能方面的使用效果评价。

1.2 查看工程实体

通过听取申报单位的汇报内容，工程施工质量评价单位需要对工程建设的结构功能具备大致的了解。随后制定详细的工程实体查看流程。通常为了节省时间提高效率。评价单位对建筑物的结构功能排除必要检查项目以外，其他为抽样检查。出样检查的比例基本为建筑整体的40%左右为宜。

建筑物工程实体的查看内容主要为建筑物外立面、屋面、室内、地下室及其他建筑构件的查看。对于外立面的查看工作主要观察建筑物外观线条和平面的流畅性和平整程度。同时观察外置设备和器材的完整程度和布设比例。对于建筑物屋面的查看工作主要针对电气线路、管道铺设以及其他设备的建设质量。观察要细致，同时需要记录在案以供整体评价时作为参看材料。对于室内的查看主要为粗装修和室内墙面、地面、顶板的建设质量检查。对于地下室及其他构件的查看主要针对消防安全方面进行。

2 查阅工程技术资料对建设总体作出评价

2.1工程技术资料的审查

对于工程项目建设资料的审查要分为几个部分。其中最基本的是对工程建设中各个项目内容建设相关的施工证明和批文的审查。确保工程施工的整体流程合法正规进行。同时检查现场施工过程中的记录材料，现场施工责任制度、工程施工技术规范及相关标准、工程施工组织设计同方案等等。检查材料的主要目的是监督施工单位严格按照建设规范进行项目建设。

2.2工程技术资料的分类

针对审查过程中建筑项目的不同建设内容和阶段，将审查的技术材料进行分类整理大致可以分为：

1）地基材料

地基是项目建设的前提工序，通过审查地基建设的相关材料，对地基建设的承载力、地基强度、抗震能力等等进行记录和审查。

2）结构工程

主要针对建筑物主体结构中混凝土柱和钢筋的建设标准进行审查，同时审查建筑物主体的验收报告。

3）装修报告

对建筑物内的装修记录进行审查，同时审阅装修验收的各项指标记录。

4）消防电气工程

对建筑物内的消防设施和电气铺设的设计和验收材料进行审查。结合我国消防安全的相关规范和电气设备建设的相关规范，审查的主要目的在于项目建设的安全性。

3总体评价

对于建筑工程施工质量的总体评价，要参考听、看、查过程中的各项材料记录进行整理和审核，评价单位根据项目整体建设的流程和建设结果对建筑物的质量进行评价。评价的标准要以建筑工程的建筑质量为主要参考内容，以建筑工程的施工流程、工程特点、创新内容为补充内容进行建筑工程质量的总体评价。在肯定建筑物建设质量的同时，还需对建筑物建设中可能存在的问题进行分析和记录，同项目单位进行协商，共同寻找解决措施。

4结论

对建筑工程施工质量评价标准在实际建筑项目施工质量评价中的应用，目前主要参考的是我国《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001这两部规范进行。对于项目施工建设的质量，评价要做到听、看、查的全面进行。提高评价工作的真实性和可靠性。同时，在进行评价的过程中不断的熟悉各项标准和规范，才能够确保对工程施工建设质量评价的公正可靠。

参考文献

[1]葛兴杰，杨晓华.《建筑工程施工质量验收统一标准》在执行中遇到的问题及修编建议[J].工程质量，2009(3).

[2]徐增洲.浅议建筑工程施工质量管理[J].中国科技信息，2008(20).

内审汇报材料篇4

第二条区政府常务会议（以下简称“常务会”）是区政府的重要决策形式，区政府工作中的重大问题都应通过常务会研究决定。常务会按照民主集中制和行政首长负责制的原则依法行使职权。

第三条常务会坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，研究决定事项应当符合国家法律、法规及方针政策，符合本区工作实际。

第二章参会人员

第四条常务会由区长、副区长、区政府办主任组成，由区长或受区长委托的常务副区长召集、主持。

区人武部领导、监察局局长、审计局局长、法制办主任以及区政府办副主任列席会议。

根据会议议题，并经会议主持人同意，可以邀请区委、区人大、区政协、区纪委的有关领导、镇街及区政府工作部门的负责人和其他有关人员列席会议。

第五条常务会必须有半数以上组成人员到会方可举行。原则上每两周召开一次，时间为周四下午，必要时由区长决定临时召开。

第三章主要任务

第六条常务会的主要任务是：

（一）研究决定事关全局性的重大事项。主要有：区委重大决策事项和区人大及其常委会决议的落实措施；提请区委审议的重大事项；以区政府名义作出的重要决策；政府年度工作计划；事关人民群众切身利益的重大改革方案；

（二）研究决定提请区人大或区人大常委会审议的有关事项。主要有：政府工作报告；国民经济和社会发展计划、财政预算以及执行情况的报告；区政府需提请区人大或区人大常委会审议的其他事项；

（三）制定或修订政府规范性文件；

（四）分析经济运行和社会发展趋势，制定促进经济社会发展的政策与措施；

（五）研究确定以区政府名义组织的重大活动方案；

（六）研究提出对重大事件的处理意见；

（七）讨论研究政府自身建设方面的重大问题；

（八）讨论决定区政府各部门、各镇街请示区政府解决的重要事项；

（九）其他需要列入常务会讨论的事项。

第四章议题管理

第七条常务会实行议题登记制度。经区长或副区长批示提请常务会研究的议题，由区政府办负责登记，并在领导批示后的1个工作日内将领导批示转交指定汇报单位和常务会会务组（以下简称“会务组”）。

指定汇报单位收到领导批示后应根据本规则及时完成议题准备工作，并在会议召开前5个工作日内按要求填写《区政府常务会议题登记表》及相关议题材料，经单位主要领导签名并加盖单位公章后，报会务组。

会务组收到《区政府常务会议题登记表》及相关议题材料后，应在当天内送交区政府办分管副主任签署意见并于会议召开前3个工作日内报区政府办主任审核、区长（或由区长委托常务副区长）审定。

第八条各镇街、区政府各工作部门提请常务会研究的议题，由汇报单位根据本规则规定完成议题准备工作后，在会议召开前5个工作日内按要求填写《区政府常务会议题登记表》及相关议题材料，经单位主要领导签名并加盖单位公章后，报会务组。

会务组收到《区政府常务会议题登记表》及相关议题材料后，根据本规则第七条第三款办理。

第九条经区长（或由区长委托常务副区长）审定列入常务会研究的议题，由会务组通知汇报单位。

汇报单位在接到会务组通知后，在1个工作日内根据规范要求向会务组提交正式会议材料28份，但根据会议规模另有要求的除外。

第十条未列入常务会研究的议题，会务组应及时通知拟汇报单位，并告知未列入研究的原因。同时将议题草案录入常务会议题征集库，待议题方案成熟后，再上报审定。

第十一条拟提交常务会讨论的议题，提请部门应在深入调查研究、认真制定方案、广泛听取意见、主动协调会商和反复修改完善的基础上形成商议结果。各议题在提请常务会研究前，应按照有关规定完成以下相关准备工作：

