经济发展局（财政局）工作总结

今年以来，在景区党工委、管委会的正确领导下，经发局（财政局）紧紧围绕全山重点工作和中心工作，按照“起步就要提速、开局就要争先”的工作要求，主动作为，全力以赴，抓改革、推项目、促发展，全面完成了全年工作任务。现将2021年工作情况总结如下：

一、主要经济指标完成情况

2021年，景区共接待游客167.42万人，同比增长10.76%。预计实现经营收入18.01亿元，同比下降21.32%。上缴税收2.96亿元，同比增长6.86%；完成重点项目投资13.09亿元，占年计划12.6亿元的103.91%，同比增长14.06%，超年计划投资3.91个百分点。其中：市级重点项目完成投资4.41亿元，占年计划的100.22%，超年计划投资0.22个百分点；省级重点项目完成投资3.71亿元，占年计划的123.73%，超年计划投资23.73个百分点；完成预算收入2.30亿元，完成预算的75.03%，同比增加0.31亿元，增幅15.64%（其中：门、索票累计完成预算收入1.59亿元，完成预算的65.17%，同比增加0.33亿元，增幅25.71%）。完成预算支出3.35亿元，完成年度预算的76%，同比减少0.07亿元，减幅2.17%。其中，“三公”经费支出307.66万元，完成预算的49.01%，剔除公务用车购置费因素，较上年同期减少24.95万元，减幅11.21%。

二、重点工作推进情况

坚决扛牢疫情防控政治责任，强化单位责任和个人责任，组织引导全局干部职工做好个人防护，实现新冠疫苗应接尽接，按照疫情防控常态化工作要求，认真落实日常排查、离市报备审批等规定，同时，统筹疫情防控和经济社会发展，全力抓好重点项目推进、财政保障、政府采购、行业管理、安全生产、民生保障等各项工作。我局全年重点工作32项，其中市政府工作任务1项，管委会重点工作任务18项，局自身安排重点工作13项。截至目前，除管委会1项重点工作任务因疫情防控需要延迟至2022年开展，其余均已完成。

（一）攻坚克难，保稳促调，扎实推进“六稳”“六保”

抓实组织领导。结合2021年景区工作重点，拟定并印发《关于印发<风景区做好“六稳”落实“六保”工作安排>的通知》（管办﹝2021﹞33号），指导相关单位做好各项重点工作任务，并按季度督查工作进展。

推进项目建设。强化项目督查检查力度，及时分解下达风景区2021年重点项目投资计划和分月推进方案；严格执行领导联系项目制度、分级分类调度制度、督查通报制度等项目推进机制，召开景区项目谋划与推进工作会议，强化跟踪调度与协调服务，确保完成全年投资目标要求；做好项目协调服务，完成风景区森林扑火专业队伍基础设施及专业装备建设项目的立项可研审批、风景区污水处理站提标改造工程（二期）（三期）（四期）初步设计审批工作等，云谷索道下半段建设项目已顺利通过省发改委核准。完善“四送一服”重点项目联系包保机制，深入开展“千名干部驻企（项目）服务工程”，跟踪项目建设进展，梳理企业政策建议及诉求，及时协调跟踪服务。

拓宽资金来源。积极对上争取，全年管委会共对上争资到位4392.52万元，2020年东大门综合服务中心项目成功纳入政府专项债项目库；盘活存量资产，创新采用与银行合作的方式，筹措景区部分信息化项目建设资金3520万元。

坚持有保有压。严控非刚性、非重点项目经费支出，加大项目支出结构调整力度，切实将有限财力用在保运转、保工资、保非上不可的重大项目和重点保护管理任务上，全力以赴共渡难关、共克时艰，其中，松材线虫病防控2021年资金安排本级收入1640万元，2022年预算安排1500万元。

落实惠企政策。主动掌握2021年疫情防控期间阶段性减免企业社会保险费政策动态，积极宣贯“免申即享”政策，做好省级就业风险储备金支持中小微企业稳定就业岗位相关工作；2021年景区社保补充医疗保险缴费基数保持不变，全年减轻企业负担约60万元。

