县区财务预算实施状况和新一年的预算草案

年全县财政预算执行情况

年是我县加快灾后恢复重建和推进经济社会跨越式发展的关键之年，全县财政发展机遇与挑战并存。面对新形势、新任务和新要求，各级财政部门在中共纳雍县委的领导下，振奋精神、坚定信心，进一步创新工作机制，切实发挥财政职能作用，圆满完成了各项任务。

年全县财政总收入完成74999万元，完成预算数73000万元的102.74%，比上年增长20.19%，增收12600万元。其中：1、国税完成38033万元，完成预算数的85.86%；2、地税完成25782万元，完成预算数的118.84%；3、财政部门完成11184万元，完成预算数186.03%。财政总支出142025万元，比上年102209万元增长38.96%，增加支出39816万元。各项重点支出得到有力保障，解决了一系列人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。各项财政改革不断深化，财政管理得到进一步加强。

年的财政收支平衡情况是：全县地方财政收入完成38576万元，加上上级转移支付补助收入44633万元和专款收入85191万元，财力总计168400万元，完成财政支出142025万元（一般预算支出139825万元，基金支出2200万元），结余26375万元（全部为各部门专款）。

一、年财政收入完成情况

（一）地方财政收入完成38576万元，完成预算数36500万元的105.69%，比上年同期增长16.76%，增加5537万元。

（二）上划中央、省级收入完成36423万元，完成预算数36500万元的99.79%，比上年同期增长24.06%，增加7063万元。

二、年各项支出完成情况

年财政工作始终坚持以人为本、关注民生，努力促进科学发展、和谐发展，财税改革不断深化，财政管理更加规范，有力地支持了全县经济社会及各项事业的发展。具体表现在以下几个方面：

一、加大扶持力度，在转变经济增长方式上有新举措

从全县经济发展的实际出发，通过财政政策、资金、服务手段，切实研究财政支持经济发展的具体措施，引导和促进全县经济的增长。通过贯彻实施积极的财政政策，灵活运用预算、税收、贴息、政府采购等多种举措，加快企业自主创新、转型升级的步伐，加大对财源新增长点的培育力度，促进企业投资和扩大内需，实现投入和产出相衔接，速度和效益相统一，提高对财政的回报率。

二、加大征管力度，在做大财政收入蛋糕上有新作为

1、强化综合治税。贯彻落实中央、省、地精神，将一般协税行为上升为部门法定义务，完善全县综合治税体系，健全涉税信息共享机制，建立煤炭产量和煤炭税费征收等税源监控网络，构建综合治税工作协调制度化、信息传递职能化、税源监控立体化、考核奖惩规范化的大格局，形成全县上下齐抓共管财政收入的良好氛围。

2、加强收入征管。年初将收入任务分解落实到各部门，并层层签订责任状，定期召开财政收入形势分析会，提高收入预测的科学性，把握收入征管工作的主动权，大力拓展房地产等产业的税源，实现公平赋税，依法积聚财力。继续加大对各项税收和非税收入的组织力度，努力做到依法征管，应收尽收，进一步提高财税一体化征管水平。继续清理规范各项财税优惠政策，严厉打击偷骗税等违法活动，切实防止税源流失，积极营造公平规范的税收秩序，促进经济与财政增收的良性互动。

三、加大投入力度，在保障民生促进和谐上有新进展

1、加快新农村建设。继续加大“三农”投入力度，年财政共投入“三农”26794万元，逐步提高“三农”支出占财政支出的比重，巩固和强化促进现代农业发展的财税政策，不断完善财政支农资金稳定增长机制，大幅度增加对农民的农资综合直补、粮食直补、家电下乡补贴、良种补贴和农机具购置补贴等，确保面向农民的各项直接补贴及时兑现。加大对农村基础设施建设的有效投入，积极推进农村路桥修建、水利改造、环境整治、农民集居、饮水安全等民心实事工程，进一步改善农村生产生活条件。

2、着力改善民生。完善和落实各项促进就业的财政扶持政策。提高城乡低保补助水平，提高企业退休人员基本养老金水平。继续提高优抚对象补助标准，及时发放困难群体和优抚对象临时生活补贴。安排专项资金加快住房保障制度建设，增加廉租住房供给，有计划地解决困难家庭的住房问题。深入实施农村义务教育经费保障机制改革，进一步提高中小学公用经费水平，健全覆盖各类教育的政府助学体系，确保家庭经济困难学生都能得到良好教育和培训。全面实施新型农村合作医疗，扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，完善城乡医疗救助机制，不断提高医疗保险的给付水平和实际补偿比例。继续增加公益性文化体育事业投入，扩大公共服务领域，推进社会事业加快发展。