（一）涉及重大决策事项的议题，应由提请部门牵头，会同有关部门组成专门工作组开展调查研究，拟定决策备选方案，方案包括决策依据、利弊分析、效果预期、实施措施等内容。由分管副区长主持或委托区政府主任进行协调，征求有关部门和相关方面的意见，形成提交常务会讨论决策的建议方案。

（二）涉及全区重大发展规划、城区规划、产业规划、重大改革举措、重要资源配置和重大政府投资项目建设等专业性、技术性较强的议题，要通过区政府顾问团、决策咨询机构或召开政府相关部门、专家、群众代表参与的咨询论证会，形成论证报告。

（三）涉及城区建设、交通、环境保护、文化教育、医疗卫生、社会公益、公共服务、价格调整等关系百姓切身利益、群众关注度高的议题，要通过新闻媒体、网络等渠道征集群众建议，或举行听证会等形式广泛听取意见。

（四）涉及规范性文件或法律问题的议题，应由区政府法制办进行前置审查，并出具书面审查意见。

（五）涉及其他部门职权的议题，提请部门要主动协商、联系沟通，取得一致意见，并履行会签程序。不能取得一致意见的，应列出各方意见，提出办理建议。相关部门所提的各种意见，应由相关部门主要负责人签字和单位盖章，随提请议题一并送区政府办。分歧较大的，由分管副区长主持或委托区政府办主任进行协调，征求有关部门和相关方面的意见，形成提交常务会讨论决策的建议方案。

（六）需要向上级行政机关请示的重要议题，应提前向上级行政机关汇报、主动衔接，明确上级行政机关的意见后方可提交。

第十二条拟提交常务会讨论的议题，提请部门应将有关材料报送区政府办。主要包括：

（一）提请审议的正式文本。主要包括：汇报材料、请示、报告以及代拟的区政府文件草案、决定等。

（二）议题有关情况的说明。主要包括：提请决议事项的必要性和该事项的形成经过；主要法律、政策依据和合理性、可行性；拟出台的措施对经济社会发展可能产生影响的评估分析；征求各相关单位意见的情况；专家论证、征求公众意见的情况等。

（三）议题有关的附件。主要包括：法律审查意见和专家论证报告；公开征求企业和群众意见情况的说明；征求各镇街、有关部门意见情况的说明；相关法律和政策依据；其他对决策有重要参考价值的比对方案、背景信息、数据图表及幻灯片资料等。

第十三条有下列情况之一的，不提交常务会讨论研究：

（一）属部门职责范围内的事项；

（二）部门之间通过协调或协商能够解决的事项；

（三）属分管副区长职权范围内解决的事项；

（四）副区长之间能够协商解决的事项；

（五）意见分歧较大而会前未经充分协调和论证的事项；

（六）会前未经会议主持人同意而临时动议的事项；

（七）其他不符合会议议事范围的事项。

第十四条常务会议题实行一事一议，在会议召开期间，未经规定程序审定的议题一律不得临时动议，与会人员汇报议题时不得随意提出或附带提出其他议题，不得在会上随意向与会领导递交与会议议题无关的纸条。

第五章会务组织

第十五条常务会议题和会议时间确定后，会议正式材料于会前2个工作日送区长、副区长、区政府办主任。

第十六条区政府办应提前1个工作日将会议通知、会议材料通过自动办公网络通知参会单位。参会单位应根据会议通知及拟列席参加讨论议题，自行打印相关材料并按会议通知要求提前10分钟到会场候会。

第十七条列入常务会讨论研究的议题，由议题提请部门主要负责人汇报。参加议题讨论研究的单位负责人、区政府办正副主任、副区长可根据实际情况，并经会议主持人同意后，发表各自意见。

汇报人发言应简明扼要、言简意赅，汇报时间控制在10分钟以内。补充汇报或参与审议的列席人员，可就有关问题发表意见或进行说明，时间控制在2分钟以内。

讨论发言过程中，与会人员如相对先前发言人无其他的意见，则只表态，不重述。

会议研究事项以会议主持人最终确定意见为准。

第十八条常务会由区政府办负责记录，记录力求完整、严谨、准确、规范，口径应与会议所作决议完全一致。

第十九条常务会纪要由区政府办负责起草，由区政府办分管副主任、主任审核，区长签发。会议纪要未经区政府领导批准，不得翻印或者公开刊用、引用。

常务会确定的其他行文，按公文处理程序分别由区长或分管副区长签发。

第二十条常务会纪要以及会议决定批办的文件，原则上在本次常务会议后3个工作日内办理完毕；呈报上级的报告或请示，原则上在本次常务会议后3个工作日内报出；需提请区委常委会议审定的议题，由区政府办负责统一登记、编号，经区政府办主任审定签字后，由原提请部门报送区委办公室；所需材料由提交单位按常务会讨论意见修改完善，并经区政府办主任审核后，按要求报送。

第二十一条常务会有关材料，包括会议通知、议题登记表、部门（单位）呈报材料、会议纪要等按相关规定管理和归档。

第二十二条常务会决定事项，适宜主动公开的，经区政府办主任审核后，可以进行新闻报道。

第六章会议纪律

第二十三条区政府领导因故不能出席常务会，须向区长请假。对提交讨论的议题如有意见或建议，可在会前以书面方式提出。

第二十四条参加常务会议题讨论研究的人员，应为部门（单位）负责人。因故不能出席会议的，应提前向区政府办主任请假，未经同意不得由他人代替参加会议。

除议题汇报部门可带助手外，其他与会部门一般不得随员。

第二十五条常务会召开期间，与会人员要严格遵守会议纪律，进入会议室自觉关闭手机等通讯工具；严格遵守保密纪律，区政府领导在会上的发言，未经同意，不得传达、扩散；对会议讨论的文件材料要注意保管；对标有“会后收回”字样的文件，会后退还会议工作人员。与议题无关的人员不得随意进入会议室。

第七章事项督办

第二十六条常务会决定事项必须坚决贯彻执行。如确需变更，须提请会议进行二次审议，并重新作出决定。

第二十七条各有关部门、单位应将常务会决定事项的贯彻落实情况，于会后20日内反馈到区政府办督查机构。反馈时间会议纪要另有规定的除外。

涉及全局或者重大事项的，由区政府办督查机构致函承办单位立项督办。

内审汇报材料篇5

前期工作存在问题及建议

序号

工作项

工作项明细

存在问题

整改建议

1

VI制作流程

审核与制作的顺序

未经专业归口单位、企业管理部审核，就先制作VI标识。

参照《VI管理办法》，按管理流程制作。

若有紧急制作需求的，可先提供制作明细单给专业归口单位、企业管理部审核。

2

审核报销材料

VI制作明细单

未参照《VI手册》样式设计图样。

按照《VI手册》设计图样，若有新增图样请走VI图样审核流转流程。

3

费用支付审批表

开户行名称和银行账号与发票信息不一致。

按发票上信息填写。

4

工作量汇总表

1、工作量汇总表中材质工艺与合同不一致。

2、标的定额信息有误。

3、未核对签字页上材质的使用面积。

加强材质工艺、标的定额和面积等方面的审核。

5

VI制作现场验收单

1、验收单材质工艺、数量与工作量汇总表不一致。

2、验收单需求单位负责人未签字。

加强审核，确保材料内容的一致性。

规范签字、盖章，不要有遗漏。

6

VI工作资料存档

各类资料存档：

VI制作明细单、VI制作工作量汇总表、VI制作现场验收单、3M质保书原件、材料证明原件、VI图样审核流转单等。

内审汇报材料篇6

党员发展工作是党建工作的基础性工作，对保持党的先进性和纯洁性，进一步发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用具有十分重要的意义。为进一步严格党员发展工作程序，做好新形势下的党员发展工作，根据《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则（试行）》的要求，特作如下规定：

