财政执行预算报告

位代表：

我受**人民政府委托，现将20**年财政预算执行情况和20**年财政预算（草案）报告如下，请予审议。并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、20**年财政预算执行情况

20**年，我县各项财政工作任务全面完成，财政预算执行情况较好，有力地促进了全县经济社会的持续快速健康协调发展。

经**第十三届人代会第四次会议批准，20**年财政收入预算确定为26800万元。20**年实际完成25455万元，占年初任务的94.98%，较上年增长12.04%，主要项目完成情况是：（一）按征收部门划分：国税系统完成15005万元，占年初任务14710万元的102.01%，较上年增长22.26%；地税系统完成8495万元，占年初任务8640万元的98.32%，较上年增长20.79%；财政系统完成1955万元,占年初任务3450万元的56.67%，较上年减少42.72%。（二）按预算级次划分：中央级收入完成14264万元，较上年增长24.47%；省级任务完成3123万元，较上年增长25.47%；市级任务完成1557万元，较上年增长20.7%；县级任务完成6511万元，较上年减少23.59%。（三）按科目划分：增值税完成13176万元，占年初任务12705万元的103.71%，较上年增长25.52%；企业所得税完成5244万元，占年初任务5309万元的98.78%，较上年增长27.00%；个人所得税完成2**0万元，占任务的105.37%，较上年增长11.59%；营业税完成2**8万元，占任务的90.23%，较上年增长6.59%；专项收入完成453万元，占任务的112.69%，较上年增长12.69%；行政性收费完成854万元，占任务的33.64%，较上年减少66.4%；社会保障基金收入2**9万元，占任务的125.09%,较上年增长19.00%；其它部门基金收入完成28万元，占任务的140.00%，较上年增长55.56%。

县十三届人大四次会议确定，我县20**年一般预算支出为28629万元，执行中由于上级专项补助等结算事项的变化，一般预算支出调整为38092万元，实际支出37790万元，占调整预算的99.21%，较上年增加支出2600万元，增长7.39%。财政支出增长的主要因素是上级出台新的调资政策和个人部分支出增加。支出项目是：基建支出1677万元，占调整预算的98.**%，同比增加102.29%;科技三项费用支出218万元，占调整预算的100%，同比增加67.69%；农、林、水及气象支出3400万元，占调整预算的100%，较上年增长14.79%；工交、流通部门事业费支出414万元，占调整预算的100%，同比增加67.61%；文体广播事业费支出1**4万元，占调整预算的100%，同比增长21.74%；教育事业费支出11381万元，占调整预算的100%，同比增长1.15%；卫生事业费支出2383万元，占调整预算的99.58%，同比增长57.40%；税务、统计、财政、审计等部门事业费支出884万元，占调整预算的99.89%，同比减少22.79%；行政事业单位离退休及社会保障费支出1052万元，占调整预算的100%，同比增长50.50%；抚恤和社会福利救济费支出1596万元，占调整预算的100%，同比增长12.24%；国防支出34万元，占调整预算的100%，同比增长3.03%；行政管理费支出4966万元，占调整预算的100%，同比增长25.79%；公检法司支出1838万元，占调整预算的100%，同比增长13.46%；城市维护费支出481万元，占调整预算的100%，同比增长15.63%；专项支出461万元，占调整预算的94.47%，同比减少46.89%；支援不发达地区支出68万元,占调整预算的100%,同比增长1**.**%；其他支出4235万元，占调整预算的94.83%，同比减少40.64%。20**年初基金支出预算为3672万元，执行中由于上级专项补助等变化，基金支出为3518万元，较上年减少14.72%。

20**年的财政工作主要体现在以下几个方面：

1、财政收入保持平稳增长。一是召开了四次财税库行联席会，及时解决了收入进度均衡、税票填开等方面存在的问题。二是积极适应经济结构调整和经济增长方式的转变，坚持抓主体税种与零散税种并重，使收入质量和进度都有明显提高，多数税种均能按月及时入库。三是积极协调，确保财政收入平稳增长，为县域经济发展奠定了良好的基础。

2、支持项目建设成效显著。一是坚持“大上项目，上大项目”的工作思路，制定了20**年财源建设规划，促进了项目建设的顺利实施。二是多方争取上级支持。紧抓中央推进新农村建设的政策机遇，以我县经济社会发展的薄弱环节为切入点，多方争取省市的项目和补助资金。全年共争取一般性转移支付补助2729万元；其他各类专项资金8934万元。其中，经济建设资金1710万元，农业生产项目资金463万元，缓解了县乡财政困难，保证了县域经济的较快发展。