四、加大改革力度，在提高科学理财质量上有新突破

1、巩固乡财县管乡用改革成果。加快建立支农专项资金整合管理机制，统筹管理各项支农专项资金，注重发挥支农专项资金的使用效益。进一步完善乡镇非税收入改革，规范收费项目，细化票据管理。切实加强乡镇级财政收支管理，完善审核管理模式，落实配套改革办法，完善内部控制和内部审计制度，及时发现薄弱环节，堵塞管理漏洞，更好地规范乡镇级财政收支行为。

2、拓宽财政监督范围。抓住财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题开展专项检查，进一步加强对财政收入和政府建设项目工程、教育、社保、涉农等社会公共资金以及会计信息质量的监督检查，强化对预算执行的事前预警、事中监督、事后检查，逐步构建涵盖财政资金安全运行的“全覆盖、无缝隙”一体化监控机制，全面提升财政监督管理水平。扩大绩效评价范围和领域，从社会关注的民生支出入手，健全涵盖所有财政专项资金的绩效评价体系，由点到面，由易到难，逐步推开绩效评价工作。加大政府投资评审力度，规避政府投资项目建设的财务风险，确保投融资平台有序运转。创新会计管理手段，建立会计诚信机制，促进依法行政、依法理财。

各位代表：年，在各部门和社会各方面的协同支持下，全县依法理财深入推进，财政运行不断规范，预算完成情况总体较好。但我们更清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些亟待解决的问题：一是财政增收面对巨大压力。二是支出管理仍需进一步科学化、规范化。较大的财政收支压力，对进一步调整和优化支出结构，改进和完善预算管理带来巨大的需求和动力，需要持续提高财政资金使用的规范性、安全性、有效性和透明度，努力缓解收支紧张的突出矛盾。我们将进一步增强责任感、紧迫感和使命感，高度重视这些问题，进一步采取有效措施，努力加以解决。

年全县财政预算草案

年是我县关键之年，做好今年的财税工作，争取各项工作再上新台阶，具有特别重要的意义。根据中央及省、地经济工作会议精神，结合我县实际，年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会，以及中央、省、地经济工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续实施积极的财政政策，着力调整国民收入分配格局，推进财税制度改革，优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、文化、社会保障、保障性住房的支持力度，促进经济增长、结构调整和城乡统筹发展，切实保障和改善民生。坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学化精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，促进经济平稳较快发展。按照以上指导思想及全县经济和社会发展规划，综合考虑今年国家加强宏观调控、实施税制改革、出台新的民生政策等因素，本着积极稳妥、留有余地的原则。年全县财政总收入确保86450万元，比上年增长15.27%。地方财政收入44388万元，加上中央、省财政转移支付41460万元，全县可安排财力为85848万元。这是结合中央、省、地经济工作会议精神和县的实际制定的，是坚持量入为出、量力而行的，突出保工资、保运转、保稳定和增加对农业、教育、科技、社会保障的投入，符合全县经济社会发展的需要。

一、年全县财政收入主要项目安排是：

（一）地方财政收入44388万元，比上年增长15.07%。

（二）上划中央、省级收入42062万元，比上年增长15.48%。

二、年全县财政支出主要项目安排是：

各位代表：年全县财政收入增长15%以上，与全县经济发展增长水平是相符的，是积极稳妥的。年的财政支出预算编制，考虑了重点事业发展的需要及归还银行贷款的实际,充分体现了构建公共财政框架，促进经济增长方式转变的原则，是实事求是的，经过努力是完全可以实现的。我们将紧紧围绕完善公共财政体系这一主线，增强忧患意识，加强前瞻研究，深化改革以破解瓶颈，主动创新以不断前进，努力开创财政工作新局面，为纳雍县的经济社会可持续发展作出新的贡献！

开拓进取，积极发展，确保完成年预算任务

年，我们要振奋精神，坚定信心，紧紧抓住历史机遇和有利条件，积极应对困难和挑战，确保圆满完成全年预算任务。

一、保增长，全力服务经济发展

1、贯彻积极财政政策。准确把握积极的财政政策和适度宽松的货币政策导向，充分发挥财政宏观调控职能，按照“保增长、扩内需、调结构”的总体要求，完善财政扶持政策体系。加大有效投入，打造经济增长支撑平台。