一、发展党员工作的总体要求

1、以邓小平党的建设理论和“三个代表”重要思想为指针，认真贯彻落实党的十七大精神，按照《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则（试行）》的要求和“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，突出时代特点，以提高质量为目标，扩大民主，严格程序，有领导、有计划地进行。

2、发展党员必须坚持《党章》规定的标准和条件。要按照“三个代表”的要求，把那些政治素质好，坚决拥护和贯彻党的路线方针政策，并得到党员、群众公认的优秀分子吸收到党内来，注重在青年中发展党员。坚持成熟一个、发展一个的原则，禁止突击发展，反对关门主义。

3、各党支部每年要根据学校党委的发展党员工作计划和自身实际，分析入党积极分子培养和发展学生党员工作情况，制定入党积极分子培养和发展学生党员工作计划，每年十二月中旬将下年入党积极分子培养和发展学生党员计划报党委办公室。制定计划要从实际出发，实事求是，防止分指标，卡比例的做法，要求每年的五月底前做好毕业生新党员的发展工作。

二、发展党员工作程序

（一）自愿提出入党申请

要求入党的同志自愿向所在党组织提出正式书面申请，申请主要写对党的认识、入党动机和本人主要表现。入学前已提出入党申请的，申请时间从申请书注明之日算起，但入学后，需要再次向所在党组织提出申请。

（二）确定入党积极分子

  入党申请人经团组织“推优”后（工作程序见《关于推荐优秀团员作党的发展对象工作的工作制度》），由党支部召开支委会（不设支委会的召开支部大会）根据推荐情况以及申请人的平时表现，研究确定入党积极分子人选。党支部填写《入党积极分子情况登记表》报党委办公室备案，并通知入党积极分子本人。指定两名正式党员作入党积极分子的培养联系人，指导其填写《入党培养对象考察登记表》，建立入党积极分子档案。

（三）入党积极分子的培养、考察

1、入党积极分子的培养。

（1）各党支部根据情况可联合或单独举办业余党校培训班，对入党积极分子进行党章学习及党的基本知识的培训，学习期满由党委办公室出题进行结业考试，对考试合格者颁发结业证书（没有经过培训或结业考试不合格的，不能列入发展对象）。

（2）党支部要向入党积极分子交任务、压担子，组织他们参加各种活动，在实践中锻炼和培养。

2、对入党积极分子的考察。

（1）考察期必须在一年以上，自党支部确定其为入党积极分子之日算起。

（2）积极分子要定期向培养联系人交书面思想汇报，联系人、党支部要每半年对入党积极分子进行一次考察鉴定，将考察情况记入《入党培养对象考察登记表》（填写考察意见时，要真实、具体、准确，既要有优点，也要写出缺点）。

（3）在中学期间已经是积极分子的，各党支部可以继续培养教育，培养教育时间可连续计算。

（四）确定重点发展对象和预备党员的接收

1、听取党内外群众意见。党支部指派一至两名正式党员召开座谈会（8—10人），听取党内外群众对拟重点发展对象的反映。

（1）座谈会党外群众一般不少于6人。

（2）座谈会应在考察期近一年，支部准备将其列为重点发展对象之前召开。

（3）记录人要真实记录党内外群众反映的情况并逐一记录谈话意见，将座谈会原始记录归入其档案中。

2、通知拟重点发展对象撰写入党自传材料。入党自传材料是申请入党的同志为了让党支部了解自己的成长过程、学习和工作的经历、家庭成员和主要社会关系成员的政治情况而向党支部递交的介绍自己的材料。

  3、对拟重点发展对象进行政治审查。

  4、打印拟重点发展对象入学以来的学习成绩单并注明班级排名情况（考试成绩有不及格现象不列入考察范围）。

5、整理拟重点发展对象的相关材料，包括入党申请书、《推优表》、思想汇报、个人自传、党校结业证书、成绩证明材料、座谈会记录、政审外调函、《入党培养对象考察登记表》等。

6、对拟重点发展对象进行公示。公示方法见《中共河北地质职工大学委员会发展党员公示制实施办法》。

7、党支部审阅材料并结合公示情况，经支委会（不设支委会的支部大会）讨论同意后，认为可以确定为重点发展对象的，应及时向党委报告意见，填写《发展党员预审登记表》，同时附送拟重点发展对象预审材料，报送党委同意。

（1）教工的预审材料主要包括：入党申请书、教职工入党积极分子培养对象审批表、个人自传、思想汇报、党校结业证书、群众座谈会记录、政审材料、《入党培养对象考察登记表》。

（2）学生的预审材料主要包括：入党申请书、《推优表》、思想汇报、个人自传、党校结业证书、成绩证明材料、座谈会记录、政审外调函、《入党培养对象考察登记表》。

  8、学校党委对拟重点发展对象预审通过，同意确定为重点发展对象，方可下发《入党志愿书》。

  9、确定入党介绍人。入党介绍人由两名正式党员担任，一般由培养联系人担任，也可由党组织指定。

其主要任务是：（1）向被介绍人解释党的纲领、章程，说明党员的条件、义务和权利。认真了解被介绍人的入党动机、政治觉悟、思想品质、学习情况、工作表现、个人经历等，如实向党支部汇报。（2）指导被介绍人填写《入党志愿书》，并认真填写自己的介绍意见。（3）向支部大会负责任的介绍被介绍人的情况。（4）被介绍人被接收成为预备党员以后，继续对其进行考察、教育、培养。

  10、填写《入党志愿书》。《入党志愿书》应由申请人本人严肃认真、实事求是地逐项填写。填写要用钢笔或毛笔，字迹要清楚，不允许随意涂改。志愿书中“入党志愿”一栏的主要内容应结合自己的实际思想和表现，着重填写对党的性质、纲领、指导思想、路线等的认识和理解，自己入党的动机和目的，主要优缺点，以及表明能否被批准入党的态度。

  11、支委会审查。支委会要对发展对象填写的《入党志愿书》及有关材料进行严格审查，认为合格后，即提交支部大会进行讨论。

  12、召开支部大会。

程序：（1）申请入党人汇报对党的认识、入党动机、本人履历、现实表现以及向党组织说明的其他问题；（2）介绍人介绍入党人的主要情况，并对其能否入党表明意见；（3）支委会报告对申请入党人审查情况；（4）与会党员充分发表意见，对申请入党人能否入党进行讨论，并由申请人表示自己对大会所提意见的态度及今后的决心；（5）采取举手或无记名投票方式进行表决。

注意事项：（1）到会有表决权的正式党员达到应到会的正式党员半数以上。（2）申请入党人及其入党介绍人必须参加支部大会。（3）预备党员应参加支部大会，但无表决权。（4）讨论两个以上的人入党时，必须逐个讨论和表决。

