出单员日常工作计划十篇

出单员日常工作计划篇1

关键词：电网调度；经济运行；降损增效

1 调度检修计划编制中需考虑的问题

调度检修计划在电网运营中具有全局指导性的作用，在编制中要以“两个减少”为出发点和落足点，执行“综合检修”、“工厂化检修”工作模式，注重全局性，以技改配合基建，充分考虑基建投产要求，统筹考虑三年检修工作，安排变电站技改、大修、基建工程项目与常规检修整合，优先考虑安排整站或一个电压等级全停的检修工作，做到集中检修，力争在各变电站工作在整个检修周期内只集中安排一次停电检修，最终实现大修、技改、基建、用户工程有机结合，输电、配电设备与变电设备有机结合，用户设备与公用设备有机结合，二次设备与一次设备等有机结合，使检修计划“一停多用”率达到98%以上。

2 缩短日计划批复前准备时间

2.1 严格规范计划申报时间

尽可能缩短计划审批时间，增加施工单位前期准备时间，严格按照《电网计划申报管理规定》所规定时间节点进行申报日检修计划，省调调管设备提前4个工作日（不含节假日）11时前、地调管辖设备提前2个工作日（不含节假日）11时前将检修计划申请票通过0MS-DMIS系统报送至省、地调控中心，同时报送日检修计划申请票时将与设备检修工作相关的要求、施工方案等一并报送，避免因施工方案不清楚造成前期准备工作时间较长。

2.2 提前开展日停电计划方式安全校核

日检修计划申报后，调度方式专责提前对次二日因检修计划造成电网方式的改变进行安全校核，并提出针对性意见和细化的电网运行方式。在检修前一日方式专责会同当值调度员对一些不影响供电也不影响系统安全运行的方式提前作出调整，尤其像煤矿、铁路高危用户提前安排倒回路供电，避免因停电当日倒带方式造成停电操作下令的延误。

2.3 提前开展日停电计划批复

在日检修计划批复中，调控计划人员、方式人员与保护人员每日下午15时前对次日计划进行联合审批，共同商讨，对次日检修涉及的倒闸操作当中的危险点逐一指出，确定次日最佳运行方式，并于17时完成日前调度计划的批复，确保调度员与现场运行值班人员、检修人员有充足的准备时间。

3 拟定调度操作流程需考虑问题

日计划批复后，检修前一日夜班值班调度员在21点前对次日所有检修申请票所涉及的停电设备、停电范围、停送电时间、工作单位、工作内容、特殊事项等再次审核，并按照日计划各专业批复意见与电网实际运行情况核对无误后，预先拟定次日检修流程，做出次日停电操作的最佳调度方案，方案要特别对各站相互配合的分步操作进行综合考虑，在保证安全的前提下，尽量考虑变电操作人员的操作方便顺序，缩短人员到站和操作时间。检修流程制定后，当值调度员通过预告指令通知运行操作人员停电流程，以便操作人员能够提前拟定倒闸操作票，实践证明，科学编制倒闸操作流程是提高电网经济调度的有效手段之一。

4 编制调度倒闸操作票需考虑问题

调度员在正式编写倒闸操作票时要充分考虑操作技术顺序，科学、合理制定操作步骤，对综合检修工作中输电线路其作业特性，一般较变电检修工作量大、耗时长，在不违反倒闸操作原则的前提下，在操作顺序上应首先考虑安排操作线路转检修，可有效保证线路检修工期，使整体检修工作按时完成。计划工作如有备用设备停电操作，考虑可在批准计划执行时间前半小时先行操作，可缩短总的停电操作，增加检修人员作业时间。在拟定送电操作票时，可安排备用设备最后送电，可有效增加现场检修作业时间。

5 规范现场倒闸操作时间

5.1 明确现场操作及检修人员到站时间

日检修计划批准后，现场操作人员向当值调度员申报工作票时，当值调度员在告知停送电操作顺序的同时，应明确告知操作队人员次日到站时间及开始操作时间，操作人员应按照调度告知时间至少提前30分钟到站，避免出现“等人停电”现象。各检修单位在停电操作开始前到达工作现场，做好工作前的相关准备工作，避免出现“停电等人”现象。

5.2 制定变电站各电压等级、各类设备的标准操作时间定额

变电站正常的倒闸操作可分解为变压器、母线、断路器等单一设备的操作，并且每个变电站除了设备与控制室的距离长度略微不同外，各电压等级设备倒闸操作标准流程均相同，根据现场测得按照标准流程执行停送电倒闸操作最大固有时间，制定各电压等级、各类设备的标准操作时间定额，并由调度对现场执行效果进行考核。