（二）深化改革，规范管理，稳步开展财政工作

推进财政预算管理一体化改革工作。顺利完成单位基础信息和人员信息的录入、财政数字证书Ukey制作、项目库储备等前期工作。在新财政预算管理一体化平台中启动2022年度管委会部门预算编制工作，目前已顺利完成2022年预算“一上”申报及“一下”审核工作，正在开展“二上”申报工作。扎实推进预算执行试点工作，管委会10家预算单位全部纳入试点范围，实现预算执行试点全覆盖，为明年平台正式上线运行做好准备。

严格预算绩效管理。健全绩效管理制度体系，推动预算绩效管理扩围升级，先后印发《风景区管理委员会分行业分领域绩效指标和标准体系》《风景区管理委员会项目支出绩效单位操作规程》《风景区管理委员会项目支出绩效部门评价操作规程》等；组织对2021年25个项目预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”；完成2020年部门整体绩效和41个项目绩效自评工作，创新开展项目支出绩效部门评价；完成《风景区2020年度松材线虫病防控》《风景区2020年度智慧景区建设与维护》项目支出绩效评价报告，进一步强化预算绩效管理的责任约束；撰写《风景区管委会部门预算绩效管理调研报告》，并获得2021年全市财政系统调研报告征文优秀奖。

（三）内重谋划，外强沟通，持续推进交流合作

高质量完成“十四五”规划编制。及时成立规划编制工作领导小组和工作专班，聘请上海师范大学作为编写规划文本的第三方机构。规划稿历经九轮调整、充实、修改，已顺利通过市发改委组织的专家评审并经景区党工委会议审议通过，待市政府审议后正式印发并做好解读工作。

推进战略研究、品牌争创等工作。牵头起草的国家标准《旅游景区可持续发展指南》正式，编写完成《旅游景区自导式解说服务规范》初稿，撰写完成景区文创产业调研报告，起草《风景区特许经营管理办法》；牵头完成省研学旅游基地、避暑休闲旅游目的地申报以及市“平安景区”争创工作，相继被评为“省徽文化主题研学旅游示范基地”“省避暑休闲旅游目的地”；总结提炼风景区旅游可持续发展案例，初步入选世界旅游组织山岳可持续旅游发展优秀案例汇编；获得联合国教科文组织自然与文化遗产空间技术中心（HIST）颁发的“合作奖”。

充分发挥中国山岳旅游联盟秘书处职能作用。与轮值主席单位-千山管委会就举办2021年年会和承接2022年轮值主席单位等工作开展座谈交流，先后前往张家界、华山、武当山等地开展山盟“十四五”规划调研，初步完成宣传册中英文两版的更新编印，组织中国山岳旅游联盟成员单位、峨眉山、玉龙雪山参加中秋特别节目—《我们的节日·中秋节》诗会的录制。因疫情防控要求，经报国家文旅部同意，原计划10月召开的2021年（辽宁千山）年会顺延2022年召开。

持续深化国内外交流合作。持续推进南京大学国家公园生态系统教育部野外站建设；与世界旅游组织旅游可持续发展观测点管理与监测中心（MCSTO）续签第三轮观测点合作建设协议（2021-2025年），完成2021年观测站监测工作；与联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心(HIST)对接继续举办联合国教科文组织名录遗产与可持续发展对话会；多次参加世界自然保护联盟（IUCN）、世界旅游组织（UNWTO）、亚太旅游协会（PATA）等国际组织会议，作为IUCN亚洲绿色名录自然保护地唯一代表应邀与非洲自然保护地进行经验分享，作为UNWTO旅游可持续发展中国观测点的唯一代表应邀发表题为《我们与观测站一起成长》的演讲；与中国人民大学团队开展访谈，介绍全球可持续旅游委员会（GSTC）与的交往情况，该团队以GSTC为研究对象的报告获第三届全国高校国际组织菁英人才大赛冠军。

（四）立足实际，强化服务，有效提供职能保障

强化资金审核。全年共审核预算项目81个，核定预算1912.49万元，核减279.35万元，核减率12.75%。完成采购项目59个，采购交易额2980.35万元，比预算资金节约71.68万元，资金节约率为2.35%。