13、支部决议形成后，要及时将支部大会决议和表决情况（党员应到数、实到数、有表决权数、同意数、反对数和弃权数）填写在《入党志愿书》上，连同发展对象材料报党委审批。同时党支部填写《新发展党员简明情况登记表》报党委办公室备案。

14、指派专人与发展对象谈话。党委接到党支部报的发展对象材料后，应指派专人（一般由党委委员）与发展对象谈话，并将谈话人的意见如实填写到《入党志愿书》中。

15、预备党员的审批。党委审批要及时，必须在党支部上报的接受预备党员决议三个月内审批，如遇特殊情况可适当延长审批时间，但不得超过六个月。党委审批要坚持集体讨论，不得采用传阅材料的办法审批。审批后，党支部要及时通知本人并在支部大会上宣布。党支部应将党委批准的预备党员编入党支部活动，告诉其交纳党费的时间、规定等。预备党员的入党材料，由其所属党支部负责保管。

16、入党宣誓。预备党员必须面对党旗进行宣誓。举行入党宣誓仪式的时间，应尽可能在党委批准预备党员后及时举行。程序为：（1）唱国际歌；（2）党支部书记致词；（3）新党员宣誓；（4）党委代表讲话；（5）党员代表讲话；（6）新党员代表向党表示决心。

（五）预备党员的继续培养、教育和考察

1、预备期为一年，从支部大会通过预备党员之日算起。

  2、党组织通过听取本人汇报、个别谈心等方式，对预备党员进行继续培养、教育和考察，每半年讨论一次，发现问题及时同本人谈话。预备党员要自觉地接受党组织的教育和考察，经常向党组织汇报思想和学习、工作情况，每半年要向支部书面汇报思想一次。

（六）预备党员的转正

  1、考察合格转正。程序：（1）预备党员在预备期满前两周提出书面转正申请；（2）入党介绍人提出意见；（3）党支部征求党内外群众意见；（4）支委会审查；（5）对将要转正的预备党员进行公示；（6）公示无异议后，支部大会讨论、表决通过，同时上报《党员转正情况登记表》党委办公室备案；（7）学校党委审批。党委对党支部上报的接收预备党员转正的决议，必须在三个月内审批，并通知报批的党支部。

2、考察不合格，延长预备期。对预备期满后不完全具备条件或犯有一定的错误，但还没有完全丧失预备党员条件，并且本人决心努力改正错误的，可延长预备期，延长时间为半年至一年（限一次）。延长预备期必须经过支部大会讨论作出决议，填入《入党志愿书》，报学校党委审批。延长预备期期满后，由党支部根据其是否具备党员条件作出转为正式党员或取消预备党员资格的决议并报学校党委审批。  

  3、取消预备党员资格。对在预备期内不能履行党员义务，确定不具备党员条件或犯有严重错误或延长预备期后经过教育考察已不具备党员条件的，应取消预备党员资格。取消预备党员资格必须经过支部大会讨论通过，支部大会决议填入《入党志愿书》，报学校党委审批。

  4、党员的党龄自预备期满之日算起。

  5、党员材料的归档。预备党员转正后，党支部要及时将其材料整理归入本人档案。

三、其他

  为切实保证发展党员的质量，发展对象为学生的，在其毕业前一个月不再办理接收预备党员的手续。各党支部应负责地将他们的各项材料及时转给接收单位的党组织。

内审汇报材料篇7

一、独立完成大量的文字材料编撰工作

年，我承担了科室内大量的文字材料编撰工作，先后编写、装订了100页以上的送审材料5册和其它文字材料，累计字数达3以上。

(一)草拟烟叶生产、收购方面的考核管理文件

一年来，拟了《人民政府烟办烟草公司关于年科技兴烟的实施意见》、《关于认真抓好年烤烟育苗工作的通知》、《烟草公司关于认真抓好小组建设工作的通知》、《关于认真抓好省优质烟示范工作的通知》、《关于开展“热风循环烤房”示范工作的通知》、《烟草公司关于印发〈年烤烟收购入户预检工作实施方案〉的通知》、《年烤烟收购入户预检工作实施方案》等文件和有关烤烟生产的传真、通知等文件材料。这些文件材料经领导审核后，发到了相关的种烟乡镇，为指导和规范烤烟生产收购管理，发挥了重要作用。

(二)撰写和制作烟叶生产收购方面的工作总结及汇报材料

年，我撰写了《大田管理与收购工作并重确保担烟叶收购目标顺利实现—向全市第三阶段烤烟生产检查组汇报》、《“8.05”地震灾害情况汇报》、《年烤烟生产阶段性工作总结》、《年旱灾情况汇报》、《省优质烟示范半年工作总结》、《年烤烟生产科技推广工作总结》等总结性材料，草拟了部分领导的会议发言稿、先进材料，制作了省优质烟示范和“8.05”地震灾害多媒体汇报材料。特别是省优质烟示范多媒体汇报材料，我边收集素材料，边修改内容，历时数月，不知用了多少个周末，多少个日夜，最终做成了集声音、视频、图片、文字、动画为一体的电脑演示性汇报材料，省交叉检查组的同志观看后，均言在多年的省优质烟示范检查的多媒体汇报材料中，从未见过内容如此丰富的汇报材料。巧家“8.05”地震灾害发生后，受县政府的安排，我专程前往灾情发生地，收集、整理大量原始材料，制作了关于烟叶生产受灾情况的多媒体专题汇报材料，刻录成光盘交县政府，由县政府向上级有关部门汇报。

(三)编撰基本烟田可持续发展建设规划

年，国家烟草专卖局在全国开展了基本烟田及配套水利、交通、站点、烤房、人才队伍、信息化等工程的可持续发展建设规划，工作内容复杂、前瞻性强，需要收集整理的基础数据相当庞大，是一项跨学科、跨部门的工程，时间紧、任务重，工作难度很大。在县基本烟田可持续发展建设规划领导组的领导下，我利用别人休息的时间，边学习边干，独立完成了大量的工作任务，既要草拟实施方案，又要参与各项个体工作，既要繁杂的基础数据，又要撰写大量的文字材料。经反复修改完善装订成册后，再报市公司审核。在其他同志的协助下，分别于月和月两度携自己主撰的《基本烟田可持续发展建设规划》，到市烟草公司汇编，每次均以最少的人力和最短的时间向市烟草公司上交了较完备的规划材料。送审汇编过程中，每天晚上都要工作至深夜两三点，第二天天不亮又得起床继续干，每天工作时间均在15小时以上。由于工作量相当大，以致有的同志参加了月份的送审汇编工作后，月份的送审，便不敢再去。面对艰巨的工作，我从来没有退却过，一切服从领导的安排，总是尽心尽力地干。单就基本烟田建设规划而言，个人撰写的文字材料，累计已达十万字以上。

(四)独立完成《巧家烟草志》——烟叶生产收购篇目的撰写

年，市烟草公司组织撰写《烟草志》，巧家烟草公司抓住这一契机，决定在完成市公司安排的编撰任务的同时，编写《巧家烟草志》，要求各科室完成相应篇目。生产技术科需要完成的烟叶生产、收购篇目，是《巧家烟草志》的重要组成部分，由我独立承担。这项工作时间紧，任务重，