5.3 调度操作实行预下令制度

调度员在完成“拟票、互审”后，至少在执行检修计划前4小时，与变电运行操作人员核对操作票，也就是预下令，使操作人员有充分时间进行操作前的检查、准备，等到批准停电时间，调度员正式下令，操作人员可立即操作，这样既保证了操作的安全，又节省操作前的准备时间和实际操作时间，为检修工作提前完工打下基础。

6 工作结束，恢复送电过程需考虑问题

检修工作许可后，当值调度员应与操作人员核对送电操作顺序，调度员、运行操作队人员按预定流程提前准备送电操作票。调度员与现场操作人员应随时了解现场工作进度，做好送电准备工作，一旦现场工作提前结束，应能够做到随时进行恢复送电操作。对于各专业综合作业的大型停电工作，如：变电站的三个电压等级同时工作时，因有不同的单位在工作，工作内容、工作量不同，下令操作及许可工作时间也不同。因此，在保证安全的前提下，不必等全部单位工作结束后再送电，调度员和现场操作人员应根据申请票上的停电范围，预想送电情况，提前拟票，当有工作单位结票后，可根据停电设备有无其他单位工作决定，分步骤逐步恢复送电，这样可极大的缩短送电操作时间。

7 结束语

经济调度的实施会对电力企业的运营产生较大影响，对电力网的运行安全性也有积极影响，随着电网的发展，对电网大型、复杂的操作进行研究和总结，不断通过加强对设备停电计划执行流程管理，在保证安全可靠前提下调整设备倒闸操作顺序，缩短设备停送电操作时间，减少设备停电检修时间，在提高公司经济效益的同时，缩短了用户停电时间，降低了用户的损失，保证了社会的正常生产、生活用电。