2、支持重点项目建设。落实扩大内需系列政策，积极争取中央和省地资金支持，足额安排配套资金，做好项目对接，充分发挥财政项目功能的作用，提高公共投资的经济效益、社会效益、带动效益，增强拉动经济增长的社会合力，确保关系国计民生的重大项目顺利实施。

3、强化财政收入征管。加快推进财、税、库、银横向联网建设，密切关注宏观调控政策走向，突出重点税源的动态分析，强化税收征管调度，及时协调解决征管中存在的问题，确保财政收入均衡入库。强化非税收入征管，加强国有资产管理和国有资本经营预算管理，实现政府收益最大化。

二、促和谐，着力保障改善民生

1、优化财政支出结构。坚持“有保有压”方针，在规范兑现公务员津补贴发放，落实事业单位绩效工资改革政策的同时，集中财力向以改善民生为重点的社会建设倾斜，努力构建改善民生的长效机制。

2、完善社会保障制度。坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的指导方针，以社会保险、社会救助、社会福利为基础，以基本养老、基本医疗、最低生活保障制度为重点，加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

3、统筹社会事业发展。不断增加对教育、文化和卫生等公共服务领域的投入，着力解决关系人民群众切身利益的生产和生活问题，保障人民群众的经济、政治、文化和社会权益。

三、抓统筹，推进农村改革发展

1、增加财政支农投入。按照基本公共服务均等化的要求，统筹工业化、城镇化、农业现代化建设，加快建立健全以工促农、以城带乡长效机制，把提高农民收入、夯实农业基础作为扩大内需的重要内容，把基础设施建设和社会事业发展的重点转向农村，确保每年财政支农投入的总量高于上年。

2、大力发展现代农业。以农业农村发展规划为依据，以主导产业、优势区域和重点项目为平台，以提高资金使用效益为目的，将财政支持新农村建设专项补助资金、扶贫开发、农业产业化、小型农田水利建设、农业综合开发、土地开发整理以及县本级预算安排的财政支农项目资金整合使用，向重点区域、优势产业集中投入，支持农业示范园建设，大力发展特色农业，培育主导产业。

3、落实强农惠农政策。进一步推进新型农民培训工程，加强农村适用性人才培养，支持促进就业再就业；推进农技推广体系；巩固村民互助资金组织，逐步扩大规模并建立互助资金社；加强农业综合开发，增强农业综合生产能力；实施家电下乡补贴政策，支持农村现代流通体系建设。完善农村“一事一议”公益事业的财政奖补政策，积极探索农村公共服务有效实现形式。

四、重创新，深化财政制度改革

1、全面启动国库集中支付。按照“纵向到底、横向到边”的要求，全面推行国库集中支付制度改革。完善国库单一账户体系，加强用款计划管理，规范财政专项转移支付资金预算执行管理，确保资金及时足额到位。建立健全国库集中支付动态监控机制，防范财政资金支付风险。

2、推进非税收入征管。推进非税收入征管改革，加强非税收入征管稽查和监督管理，将保留的收费、基金逐步纳入预算管理，取消执收单位过渡性账户，使所有非税收入直接缴入国库或财政专户。

3、深化政府采购改革。健全采购业务责任制、供应商信用等级制、评标专家库制、公务用车定点维修等制度，进一步规范政府采购行为，降低采购成本，提高政府采购效益。

五、求规范，提高科学理财水平

1、强化财政监督管理。研究制定加强财政性资金规范管理的具体办法，健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合，努力构建制度健全、执行严格、监督有力的财政监督新机制。特别是要重点加强扩大内需资金、民生工程资金的监督管理力度。

2、狠抓财政增收节支。牢固树立过紧日子的思想，更加强调厉行节约，坚持勤俭办一切事业。加强行政事业单位资产管理，千方百计降低行政成本，推动节约型机关建设。

3、开展财政支出绩效评价。树立节支也是生财理念，依据国家相关法律、法规，对各部门项目支出的情况进行评价，评价是否达到经济效益目标或社会效益目标。

各位代表：年财税工作任务光荣而艰巨，我们要在中共纳雍县委的坚强领导下，围绕全县财税工作目标，开拓创新，锐意进取，求真务实，扎实工作，为建设经济繁荣、环境友好、和谐富裕的纳雍而努力奋斗！