由于当时正忙于基本烟田与水利设施建设规划工作，因此只能挤用一些时间完成。近30年的档案资料，我一份一份地翻阅、搜集，提取有用的部分，录入电脑，然后进行整理汇编，最终完成了近字的初稿，将巧家自年开始引种烤烟以来有关烤烟种植、品种、区划、科技、烟水工程、基地建设、良种繁育、香料烟生产、收购价格及政策等资料，进行了系统的汇编，为《巧家烟草志》乃至《昭通烟草志》的汇编提供了宝贵资料。

(五)编写、整理和设计《优质烟生产技术操作要点》和《烤烟生产知识挂历》，从整体上提高全县烟农和烤烟生产技术人员的理论水平

年年初，根据公司领导的安排，我独立搜集、整理了图文并茂、字数近的《优质烟生产技术操作要点》，印发到全县所有种烟农户。年末，又独立编排、设计了《2006年烤烟生产知识挂历》，印发到县、乡、村各部门和广大烟农手中。两套技术资料的印发，为提高我县烤烟生产整体水平、促进烤烟产业持续稳定发展，发挥了积极的促进作用。

二、承担了基本烟田水利设施建设规划与实施的主要工作

基本烟田水利设施建设本属基本烟田建设的内容，但因其是基本烟田建设的主要内容，因此，它被另辟为一项重要的工作，加以开展。从年5月开展基本烟田建设规划工作以来，此项工作便作为一项独立的内容，一并加以开展。由于国家烟草专卖局和省烟草公司对基本烟田规划面积和投资标准不断进行调整，不断提出许多更新、更严的要求，基本烟田水利设施建设规划也就随之进行了“十一五”、“年”和“年”三次不同的规划，每次的规划既有总规，又有分年度规划，既要规划，又要组织实施。特别是年的烟水工程，边规划、学实施，既要完成分项目的文字材料，又要完成全县的总报告，涉及的报表和实施方案、项目实施报告、资金审计报告等文字材料多而复杂。工程建设既要与基本烟田规划紧密结合，又要与烤烟生产实际相结合，每件工程均要完备申请报告、资金预算报告、项目补贴合同、受益农户花名册、设计图纸、工程验收标志、图片、移交收据等档案材料，并按月上报工程建设进度，完工后必须以件为单位装订成册，以备国家局、省、市烟草公司检查。为保证材料与材料、表与表之间的数据、编码等不相互冲突、相互矛盾、具有逻辑性，因此大部分工作都得自己动手，为此付出了大量的时间和精力。由于各项工作进展顺利，在全市各县区中完成得较好，使我县基本烟田水利设施建设工作得到了市公司领导的充分肯定，大量的烟水工程资金向巧家倾斜。

年，省烟草公司分两次下拨昭通烟水工程资金，第一次23元，安排给巧家10元，第二次259元，安排给巧家25元，年，省烟草公司安排昭通591元，安排给巧家70元。巧家烤烟常年种植规模占全市6左右，所得烟水工程资金占全市12左右。市公司领导表示今后的烟水工程资金，还要继续向巧家倾斜，并计划年在巧家召开全市烟叶生基础设施建设工作现场会。争取到大量的烟水工程建设资金，使造福巧家人民的民心工程、德政工程得以落实，也为加快巧家烟叶生产基础设施建设步伐、促进我县烤烟生产可持续发展做出了应有的贡献。

三、积极参与“先教”活动，提高自身政治思想觉悟和理论素养，发挥党员先锋模范作用，争做合格党员

年，党中央在全国开展“保持员先进性教育”活动，烟草公司被列为第二批试点单位。在县公司开展的“先教”活动中，我积极参加党总支和支部组织的各种学习活动，认真撰写了读书笔记和心得体会，做到学习、工作两不误。通过学习，使自己政治思想和理论素质获得提高，为人民服务的宗旨意识进一步加强，在年公司一支部支委换届选举中，我被选为支部委员。由于自己既是一名党员，又是工会委员，加之为人正派，与单位同事关系融洽，因此，在努力完成本职工作之余，我积极参加了地震灾害损款、损资助学、参与组织和主持职工节假日娱乐活动等。通过参加社会和公益等活动，在锻炼提高自己的同时，为树立企业的对外形象、增加企业凝聚力、丰富企业文化生活尽了自己的一份力量。

四、积极深入基层，为烟农服务

烤烟生产技术指导服务是生产技术科人员的主要工作职责。一年来，我经常与其它同事一道，驻村入社，开展各种现场培训，帮助烟农和站点解决生产技术方面的具体问题。烤烟收购开始前，为全面推行烤烟收购入户预检制，我拟出《烤烟收购入户预检实施方案》和相关考核管理措施，并带队深入基层站点，开展了三个乡四个点的入户预检培训。设计、印制入户预检需用的一些标标签、卡片，购买双面胶、透明胶等材料分发到各收购点，使我县烤烟收购入户预检工作得以顺利开展，按市公司的要求，实现了“六定”和“六个百分之百”的目标。

五、努力将外出学到的知识运用于具体工作

年，受公司领导安排，我先后到等地参观学习，回来后及时将所学运用于实际工作。

一是在县内开展热风循环烤房试验示范工作。到江川参观学习热风循环烤房的安装与使用后，根据公司领导的安排，我立即与有关厂家联系，签订相关合同，购进了56套热风循环机，在县内推广应用。拟定了立式炉热风循环烤房建设实施方案，组织了安装使用培训，修改完善了热风循环烤房烘烤试验示范方案。通过试验示范，该型烤房具有省煤、烤房内温湿度更均匀、变黄与失水速度更趋一致、烤出的烟叶理化指标更加协调等优点，群从反响较好，为来年大力推广使用、加快我县标准化烤房建设改革步伐奠定了基础。

二是结合我县实际，在烟水配套工程建设中积极推行灌桩管网建设，先后参与了金塘、蒙姑两乡的沟渠和灌桩管网工程建设。为确保工程质量，自己多次深入实地，入驻工地，参与勘测、放线和施工管理。目前，沟渠工程和管网工程正按计划顺利进行，预计年月底前可完工。

内审汇报材料篇8

要求入党的同志自愿向所在单位党组织提出书面申请，申请主要写对党的认识、入党动机和本人主要表现。 党组织接到申请后，应派人与申请入党人谈话（一般在十五天内）进行下面教育和鼓励。

二、确定入党积极分子

入党申请人经党小组（共青团组织）推荐、支委会（不设支委会的支部大会）审查同意后，便确定为入党积极分子。党支部将入党积极分子报上级党委备案，并通知入党积极分子本人，要求其本人写出自传（内容主要写本人简历、家庭主要成员及主要社会关系的政历和现实表现情况），指定两名正式党员作为入党积极分子的培养联系人。

三、进入考察期

考察期一年以上，自党支部确定其为入党积极分子之日算起。党支部每半年要对要求入党的积极分子进行一次考察，每次考察情况要填入入党积极分子考察表（填写考察意见时，要真实、具体、准确，既要有优点，也要写出缺点）。防止平时无记录，入党前闭门造车、突击编写的现象。要注意掌握表中时间顺序即工作顺序，按先后顺序一般为：党小组（团支部推荐意见）－＞支部对申请人的政历了解意见－＞支委会（或不设支委会的支部大会）讨论是否列为入党积极分子的意见－＞考察意见（时间相隔不能超过8个月）－＞综合政审结论－＞党内外群众公开测评意见－＞支委会或支部大会讨论发展对象意见－＞党总支意见。