参考文献

出单员日常工作计划篇2

下午 代表报到

晚上 6时30分省委举行“两会”党员代表、委员会议

1月24日（星期四）

上午 代表团全体会议

1.推选代表团团长、副团长和临时党支部书记、

副书记、委员

2.审议大会主席团和秘书长名单草案、大会议程

草案、计划预算审查委员会名单草案

下午 一、2时30分举行预备会议

1.选举大会主席团和秘书长

2.通过大会议程

3.通过计划预算审查委员会名单

二、主席团举行第一次会议

1.推选主席团常务主席

2.通过大会执行主席分组名单

3.通过会议日程

4.决定大会副秘书长

5.决定议案截止日期

6.通过省十二届人大一次会议表决议案办法

7.讨论省十二届人大一次会议选举办法（草案）

和省十二届人大一次会议关于省十二届人大

专门委员会组成人员人选通过办法（草案），提

请代表酝酿

1月25日（星期五）

上午 9时整大会开幕

李强代省长作政府工作报告

下午 代表团全体会议

审议政府工作报告和计划报告、预算报告

1月26日（星期六）

上午 代表团全体会议或代表小组会议

审议政府工作报告

下午 代表小组会议

1. 讨论省十二届人大一次会议选举办法（草

案）和省十二届人大一次会议关于省十二届 人大专门委员会组成人员人选通过办法（草

案）

2. 审议计划报告、预算报告

晚上 6时30分举行主席团第二次会议

听取关于省十二届人大一次会议选举办法（草

案）和省十二届人大一次会议关于省十二届人

大专门委员会组成人员人选通过办法（草案）

讨论情况的汇报，并通过这两个办法草案，提请

大会表决

1月27日（星期日）

上午 一、代表团全体会议

1.推荐监票人人选

2.审议政府工作报告和计划报告、预算报告

二、计划预算审查委员会举行会议

审查计划草案和预算草案

下午 2时30分举行第二次全体会议

1.省人大常委会副主任王永明作省人大常委会 工作报告

2.省高级人民法院院长齐奇作省高级人民法院 工作报告

3.省人民检察院检察长陈云龙作省人民检察院 工作报告

4.通过省十二届人大一次会议选举办法

5.通过省十二届人大一次会议关于省十二届人 大专门委员会组成人员人选通过办法

晚上 6时30分主席团举行第三次会议

1.听取各代表团关于审议政府工作报告和计划 报告、预算报告情况的汇报

2.提出省十二届人大常委会组成人员、正副省

长、省高级人民法院院长、省人民检察院检察

长候选人及省十二届人大各专门委员会组成 人员名单草案，交全体代表酝酿、讨论

3. 把依法联合提出的浙江省出席第十二届全国 人民代表大会代表候选人名单提交全体代表 酝酿、讨论

4.决定大会监票人；提出大会总监票人名单草 案，提请大会表决

1月28日（星期一）

上午 一、代表小组会议

审议省人大常委会工作报告

二、计划预算审查委员会举行会议

通过关于计划草案和预算草案的2个审查报告

（注：1月28日12时整为代表议案截止日期）

下午 代表小组会议

1.审议省高级人民法院工作报告、省人民检察院 工作报告

2.酝酿各项候选人名单、大会总监票人名单

〔注：1月28日17时整为代表联名提名（推荐）各项 候选人截止时间〕

晚上 6时30分主席团举行第四次会议

听取代表联名提名（推荐）各项候选人情况汇报

1月29日（星期二）

上午 代表团全体会议

1. 审议省人大常委会工作报告和省高级人民法 院工作报告、省人民检察院工作报告

2. 酝酿、讨论代表联名提名（推荐）的各项候选人 名单

下午 继续酝酿各项候选人名单

晚上 6时30分主席团举行第五次会议

1. 听取各代表团关于审议省人大常委会工作报 告和省高级人民法院工作报告、省人民检察院

工作报告情况的汇报

2. 通过关于计划、预算的2个审查报告

3. 提出关于政府工作报告等6个决议草案，提请 代表酝酿

4. 听取代表酝酿、讨论各项候选人情况的汇报，

确定省十二届人大常委会主任、副主任、省长、

副省长、省高级人民法院院长、省人民检察院

检察长、浙江省出席第十二届全国人民代表大 会代表正式候选人名单

1月30日（星期三）

上午 代表小组会议

1. 酝酿各项正式候选人名单

2. 酝酿各项决议草案

下午 2时30分举行第三次全体会议

1.通过大会总监票人名单

2.选举省十二届人大常委会主任、省长、省高级 人民法院院长、省人民检察院检察长

3. 选举浙江省出席第十二届全国人民代表大会 代表

晚上 7时30分主席团举行第六次会议

1. 通过大会各项决议草案，提请大会表决

2. 确定省十二届人大常委会秘书长、委员正式候

选人名单和省十二届人大各专门委员会组成

人员人选建议名单

3. 通过关于议案处理意见的报告

1月31日（星期四）

上午 9时整举行第四次全体会议

选举省十二届人大常委会副主任、副省长

下午 一、2时30分举行第五次全体会议

1.选举省十二届人大常委会秘书长和委员

2.通过省十二届人大各专门委员会组成人员

名单

3.通过关于各项工作报告的决议

二、会议闭幕

1. 省长表态发言

出单员日常工作计划篇3

关键词：水利工程 维修养护 水管单位

近年来，国家加大了水利建设的投资规模，水利工程质量总体水平虽有提高，但质量问题仍然不少。工程质量水平起伏波动，提高不快，工程质量事故时有发生，一些质量隐患会随着时间的推移逐渐暴露出来，影响着人民生命财产和水利事业发展。百年大计，质量第一，质量是水利工程的生命线，水利工程质量已成为人们关注的一大热点，工程质量责任重于泰山。加强水利工程质量管理，确保工程质量是水利建设永恒的主题。如何采取有效措施，提高水利工程质量是当前重要课题之一。本文针对当前水利工程维修养护存在的问题提出了应采取的对策。

一、水利工程维修养护存在的问题

1.水管单位管理人员匮乏

水利工程管理单位专业技术人员严重缺乏（多数水管单位技术人员为1～2个，部分没有技术人员），且职工队伍整体上学历层次偏低，组成人员多是改革分流人员和退役士兵，整体文化程度较低，能力欠缺，又缺少相应的待遇来吸引高素质人才，导致工程日常巡查、巡堤查险面临缺位，特别是工程维修养护管理制度执行不到位。

2.水管单位与维修养护公司尚未完全适应新的体制机制

长期以来形成的固有思维方式和习惯做法一时难以改变，不能及时适应新的体制，给维修养护制度的执行带来一定的阻力和消极影响。目前，工程维修养护项目以行政命令的方式，责成直属局所属维修养护公司承担，缺乏竞争机制，维护公司实力不足，难以达到水管单位的要求，管养双方矛盾不断发生，有的甚至出现关系倒置，从而导致工程完成质量和进展速度无法令人满意。

