财产设备的管理规章制度

依据《会计法》，为加强财务管理，规范财务行为，制定我办财务管理制度。

一、财务制度

1、认真执行国家有关移民政策、法令和各项财务制度，加强管理审计和延伸审计，正确反映和监督移民资金的拨付、使用情况，管好用好移民资金，提高资金使用效率。

2、严格费用开支范围和开支标准，分清资金渠道合理使用资金。

3、财务人员合理编制本办预算，统筹安排，节约使用各项经费，保证工作正常运转的资金需要。

4、财务人员定期编制财务报表，如实反映本办资金使用情况，及时向领导汇报，为领导决策提供准确的依据。

5、坚持帐务与实物、票据与印章分开的管理原则。

二、费用报销

1、坚持主任“一支笔”签字制度，所有费用必须由主任签字审核后方可报销（包括转帐）。如主任因公出差，由主任指定领导签字后方可报销。

2、报销凭证均为正式发票，杜绝收款收据和白条子。

3、报销接待费用时，经办人必须注明时间、内容、票据张数及合计金额，由分管领导签字后，按程序办理报销。

4、如需购买大型办公用品，须先请示主任同意后报告主管部门，经政府采购中心办理。购买小件办公用品，单据凭证必须由经办人和分管领导签明用途后，按程序办理报销。

5、罚款单一律不予报销。

6、因公借钱必须在三日内结帐或出差归来后结帐，借条上必须注明借款理由和借款时间，并由分管领导批准后办理。