四、听取党内外群众意见

党支部派一至两名正式党员召开座谈会，听取党内外群众对入党积极分子的反映。

1、座谈会党外群众一般不少于8人，不够8人的，支部应加以说明。

2、座谈会应在考察期近一年，支部准备列为发展对象之前召开。

记录整理表内评定意见反映要求真实。除表内情况还应附一份完整的群众座谈会原始记录（参加人员必须签名）。

五、确定发展对象

要求入党的积极分子经过一年以上培养教育后，在听取党小组、培养联系人和党内外群众意见的基础上，经支委会（不设支委会的支部大会）讨论同意，可列为发展对象。

党支部确定了发展对象，应及时向上级党委（总支）报告意见，并附送入党积极分子的政审材料、党内外群众意见的原始记录、考察材料、《入党积极分子考察登记表》等。

上级党委分管书记和组织部门进行审查，对符合要求的，同意确定为发展对象，并报市委组织部组织科审定，方可下发《入党志愿书》。

六、政治审查

审查发展对象本人对党的路线、方针、政策的态度、政治历史和重大政治斗争中（特别是“文革”和动乱）的表现。动乱期间在校的中专学历以上的学生入党时一定要到该校取得当时政治表现证明材料。

审查发展对象直系亲属和关系密切的主要社会关系的政治情况。

对发展对象自传中反映出的情况及上述审查内容要形成综合性的政审材料和结论意见（落款处须盖上支部章）。

七、短期培训

基层党委要对发展对象进行短期集中培训，时间一般五至七天（或不少于四十个学时），主要学习《中国共产党章程》、《关于党内政治生活的若干准则》、邓小平理论等文件。中组部组织局编写的《入党教材》可作为学习辅导材料。乡镇培训的，要发正式文件并报市委组织部备案。

未经培训的（除个别特殊情况外）不能发展入党。培训后要填写培训成绩登记表并由市委组织部盖章，装入入党材料档案。

八、确定入党介绍人

入党介绍人由两名正式党员担任，一般由培养联系人担任，也可由发展对象约请，或由党组织指定。

入党介绍人的主要任务是：

1、向被介绍人解释党的纲领、章程，阐明党员的条件、义务和权利，认真了解被介绍人的入党动机、政治觉悟、思想品质、工作表现、经历等情况，如实向党组织汇报。不能采取马马虎虎的态度，更不能有意隐瞒和歪曲事实真相。

2、指导被介绍人填写《入党志愿书》，并认真填写自己的意见（填写入党介绍人意见时，不要简单地以“提希望”的形式代替写缺点，而应实事求事地对被介绍人的政治觉悟、思想品质、工作表现和其它方面的情况作出全面评价，并表明自己对其能否入党的态度）。向支部大会负责地介绍被介绍人情况。

3、被介绍人批准为预备党员以后，应继续对他进行教育帮助，使他按期转为正式党员。

九、填写入党志愿书

发展对象填写《入党志愿书》，须经上级党组织同意，在入党介绍人的指导下，用钢笔或毛笔填写。并要求其填写时要忠诚老实、实事求是，不得有任何隐瞒和伪造。字迹要清楚，不得涂改。对《入党志愿书》上有的项目没有内容可填时，应注明“无”。在“对党还有哪些需要说明的问题”一栏，主要填写需要向党说明，而其它栏目中不能填写的问题，或对某些栏目需要补充说明的问题。如亲友中被停职、拘留审讯等，现在尚无结论和处理的问题。

十、支委会审查

召开支委会，严格审查发展对象填写的《入党志愿书》和有关材料、经支委集体讨论认为发展对象合格和手续完备后，即提交支部大会进行讨论。

十一、召开支部大会

程序：

1、申请入党人汇报对党的认识、入党动机、本人履历、现实表现以及向组织说明的其它问题； 共2页,当前第1页1

2、党小组和介绍人介绍入党人的主要情况，并对其能否入党表明意见；

3、支委会报告对申请入党人审议情况；

4、与会党员充分发表意见，对申请入党人能否入党进行讨论；

5、申请入党的人对大会讨论情况表明自己的态度；

6、采取举手或无记名投票的方式进行表决。

注意事项：

1、到会有表决权的正式党员达到应到会的正式党员半数以上；

2、申请入党人及其入党介绍人必须参加支部大会；

3、讨论两个以上的人入党时，必须逐个讨论和表决；

4、支部决议应及时填写在《入党志愿书》上，决议内容包括申请人的优缺点，应写实到有表决权的正式党员数、表决结果及日期；

5、及时将《入党志愿书》、申请书、政审材料、培养教育和考察材料报党委审批。

十二、组织员谈话

在审批接收新党员前，要指派党委组织委员、组织员、其他党委成员同申请人谈话（2人以上），作进一步的考察。 谈话前，组织员要对支部报来的入党材料进行审查，看材料是否齐全，手续是否完备（查看支部记录），并采取座谈或个别谈心的方式，听取党内外人员对入党申请人的反映。 谈话中，主要了解被谈话人的入党动机，对党的认识和对党的基本知识的掌握情况，征求其对党需要说明的问题，帮助其提高对党的认识，指出努力的方向。 谈话后，及时如实地将谈话人的意见填入《入党志愿书》，并向党委汇报谈话情况。

十三、党委审批

党委审批要及时，必须在支部上报的接受预备党员决议三个月内审批，如遇特殊情况可适当延长审批时间，但不得超过六个月。凡无故超过规定时间而未予审批的，应追究有关人员的责任。

党委审批必须坚持集体讨论，不能个人说了算，更不能以党政联席会的形式讨论审批党员，党委审批的意见要填写在《入党志愿书》上，注明预备期的起止时间，并通知报批的党支部。

十四、支部向本人发出入党通知书

党支部接到上级党委入党审批通知后，应及时通知本人并在党员大会上宣布。党支部应将上级党委批准的预备党员编入党小组活动，告诉其交纳党费的时间、规定等。

十五、入党宣誓

预备党员必须面对党旗进行宣誓。举行入党宣誓仪式的时间，应尽可能在上级党组织批准预备党员后及时举行（一般由基层党委或党支部 <总支>组织进行）。有些党支部为了使入党宣誓仪式更有纪念意义，采取在党的生日集中举行入党宣誓仪式的办法，也是可以的。

入党宣誓仪式的程序：

1、唱国际歌；

2、党组织负责人致词；

3、新党员宣誓；

4、上级党组织代表讲话；

5、党员代表讲话；

6、新党员代表向党表示决心。

十六、预备期的培养考察

预备期为一年，从支部大会通过预备党员之日算起。对预备党员地教育和考察，党组织通过听取本人汇报、个别谈心、集中培训、介绍人帮助等方式，每季度要讨论一次，发现问题及时同本人谈话。预备党员要自觉地接受党组织的教育和考察，经常向党组织汇报思想和工作情况，每半年要向支部书面汇报思想和工作一次。 预备期潢后，党支部要进行全面考察，并写出书面报告。各基层党委和市直机关工委的预备党员转正材料（转正申请、个人思想工作汇报、党小组意见、党内外群众意见、党支部考察报告及发展材料）必须报市委组织部审查同意后，方可讨论审批。