3.工程日常维修养护的全面性和经常性不能保证

工程日常维修养护是工程正常运行的保证，由于经验不足，实施尚不规范，日常养护的实施在时间上不连续，多数是阶段性的实施，短时间突击完成后，其余时间基本空白在空间上不全面，部分工程没有进行及时养护，丢掉了日常的本意。

4.维修养护设计方案编制方法不完善

维修养护管理制度对维修养护设计方案编制作了专门规定，但在具体编制过程中，仍存在一些问题，表现在：人工预算价格仍采用《水利工程维修养护定额标准》（试点）人工单价，严重偏低，远不能满足实际要求，导致工程维护过程中出现一系列问题，而人工预算价格政策性比较强，又不能轻易改变专项方案编制无规划与标准依据，随意性较大，且专项费用所占比例不明确，不利于逐步改善工程面貌日常维修养护方案基本套用《定额标准》编制，导致与实际实施有偏差。按照《定额标准》编制的日常维护方案以材料消耗为主的，而实际多是以人工为主，二者矛盾，从而导致工程量认定难度大，日常维护极为分散，线长、面广、总量大，而具体到某一个点上，工程量又太小，工程量无法详细计量。

5.维修养护技术资料欠规范

维修养护管理制度对技术资料的归档范围与要求都作了明确规定，但由于种种原因，在实际操作过程中技术资料的整理存在各种各样的问题，表现在：水管单位下达的月度任务书内容不细、技术要求不明确、操作性不强等经常性检查内容不全，记录不详细、月考核内容不全，质量控制不严格、记录不详细等，维修养护前后对比照片、声像资料偏少，维修养护公司在施工过程中发生的劳务、材料、机械等原始凭证或记录不全等。从而导致完工工程量、结算、验收等资料缺少支撑，无法全面真实地反映维修养护工作全过程。

二、水利工程维修养护的对策及建议

1.转变思想观念保证各项制度落到实处

各级单位应加强维修养护有关法规、制度和理论宣传与培训，使管养双方进一步转变思想观念，继续深化水管体制改革，巩固和发展改革成果，突破旧体制下形成的固有思维模式和工作习惯，坚持新体制，适应新机制，规范操作，妥善处理维修养护中遇到的问题，保证维修养护制度落实到实处，实现标准管理、精细管理、科学管理、依法管理，实现传统管理向现代管理的转变。

2.加强职工队伍建设

为适应管养分离后的工程管理工作需要，结合工程管理岗位对人员的要求，加大对人才的培养力度。具体措施为：大力引进人才。对主要业务部门要给予政策倾斜，建议满编运行，必要时适当调整增加编制，以满足日益繁重的业务量要求加大培训力度。合理制定人才培养规划，采取脱产进修或集中组织培训等方式，有计划、有针对性，分层次对水利管理专业人员进行再教育，使现有的管理人员尽快掌握维修养护项目管理新知识、新技能在重要技术岗位建立资格管理制度，制定岗位任职条件，实行持证上岗。

3.制定详细的维修养护专项规划

工程维修养护是保证工程安全运行，改变工程面貌的基础，水管单位应尽快制定维修养护专项规划，充分发挥资金使用效益。专项规划应包括堤防维修养护规划和水闸闸区规划，专项设计要高标准、高起点、严要求，实施时应有计划、有重点，以达到尽快改变工程面貌的目的。

4.调整和完善日常维修养护方式

针对日常维修养护要保证全面性和经常性，以及工程巡堤查险的需求，建议将日常维修养护划分为日常养护和日常维修两部分。日常养护是指以人工和使用简单工具为主的项目，对工程小缺陷进行修补，以工日计量，日常养护主要通过雇佣护堤员来实现，护堤员应相对固定。护堤员在负责工程日常养护的同时，也要负责日常巡查，发现问题要及时处理和报告。护堤员的具体职责由各水管单位和养护公司共同制定。护堤员的管理由养护公司负责，其报酬由公司通过支付工程施工人工费的形式实现，经费来源由水管单位在月度任务书中以工作量（人工）形式下达给养护公司。日常维修项目，是指以材料为主的项目，原则上每月实施一次，水管单位在月工程普查（与月考核同时进行）的基础上，以月度任务书形式下达给养护公司，实施完成后，由水管单位进行月考核。