3、支持新农村建设力度加大。认真贯彻落实中央“一号文件”精神，以基础设施建设、增加农民收入和改善生活条件为重点，着力推进新农村建设。一是加大投入。全年共拨付各类支农资金3403万元。兑付退耕还林管护费136万元。二是突出重点。坚持把农村基础设施建设作为财政扶持“三农”的突破口，全年共拨付资金878.50万元，解决了5000多人的饮水问题，新增农田灌溉面积3万亩。三是严格落实惠农政策。扎实做好张榜公布、存单发放和群众反馈等工作，保证了粮食直补工作的顺利进行。同时，针对全县种粮农民柴油、化肥等农业生产资料支出增加,共发放综合直补1472万元，粮食补助资金1176万元，惠及全县40余万人，提高了种粮农民的积极性。

4、财政保障水平明显提高。以构建和谐社会为目标，确保各项重点支出的需求。一是保工资，抓好县级收入，保证干部职工工资按时足额发放。二是保稳定。全面落实就业和再就业的各项优惠政策，优先安排农村新型医疗基金210万元，城镇居民最低生活保障170万元，优抚定补397万元，逐步扩大了失业、工伤、生育等保险覆盖面，改善了贫困群众的生产生活条件。三是保重点。全力支持城镇建设，安排资金1399万元，支持了城区道路建设和基础设施改造，县城面貌焕然一新。四是保改革。严格落实农村义务教育经费保障机制改革政策。全县教师工资实行县级统一发放，将编制内中小学教师工资全额纳入县本级预算，建立教育集中支付中心。全年共拨付义务教育经费7030万元，其中：公用经费196万元，“两免一补”资金157万元，确保了中小学校正常运转，解决了贫困生“上学难”问题，切实提高了对农村义务教育阶段的财政保障水平。

5、财政改革取得新成效。一是县乡财政管理体制改革，在景州、广川和龙华三个乡镇实行分税制管理体制，其它13个乡镇实行“统收统支加激励”的财政体制，新体制经过一年的运行，极大的调动了乡镇增收节支的积极性，探索出一条符合自身实际、促进农村改革发展的新路子。二是化解乡村债务工作起步良好。针对乡村经济发展中形成的历史债务，创新工作思路，积极化解消除。通过“抵、减、免、处”等多种方法，全年共消化各类债务668万元，受到省市的充分肯定和奖励。

过去的一年，我县的各项财政工作虽然取得了较好成绩，但还必须清醒地认识到在预算执行中仍然存在一些突出问题。一是收入完成进度不均衡，主要是作为主体税种的营业税、企业所得税、个人所得税等收入进度不够理想。二是多元化收入格局尚未形成，收入潜力有限，增收难度较大。对此，我们必须引起高度重视，通过改革发展，逐步加以解决。

二、20**年财政预算草案

20**年全县财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领财政工作全局，认真贯彻落实党的十六届六中全会和县十五次党代会精神，深入开展“财政管理效益年”活动，使公共财政向新农村建设、重点项目建设、财源建设和事关民生的大事倾斜，努力促进全县经济社会又好又快发展。

20**年全县财政收支预算（草案）如下：全县共安排一般财政收入30036万元（不含基金收入），按可比口径较上年增长18.00%。（一）、按征收范围划分：国税局收入任务18310万元，较上年增长22.03%；地税局收入任务9770万元，较上年增长15.01%；财政局收入任务1956万元，较上年增长0.5%。(二)、按收入项目划分：增值税16150万元，营业税2380万元，企业所得税5945万元，个人所得税2309万元，城市维护建设税600万元，房产税171万元，印花税170万元，城镇土地使用税290万元，土地增值税48万元，车船使用和牌照税17万元，罚没收入493万元，行政性收费收入854万元，专项收入453万元，国有资产有偿使用收入26万元。按照现行财政体制计算，20**年我县可拥有地方一般预算财力31366万元。

20**年全县财政支出本着“一要保吃饭、二要保发展、三要保和谐”的原则，结合当年可安排财力及财政负担情况，相应安排一般预算支出31366万元，安排的主要支出项目是：一般公共服务4572万元；国防支出35万元；公共安全1823万元；教育11841万元；科学技术97万元；文化体育与传媒257万元；社会保障和就业1891万元；医疗卫生1932万元；环境保护支出478万元;城乡社区服务800万元；农林水事务3585万元；交通运输780万元；工业商业金融等事务176万元；其它支出3099万元。

三、创新思路强化措施全面完成20**年财政预算

20**年是实施“十一五”规划的关键一年。我们要充分认识财政工作面临的新情况和新问题，从壮大县域财政实力入手，建财源抓收入，筹资金保发展，不断提高保障程度，全面推进财政综合体制改革，促进财政工作不断迈上新台阶。重点抓好以下七方面工作。