十七、预备期满

考察合格。

转正。

手续：

1、本人在预备期满前适当时候向支部提出书面转正申请；

2、党小组提出意见；

3、党支部征求党内外群众意见；

4、支委会审查；

5、支部大会讨论、表决通过；

6、预备党员材料报市委组织部审核；

7、上级党委审批。

党委对党支部上报的接收预备党员的决议，必须在三个月内审批，并通知报批的党支部。

考察不合格。

延长预备期。

对预备期满后不完全具备条件或犯有一定的错误，但还没有完全丧失预备党员条件，并且本人决心努力改正错误的，可延长预备期。延长时间最长不超过一年，最短不能少于半年。延长预备期必须经过支部大会讨论作出决议，填入《入党志愿书》，报上级党委。延长预备期期满后，由党支部根据其是否具备党员条件作出转为正式党员或取消预备党员资格的决议并报上级党委审批。

取消预备党员资格。

对在预备期内不能履行党员义务，确定不具备党员条件或犯有严重错误或延长预备期后经过教育考察已不具备党员条件的，应取消预备党员资格。取消预备党员资格必须经过支部大会讨论通过，支部大会决议填入《入党志愿书》报上级党委审批。

内审汇报材料篇9

第二条本规定所称审计档案管理，是指工会经审会对审计档案进行收集、整理、保管、利用、统计和移交的活动。

第三条审计档案的建立，采取经审会负责制，配备专职（兼职）档案工作人员负责本单位的审计档案管理工作，对审计文件材料的立卷和归档工作进行监督和指导。

第四条应归入审计档案中的文件材料是：

（一）立项性文件材料,如审计通知书、审计实施(计划)方案；

（二）证明性文件材料,如审计证据(含承诺书)、审计工作底稿;

（三）结论性文件材料,如审计报告、审定审计报告的会议纪要、审计报告征求意见书、复核意见书、审计意见书、审计文书送达回证(回复)、检查审计决定执行情况的记录等；

（四）与具体审计项目有关的群众来信、来访记录等举报材料；

（五）其他应归入审计档案的文件材料。

第五条审计文件材料按项目立卷。跨年度的审计项目，在项目审计终结的年度立卷。审计案卷内文件材料应按结论性文件材料、证明性文件材料、立项性文件材料、其他备查文件材料四个单元为序进行排列：

（一）结论性文件材料，采用逆审计程序并结合文件材料的重要程度进行排列；

（二）证明性文件材料，按与审计报告所列问题和审计评价意见相对应的顺序，对审计证据、汇总审计工作底稿、分项目审计工作底稿、审计法规依据进行排列；

（三）立项性文件材料和其他备查文件材料，按文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度进行排列。

第六条审计案卷内的每份或者每组文件之间的排列规则是：

（一）正件在前，附件在后；

（二）定稿在前，修改稿在后；

（三）批复在前，请示在后；

（四）批示在前，报告在后；

（五）重要文件在前，次要文件在后；

（六）汇总性文件在前，原始性（基础性）文件在后。

第七条审计项目一经实施或确定后，审计组组长（立卷责任人）应及时收集该项目的全部文件材料；审计终结时，立卷责任人应对该项目形成的所有文件材料进行整理、鉴别和取舍，并按照立卷的方法和规则进行归类整理、组卷，经审计组组长或经审会负责人复查后，依照有关规定进行案卷的编目和装订，经档案管理人员检查后归档保存。

第八条审计文件材料的归档，应坚持以审计项目案卷为单位进行交接，归档时间原则上不得迟于该审计项目结束后的次年月底。

第九条工会经审会应当建立健全审计档案保管规定，定期对审计档案保管情况进行检查，确保审计档案的安全。审计档案的借阅范围，仅限定在工会经审会内部，其他部门或单位不得查阅，但有特殊情况需要查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的，须经经审会主任批准。凡外单位需借用审计档案的，应出具借用证明和写明借用原因，经经审会主任批准后方可借用，并登记好借用时间和归还日期。

第十条对损毁、丢失、涂改、伪造、出卖、转卖、擅自提供审计档案者或者因造成审计档案损失的档案工作人员，由所在单位依照有关规定予以处理;构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

内审汇报材料篇10

中图分类号:F274 文献标识码:A文章编号:1673-0992(2009)12-059-02

摘要:我公司物资部早在1997年就试用《远方通用物资管理系统》软件,从DOS版本到现在的WINDOWS XP版本一直在不断更新升级,本人独自完成了系统的所有初始设置(包括物资代码的编制、计算方法的选用、计算公式、库存限量的设置),对系统软件不适合我公司实情部分提出了修改意见并得以修改。现已利用本公司局域网络实现了多人同时共用、资源共享,为物资采购的先进管理提供了必要的基础。

关键词:采购审计;材料价格;微机管理;规范管理

21世纪的今天,计算机的应用已经普及到各行各业。对于我们刚转型为民营的发电企业物资采购的采购过程、账目审计应用计算机管理也势在必行,这样才能更好地满足于采购工作时效性的要求,使物资采购工作有序、高效地进行,从而真正实现了“阳光采购”。

一、本公司物资采购审计应用计算机参与管理前,物资采购审计事项及管理模式

1.审计所购材料是否有采购计划,是否与订货合同一致,是否与验收入库单相符,各项签字手续是否完备;

2.审查发票上的数据计算是否准确无误,增值税、运输发票使用的税率是否符合国家税收政策;

3.审查采购价格是否异常,是否符合当前的市场行情;

4.对经审查价格过高的材料品种手工编制“高价采购与低价采购损失情况对比分析表”,以便进一步分析处理;

5.根据“分析表”提供的涨价幅度和损失金额,进行市场调查分析,作出处理。属于市场行情变化引起的合理涨价,可以办理审计签证手续;属于不合理涨价的,通知采购主管及采购人员与供货单位交涉,进行调价处理或退货处理,属于采购人员的违纪行为,移交纪检部门进行处理;

6.办理审计签证手续;

7.汇总计算一定时期内物资采购实际价总成本、计划价总成本、价差额等;

8.手工编制材料采购审计报表,做出审计报告。

二、本公司实现计算机参与物资采购审计的必要性

1.随着市场经济的逐步健全,我公司的物资供应渠道发生了重大变化,生产所需的材料由原来的短缺经济时代转变为多渠道的市场采购,其采购价格随着供求关系的变化、进货渠道的不同以及市场行情的波动而出现较大的差异。在对材料采购价格合理性进行审核时,要求审计人员必须全面掌握各种材料的市场价格信息,而就我公司生产所需的各种材料而言,配件大到成台套设备,小到螺丝帽,有近万种,单靠人的记忆力是无法准确掌握的,是手工无法解决的问题,这就要求运用现代化的共进帮助审计人员快速、全面地掌握各种材料的价格信息。