5.进一步完善维修养护设计方案编制方法

出单员日常工作计划篇4

关键词：生产物流瓶颈；生产排程；ERP系统

中图分类号：F273 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2014）23-0124-02

生产排程是将生产任务分配至生产资源的一个过程，指综合物料、设备等因素考虑，合理安排各项任务的生产顺序，制定可行的生产计划，以提高生产效率。当前市场竞争日益激烈，消费者的需求逐渐多样化，很多企业相继转变生产模式，进行小批量、多品种生产，增加了生产排程的难度。近些年来，物流瓶颈问题备受重视，主导着整个生产系统。为解决这一问题，需引进企业资源计划系统（ERP），该系统以供应链管理思想为核心，是对物料需求计划的改进。如何在该系统中进行生产计划的精确排程是当前考虑的重点。

1 实例分析

1.1 生产方式

某炉台生产公司采用离散型生产模式，型料部门设计产能很高，但产量明显跟不上。人员和设备的闲忙时间不定，生产成本居高不下；难以准确预测未来机台产能负荷，无法均衡分配产能。在该生产模式下，生产工序冗长，前后要经过20多道流程，且具有变动性，经常会因异常而切换工序；生产任务复杂，包括日常型料订单生产，以及公司科研试验所需的型料试制、公司型料订单的打样、来料加工、协力厂商型料生产出现异常或品质异常时的紧急补货等，而且进度急、资源消耗多，会打乱原来的计划；约束条件较多，如原料质量、设备性能、产品结构等，往往会导致订单在规定期内无法完成。

1.2 订单状况

型料订单整体呈现出批量小、品种多的特点，且急单较多，订单结构不均衡。订单每天都有，随机性十分明显，订单变更频繁，计划总是跟不上变化；常出现插单的情况，使得计划调整难度增加；因交货周期较短，易出现延期交货的情况，难以准确回答客户的交货期。

高订单达成率可反映出一个企业的综合实力，而精确排程是高订单达成率的必要条件。所以公司需要的就是在可以容忍的时间内排出一个最优化的生产计划。考虑到每天都有新订单，或有紧急订单插单的情况，必须制定准确的排程，并且在1个工作日内回复客户纳期。

1.3 生产排程的复杂性。

详细生产排程的结果是“生产作业计划”，是针对每个人员每个设备的生产资源的工作计划。作业计划必须满足在生产工艺上不能有半点差错。

①工序之间必须满足特定的逻辑关系，以及要求某些工序必须连续、同时、或者间隔进行等等，这是对作业计划最基本的要求。

②作业计划必须满足资源能力限制，一种资源在一个时间内只能干一件事情，生产作业计划中不能有资源冲突。

③作业计划必须满足物料供应的限制，没有原材料不能开始生产，也就是说作业计划必须同时满足多种复杂的约束条件。

2 手工排程的不足之处

2.1 标准的ERP系统计划模型

标准的ERP系统计划模型是基于无限产能进行计算的，而企业资源有限，针对公司现状，显然不能满足生产要求。所以它不能替代有时间进度的生产排程。另外，ERP系统以生产为核心，其关键不是生产计划，而是将计划分成若干具体的过程，及生产排程。因此，如何解决生产排程技术瓶颈的问题显得尤为重要。

2.2 EXCEL手工排程

先将订单从ERP系统中导出，然后按照各自属性复制到不同的EXCEL表中进行预排程；若客户同意订单交期，则将预排程结果转化为正式计划。若不同意订单交期，则重新排程回复订单交期。

这种手工排程存在很多缺陷，如订单数量过多且具有变动性，容易漏单；零件不同，消耗资源的程度也不同，会产生较大的生产效率差异。难以保证排程的精确性，与实际有误差；生产排程时间较长，回复客户纳期慢，效率低；手工排程对操作人员依赖性很强。操作人员个人能力越强，对生产越熟悉，排程结果就越精确；对只能在某一固定炉型上生产的零件，手工排程易排错生产线；与ERP系统是两个平台，ERP系统不能从两个平台取数做成报表以监控计划。

3 离散型生产计划在ERP中的生产排程设计思路

3.1 选择排程规则

在排程时需抓住重点，按照工序的重要程度进行排程。一般说来，关键程序只要能够稳定进行，就不会影响到整个生产计划。首先，排程方向决定着工作排在资源上的位置，以及选取工作的先后顺序。通常包括正排、倒排和正倒混合排3中形式；其次，综合负荷生产线、订单量与订单结构等因素考虑，型料生产选择以关键工序压型进行正向、倒向混合排程的方式。

3.2 建立生产工艺基本资料

生产工艺信息是计划排产依赖的重要依据，包括生产炉型、单位时间产量和备料前置期等。该环节分为两步：先在系ERP统中建立一个表（料号炉号产能维护作业），内容有产品料号、良品率、备料前置期，排程时依据这些信息计算产能消耗；然后在ERP系统中建立一个表（特定炉号维护作业），内容有产品料号、特定炉号等信息。在预排程平台可料号带出特定炉号信息，排程选定生产线须以此为依据。