认真开展统计工作。圆满完成各类统计直报和统计调查工作，定期分析上报各项统计指标，结合统计指标按月会同集团公司、股份公司做好全山经济运行形势预测分析等。

提升社保服务水平。严格落实身份置换退休人员待遇保障办法，全年发放养老补差待遇、福利待遇约1800万元。着力为民服务，将补充医保报销每月一次改为每月两次，全年共办理补充医保报销2100人次，费用约560万元。完成214名原景区企业临时聘用人员养老关系转移手续，涉及金额299.29万余元。

（五）聚焦安全，压实责任，深入开展行业监管

强化财政性资金监督。印发《关于进一步加强财务管理工作的通知》，完成2020年度风景区管委会内控报告编制工作，对各单位“三公”经费公示、各类收入审核及缴纳、内控制度执行等情况进行专项检查，推进管委会历年应收账款和垫付股份公司资金的专项审计，开展管委会经济合同合规性审核。

履行国有资产监管职能。首次组织开展管委会层面固定资产清查专项审计工作，清查盘点14家单位8848台（套）固定资产，并就盘盈资产、盘亏资产、损毁待报废资产、需进行账务调整的资产等四类资产分类提出处置意见；建立管委会固定资产内部调剂通道，固定资产采购资金节约率达20%以上；完成2020年度风景区管委会国有资产年报编报并通过审核，完成公安局、管委办、政治处、园林局等单位2009年以来新国线返还应急运力票款资金使用情况的汇总整理；完成《风景区管委会固定资产管理暂行办法》（修订稿）；续签《风景区门票授权经营管理补充协议》《应急保障和医疗救援综合服务协议》《风景区旅游专线服务协议》等。

全力抓好安全生产监管。牢固树立“人民至上，生命至上”安全生产理念，全面落实安全生产责任制，召开季度安委会会议，全山逐级签订安全生产目标管理责任书；认真组织开展复工复产、汛前、“两会”等专项安全检查，以及安全生产大检查，共发现隐患227条，已整改227项，整改率100%；以安全生产专项整治三年行动为总抓手持续开展安全生产大排查大整治大起底行动，组织各类安全应急预案实战演练99次；全面开展“安全生产月”系列活动，扎实推进安全宣传“五进”工作，全面解读《刑法修正案》、新的《安全生产法》等法律法规；顺利完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作等。全年未发生一起安全生产责任事故。

做实做细旅游行业管理。完成市旅游景区质量等级复核自查与互查工作，景区内4家星级饭店顺利通过年度复核；建立“游”三级联建工作联系制度，实现居民社保卡“一卡通”三级应用功能；组织召开1+8协作机制全域旅游发展专项工作组会议，签定并推动《风景区与区全域旅游发展（文旅经济发展）协作联动工作协议》实施；完成第三届“春游江淮请您来”百家媒体旅游推介以及“文旅宣传片拍摄制作”项目采风，配合央视拍摄《榕知中国》泰语节目系列《走进风景区》，并在泰国全境TNN电视台及众多海外媒体播放；通过“中国旅游日”开展“坚决制止餐饮浪费行为”行动推进景区文明旅游；完成《风景区讲解指南》初稿，开展针对抖音直播的讲解员培训。

虽取得了一定的成绩，但仍存在不足。财政收支方面，受疫情反复影响，旅游经济“四项指标”（进山人数、总营收、财政收入、上缴税收）较去年有回升趋势，但较往年仍有较大差距，尤其是可用财力大幅缩减，财政收支平衡压力日益凸显；项目建设方面，部分新上项目进度较缓，目前，全年5个计划新开工市级重点项目仅开工2个，东大门综合服务中心、花山森林康养运动等项目受规划、用地等前期审批因素影响，相关工作推进缓慢。谋划项目不够深不够实，如太平索道改造，温泉休闲康养等谋划项目仍停留在概念性或方案设计阶段，前期工作不扎实、重大项目后劲乏力的问题比较突出。