2.在材料采购审计工作中,需要审查所购材料是否有采购计划,数量、品种、规格型号是否与进货合同一致,审查来货发票、运费结算单等结算凭证中的数据计算是否正确,需要对每个数据进行复核求证,需要做好审查记录并定期对记录中的采购信息及数据进行分析,这些工作在手工操作方式下,存在着工作量大、工作效率低、准确性差甚至出现人为的估算等问题,不能满足现代审计工作时效性的要求,必须运用计算机加以解决。

3.我们企业目前已基本构建了计算机管理办公自动化雏形,先后应用了《财务管理系统》《办公自动化管理系统》《劳资管理子系统》等一系列应用软件,已形成局域网,《远方通用物资管理系统》将为实现物资采购审计提供了必要的基础。

三、物资采购审核计算机辅助系统应具备的功能

1.账务处理功能。包括计算机采购计划、合同、出入库、库存、统计分析、核算、报表管理。

物资管理系统包括物资采购计划管理、合同管理、出入库管理、库存管理、核算、统计分析、报表管理。计划的编制通过计算机录入方式将经生产技术部确认后各生产部门年度、季度、当月生产需求采购计划输入《远方通用物资管理系统购》,通过系统自动核对现有库存量和库存高限量,通过程序设定的“计划采购数量-(库存量-库存最高限量)”自动生成物资采购计划表,然后审核人员可通过一批审核或逐一审核后产生采购计划表。这样避免了在手工操作方式下,存在着工作量大、工作效率低、准确性差等问题。

来货发票和仓库收料单上的物资名称、规格型号、数量、价格、供货单位、采购人等有关信息按照一定的数据格式录入到物资管理系统中(物资名称、规格型号只需输入物资编码就可自动显示),这项工作是取得市场价格信息的重要途径之一,也是汇总采购量、计算价差率、计算加权平均实际进价的基础,也是进行信息查询、进行价格合理性判断的基础。将月度采购计划录入计划管理的数据库中,是为了日常办理物资采购审计,自动核对计划,同时也可得到采购计划平衡表,采购计划完成情况一目了然,可及时发现工作中存在的缺陷。

汇总计算是对《物资管理系统》中贮存的数据按不同的标志进行分类汇总,如某种物资一定时期内的采购数量、实际价格、加权平均进货单价、计划价、材料价差额等。通过计算分析综合价差率可以考核材料采购成本的升降情况,评价采购过程的经济效益。通过计算分类价差率和各类物资采购量在全部采购量中所占的比重,进一步分析影响综合价差率变化的重要因素,找出物资采购审计工作的重点。按采购员、供货单位为标志进行分类汇总计算,通过价格水平的比较,可以评价采购人员的工作业绩,可以为选择可靠的供货单位提供依据。从而可避免人情采购或幕后交易,真正做到我公司一直要求的“公平、公正、公开”的采购原则。

根据《物资管理系统》中的采购审计明细账,月度分类汇总分析报表,高价采购与低价采购损失情况对比分析表,物资价格目录表等资料,从中得出结论,写出准确的审计报告,给公司主管领导传递准确的信息,以便领导层做出有效的决策。

2.信息管理功能。主要包括价格信息查询、采购计划情况执行查询、月采购情况查询、月分类采购情况查询、按供货单位查询、按采购员查询、高价采购与低价采购对比情况查询等内容。其中价格信息查询是核心内容,通过查询将近期内某种材料每次进货的价格信息进行对比,为价格审计提供可靠的依据。

3.辅助决策功能。主要包括自动核对计划;自动审查购货发票上的数计算是否正确,对采购价格的合理性进行审查分析,并自动生成“高低价格损失情况对比分析表”等功能。

四、如何利用计算机实现上述功能

1.我公司应用的《物资管理系统》基本流程设计

利用计算机进行物资采购统计、审计,内容涵盖物资需求计划制订,采购计划制作,物资出入库管理,购销合同管理,物资核算,物资分析全过程。各模块之间有机结合,通过填写日常出入库单,自动完成物资的库存管理,并提供多口径进行物资统计和审计,可自动生成企业所需的物资统计报表和审计分析报表。

系统的初始设置全部采用自定义式,出入库记账方式可自由选择,提供了计划价、先进先出、后进先出、加权平均、个别分批五种计价方式,可根据实际情况选用。对照我公司的实际情况,我们选用了加权平均的计价方式。

计划、合同管理用于对物资采购和耗用进行规划和控制,以达到满足生产,保证日常库存需要,减少盲目采购,尽量减少库存资金占用和进行合理的采购物资分配的目的。

2.如何实现计算机自动审计

计算机审计的过程就是在物资出入库工作时将采购合同号或采购计划号填入“入库类单据”中的“采购合同”、“采购计划”显示框中,按照发票明细和仓库收料表将物资代码(每个物品均有唯一的物资代码)填入相应的位置,将数量和来票金额录入,最后按“结单”按钮,不符合采购计划部分将会出现提示,可选择结单或放弃,如结单在后续的审计过程中将出现不良记录。如发票来货是成批计划,则按“计划填单”或“合同填单”按钮即可,如有差错,则不良记录也同样被记录下来。实际采购量小于计划采购量,或实际采购量大于计划采购量,屏幕上也出现提示,由出入库工作人汇报审计人员,审计人员根据具体情况做出相应的措施。

购货发票数据计算正确性的审查。某种材料在通过有无采购计划和订货合的审查后,系统要自动进行数据正确性的校验。对于发票中出现任何一种差错,系统都要给出误差金额的提示,并留下不良记录。在每录入一张“出入库单”记录后,系统还应自动计算出每种材料的计划价格总额,材料价差额和材料价差率,以便对材料的验收入库情况进行审查。如果屏幕显示的计划价格总额与验收入库单上的计划价总额不符,则说明在材料的验收方面存在错误,可能是数据计算错误,也可能是任意改变了计划单价,还可能是仓库保管员确实未收到足够数量的材料,这要由审计人员进一步调查分析处理,对于验收单上填写错误的要退回更正。对于供货方未发够货物的要追索欠发的货物。对于材料价差率太高的,审计人员要注意审查其购货价格是否合乎市场行情。

价格合理性的审查。某种材料通过了以上各种审查后,系统还要对其价格的合理性自动进行审查。以上几种审查都有严格的标准和固定的计算公式,具有确定性,从而可找出价格差异的原因。

物资管理系统在对已录入计算机的购货凭证进行自动审查的过程中,如果在采购计划、订货合同、发票数据、价格方面任何一项发现了错误,都发出相应提示信息,管理人员在查明原因并的到审计人员核准后做出相应的处理。同时,物资管理系统对相应的记录做出特殊的标记。在后续的统计报表中出现相应不良数据,以便审计人员写出正确的审计报告。每一个系统操作人员的权限均是固定的,互不干涉,不能修改其他系统管理人员所录入的数据,从而保证了数据的真实、有效性。

五、应用计算机进行物资采购审计的好处

物资采购工作工作要求审计人员善于发现问题、分析问题、解决问题,而运用计算机进行材料采购审计就是要让计算机帮助审计人员快速发现问题,然后由审计人员进行分析,加以解决,从而真正更好地服务于“阳光采购”。

1.为企业物资采购审计人员及时提供物资价格信息,使对物资采购价格的审计更加全面、有据、有力,并有效地堵塞漏洞。

2.有利于严格把握采购价格关,从而降低采购成本。