3.3 合理设置工作历

工作历连续地给出了有效的实际工作日编号，是计划排产过程中一切生成与执行的时间基准，主要包括工作日、公休日、节假日以及加班日期等相关信息。需要在系统中建立一个表（生产线运行时间设定维护作业），内容有各炉台每天分配的运行时间，默认每天换模时间为2 h，周一至周六运行时间默认为22 h。

3.4 建立预排程平台

命名为炉号及料号小时产能设定维护作业。主要包括以下内容。

①计划需求的来源。主要来自于订单，还有一些临时性生产任务如试制、来料加工等。

②料件信息。包括产品名称、版本号、规格等。

③工艺信息。包括料件小产能、备料提前期和特定炉号等。

④预排程信息。包括预计可用量、炉号和优先顺序。

3.5 建立排程平台

命名为生产计划维护作业。经过预排程后，每生产线都按顺序安排了加工对象，由于产品的备料前置期已知，同时各生产线运行时间已预先设置，即可按一定规则计算出生产线的累积负荷，得出产品加工的开始、完工时间。排程的计算逻辑为。

①备料前置期。当“日历日期+备料前置期”超过了产能累计负荷日时，生产排程依“日历日期+备料前置期”往后排程。

②需生产数。从炉号及料号小时产能设定维护作业带过来的需生产数可手动修改，以满足订单变更需要，若订单取消，将需生产数改为0，则此订单不参与计算。

③压制开始日期。取该订单生产排程的第一天日期，当“产能累计负荷日”超过“日历日期+备料前置期”时，生产排程第一天就是“产能累计负荷日”，否则生产排程第一天按““日历日期+备料前置期”算。

④压制结束日期。取该订单排程的最后一天日期。

⑤完工期。完工期=压制结束日期+8（后工程生产平均周期为8 d），可手动修改。

⑥生产工时。生产工时=需生产数/小时产能/压型良品率

⑦优先顺序。排程时依生产线炉号+优先顺序号逐个往后计算产能消耗。

⑧排产按钮。在确定各生产线订单排程优先顺序后，点击排产按钮系统才开始排程计算。

⑨修改开始压制日期。对订单插单或已排计划进行调整，需系统重新排程时，可在修改开始压制日期维护需插单生产的日期，再点击插单排产按钮系统即重新生产排程计算。

3.6 排程规则

①各生产线每日产能即计划设置的运行时间，订单对产能的消耗可依据其所需生产工时转化为对运行时间的消耗。

②修改开始压制日期的订单在排程时优先计算（即满足插单要求）。

③产能计算时考虑备料前置时间。如订单W015数量7 000件，B炉生产，备料前置期10 d，若日历日期为9月9日，则订单W015从9月20日开始压制。

3.6 生产计划表打印

系统中的排程结果需打印配发各工序予以执行，生管人员、营销人员需查询生产线排产情况，系统中的排程结果以单据的形式一张张的保存在数据库中，查询结果是单个的，不直观，因此需要开发专门报表呈现的查询。

查询条件可按炉号、订单单号、客户编号、起始日期、截止日期单条件查询，也可组合查询。

生产计划维护作业的排程结果是按日期横向排列，这样便于排程人员掌控生产线整体排产情况。但打印配发执行的计划是取2～3 d所有生产线的排程结果，且型料订单批量小，同一条生产线往往1 d压制几个订单，显然横向排列不直观且单张A4纸打印不下。因此查询打印界面需将生产计划维护作业的排程结果转化为以生产日期+炉号的顺序纵向排列。

4 结 语

离散型生产计划在ERP中的生产排程的设计可有效解决漏单、急插单、延误交货日期等问题。缩短了排程时间，且排程更加精确，实现了精细化管理；降低了生产排程对个人能力的依赖，应对紧急插单的能力增强；而且系统实现了数据共享，可见，此次生产排程设计合理可行。

参考文献：

[1] 何文锦，鲁建厦，李修琳.基于生产物流瓶颈的生产排程研究[J].轻工机械，2013，（1）.

[2] 孔令革，鲁建厦，詹燕.基于排队网络的生产物流瓶颈转移研究[J].浙江工业大学学报，2011，（6）.

[3] 张彦如，陈鑫.基于客户满意度的企业生产排程研究[J].魅力中国，2013，（5）.