1、狠抓财税收入，确保圆满完成全年收入任务。一是加强财源建设。坚持把财源建设的重点放在二、三产业上，大中型项目建设上，努力构建多元化财源建设新格局。二是加强税收征管。在抓好各项收入的基础上，重点抓好工商税收的征管。加强对重点行业、重点税源、重点企业的监控和管理。三是加大争资力度。紧紧抓住上级对新农村建设的各类补助资金大幅增加的政策机遇，进一步加大争项目、争资金的力度。

2、大力支持产业发展，促进经济稳定增长。在加强基础设施类和公共事业类项目的同时，重点支持产业类项目建设，突出做好林、畜等产业的发展，做大做强产业基地。支持重点龙头企业和农产品加工企业，增加农民收入。特别要运用财税政策、补助、贴息等杠杆引导式投入，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，努力扩大财政资金的调控效能，全力支持全县各级各部门招商引资工作，推动项目建设快速发展。

3、全面落实各项惠农政策，扎实推进新农村建设。坚持把大力支持解决“三农”问题作为财政工作的重中之重来抓。按照“规划先行，基础突破，增收为本，科学引导，尊重民意，多方参与”的思路，大力推进新农村建设，通过项目捆绑、计划衔接、资金引导等方式，整合各类支农资金，为新农村建设提供资金保障。优先支持农田水利、安全饮水、乡村道路等基础设施建设，不断加大扶贫开发和农业综合开发，切实改善农村生产生活条件。全面落实好粮食直补、小麦良种补贴、大中型农机具购置补贴、综合补贴等各项惠农政策，确保粮食增产、农民增收。

4、努力提高保障水平，促进和谐社会建设。坚持以人为本，把建设和谐**放在突出位置。加大对教育、卫生、就业和再就业、社会保障、政法等方面的投入，认真解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。进一步加大对教育的投入力度，及时拨付“两免一补”、危房改造资金，确保农村义务教育经费保障机制改革顺利进行。高度重视并大力支持新型农村合作医疗工作，支持县乡村三级医疗机构建设，逐步改善乡村医疗卫生条件，切实解决群众“看病难、看病贵”问题。进一步完善城镇居民基本保险制度，扩大农村最低生活保障覆盖面，切实解决失地农民就业和社会保障工作，努力做到应保尽保。积极推进公务员收入分配工资制度改革，进一步规范收入分配秩序，加大争资力度，全力保证工资足额发放。

5、深入推进财政改革，不断提高管理水平。积极完善乡镇财政管理体制，按照确定的乡镇财政收支范围和基数，达到事权与财权的统一，逐步壮大乡镇财政实力。积极化解乡村债务，细化工作任务，强化目标责任考核，努力完成年度化解任务。深入推进政府收支分类改革，确保改革顺利实施。稳步推进部门预算改革和国库集中支付改革。切实加强行政事业单位国有资产管理，认真清查，摸清家底，盘活公共资源。加强政府采购制度建设，扩大政府采购规模，提高财政的公共服务水平。

6、强化财政支出管理，切实提高资金使用效益。要加强支出管理。在预算执行过程中，切实维护预算的严肃性。要严格控制会议费、接待费、差旅费等一般性支出增长，坚决反对铺张浪费，真正把有限的资金用在刀刃上。进一步健全和完善专项资金的管理办法，确保专项资金专款专用。要扎实开展“财政管理效益年”活动，树立“向管理要效益”的观念，“管好、用活、把严”各类资金，加强对财政资金运行事前、事中和事后的全过程监督，使有限资金发挥最大作用，不断提升财政资金的管理使用效益。

7、狠抓干部教育工作，提高队伍整体素质。坚持以人为本，人才兴财，内强真素质，外树新形象，不断加强财政干部队伍的思想作风和工作作风建设，为完成各项财政任务提供强有力的组织保障。教育引导广大财政干部增强为民理财的理念，时时处处为群众办实事、办好事，让更多的人同沐公共财政的阳光雨露。积极开展多种形式的财政干部教育培训活动，引导教育广大财政干部牢固树立终身学习的思想，着力提高财政干部自身的政治鉴别能力、政策运用能力、业务工作能力和拒腐防变能力，努力建设一支组织放心、人民满意的财政干部队伍。

各位代表，20**年财政改革与发展任务繁重，使命光荣。我们要认真落实本次会议的各项决议，坚定信心，齐心协力，扎实苦干，开拓创新，为全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会做出更大贡献。