出单员日常工作计划篇5

关键词：事业单位经济师；人力资源管理；绩效考核

绩效考核主要是通过科学的管理方法，对事业单位内部员工日常工作行为以及工作业绩进行评估考核，进而对员工在事业单位中的作用进行客观的评价，实现企业和员工的共同进步，促进事业单位管理水平的提升，充分发挥每一位员工的主观性。绩效考核还能够为人力资源的调配提供重要参考。本文主要就事业单位经济师人力资源管理中的绩效考核进行分析：

一、事业单位经济师人力资源管理绩效考核现状分析

事业单位经济师属于人力资源管理中的一部分，在具体管理中相应的也采用了绩效考核，通过绩效考核为经济师的分配提供依据，然而在实际的绩效考核过程中却存在着较多的问题，具体的有以下几点：（一）不完善的绩效考核制度体系。事业单位中经济师在绩效考核过程中，主要以绩效考核体系为依据对经济师做出评价，通过绩效考核一方面为经济师的日常调配提供参考，另一方面通过绩效考核还能够调动经济师工作的主动性和积极性，这些都需要以完善的、公平的、客观的绩效考核体系为前提。事实上当前我国事业单位绩效考核管理体系并不完善，缺乏针对性的绩效考核标准。对于不同事业单位而言，缺乏针对性的、符合自身实际情况的绩效考核。部分绩效考核标准局限于理论性方面，缺乏针对性的绩效考核指标，部分指标缺乏具体化，忽视了不同事业单位本身的特点，这样造成了对经济师绩效考核的不完整[1]。（二）实际绩效考核工作中主观性较强。绩效考核过程中应保证考核的公平、公正以及客观性，但是大部分事业单位进行的经济师绩效考核过程较为简单，而且容易受到主观因素的影响，比如：参与对经济师绩效考核的人员可能会根据自身对经济师的成见或者是个人崇拜造成主观影响。此外，如果某次绩效考核对经济师的调配影响较大，经济师可能私下走动，寻求参与考核人员的帮助；绩效考核中会涉及到行为考核和业绩考核，但是大多数情况下，事业单位对经济师的考核侧重于业绩考核，忽视了经济师的行为考核，造成了实际绩效考核过程中存在较多问题，影响到实际的绩效考核。

二、事业单位经济师人力资源管理绩效考核方法分析

所谓的绩效考核就是在人力资源管理中通过科学、公正的的管理方法，对企事业单位中员工日常工作所作出成绩的客观评估和分析，在绩效考核中需要有明确的绩效考核指标、绩效考核的评价、对绩效考核结果的分析以及绩效考核后的目标等。综合国内大多数企事业单位，在人力资源管理绩效考核方面主要采用的方法有强制分配法、简单排序法、目标管理法、工作记录法以及要素评定法等。现阶段在事业单位经济师人力资源管理绩效考核中可采用PDCA绩效考核方法。所谓的PDCA绩效考核方法主要包括：P阶段（Plan，计划）、D阶段（Do，实施）、C阶段（Check，检查）以及A阶段（Action，处理），在具体到绩效考核中对应的是绩效考核的准备阶段、具体实施阶段、考评阶段以及应用阶段等。不同阶段对应着不同的工作要求。在准备阶段需要完成绩效计划，通过绩效计划明确不同人员需要完成的绩效目标情况，根据实际情况可制定月度、季度、半年或者是1年的绩效计划。在绩效计划中需要有明确的绩效考核指标，比如：经济师日常业务计划；预算体系管理是否符合规范要求；物力、财力的利用效；日常工作对经济的监督管理情况；经济管理中的风险控制意识等；通过绩效考核计划可对经济师需要完成的内容、完成的程度、完成的质量以及在完成过程中的相关权限等做出要求，绩效计划需要有针对性，以部门总体绩效计划为基础，将其划分并落实到每一个员工身上，使得不同员工明确自身的岗位职责以及需要完成的绩效。在实施阶段主要是根据制定的绩效计划以及绩效目标进行实施，在这个阶段需要多个部门以及人员之间的沟通交流，便于交换各类信息，通过信息资源共享使得不同人员了解到绩效计划的进展情况、在实施中存在的问题和困难、需要的应对措施等。在绩效计划实施阶段，主要是通过交流收集相关的数据信息，通过交流掌握绩效实施情况，将绩效考核落实到过程中。在考评阶段主要是将不同人员绩效完成与绩效计划内容进行比较，在考核过程中为了保证绩效考核的公平性和客观性，除了有对应的管理制度外，通常可采用匿名考核的方法。也就是将被考核者的绩效目标、自评结果以及相关资料装在一起，然后进行编号，然后由考核者在不了较被考核者个人信息的情况下进行考核，从强制分配法、简单排序法、目标管理法、工作记录法以及要素评定法中选择出一种方法进行绩效考核。从而能够客观的对不同员工的绩效考核情况做出判断。在应用阶段主要是根据绩效考核情况，对不同员工在工作期间的成绩和不足做出分析，便于为后期绩效计划的制定以及员工个人在后期工作中的行为进行完善[2]。

三、结束语

绩效考核在事业单位人力资源管理中具有重要作用，在具体的绩效考核过程中需要根据被考核人员的工作特点，通过PDCA循环绩效考核方法对事业单位经济师人力资源绩效做出评价，通过循环不断提升个人绩效。

作者:梁小芳 单位:烟台北方城大型市场管理委员会

参考文献：

出单员日常工作计划篇6

Abstract: strengthening the construction of staff team, perfect planning maintenance, strengthen the daily maintenance, improve the preparation methods of maintenance and repair design, promote the benign operation of water conservancy facilities can, serve for the irrigated area of economic development, to ensure that the water conservancy facilities play its due role.

Keywords: water conservancy engineering; repair and maintenance; water units

中图分类号：TV 文献标识码：A 文章编号：2095-2104（2013）

一、水利工程维修养护存在的问题

（一）水管单位管理人员匮乏 水利工程管理单位专业技术人员严重缺乏（多数水管单位技术人员为1～2个，部分没有技术人员），且职工队伍整体上学历层次偏低，组成人员多是改革分流人员和退役士兵，整体文化程度较低，能力欠缺，又缺少相应的待遇来吸引高素质人才，导致工程日常巡查、巡堤查险面临缺位，特别是工程维修养护管理制度执行不到位。

（二）水管单位与维修养护公司尚未完全适应新的体制机制 长期以来形成的固有思维方式和习惯做法一时难以改变，不能及时适应新的体制，给维修养护制度的执行带来一定的阻力和消极影响。目前，工程维修养护项目以行政命令的方式，责成直属局所属维修养护公司承担，缺乏竞争机制，维护公司实力不足，难以达到水管单位的要求，管养双方矛盾不断发生，有的甚至出现关系倒置，从而导致工程完成质量和进展速度无法令人满意。

（三）工程日常维修养护的全面性和经常性不能保证

工程日常维修养护是工程正常运行的保证，由于经验不足，实施尚不规范，日常养护的实施在时间上不连续，多数是阶段性的实施，短时间突击完成后，其余时间基本空白在空间上不全面，部分工程没有进行及时养护，丢掉了日常的本意。

（四）维修养护设计方案编制方法不完善

维修养护管理制度对维修养护设计方案编制作了专门规定，但在具体编制过程中，仍存在一些问题，表现在：人工预算价格仍采用《水利工程维修养护定额标准》（试点）人工单价，严重偏低，远不能满足实际要求，导致工程维护过程中出现一系列问题，而人工预算价格政策性比较强，又不能轻易改变专项方案编制无规划与标准依据，随意性较大，且专项费用所占比例不明确，不利于逐步改善工程面貌日常维修养护方案基本套用《定额标准》编制，导致与实际实施有偏差。按照《定额标准》编制的日常维护方案以材料消耗为主的，而实际多是以人工为主，二者矛盾，从而导致工程量认定难度大，日常维护极为分散，线长、面广、总量大，而具体到某一个点上，工程量又太小，工程量无法详细计量。

（五）维修养护技术资料欠规范

维修养护管理制度对技术资料的归档范围与要求都作了明确规定，但由于种种原因，在实际操作过程中技术资料的整理存在各种各样的问题，表现在：水管单位下达的月度任务书内容不细、技术要求不明确、操作性不强等经常性检查内容不全，记录不详细月考核内容不全，质量控制不严格、记录不详细等维修养护前后对比照片、声像资料偏少维修养护公司在施工过程中发生的劳务、材料、机械等原始凭证或记录不全等。从而导致完工工程量、结算、验收等资料缺少支撑，无法全面真实地反映维修养护工作全过程。

二、水利工程维修养护的对策及建议

（一）转变思想观念保证各项制度落到实处

各级单位应加强维修养护有关法规、制度和理论宣传与培训，使管养双方进一步转变思想观念，继续深化水管体制改革，巩固和发展改革成果，突破旧体制下形成的固有思维模式和工作习惯，坚持新体制，适应新机制，规范操作，妥善处理维修养护中遇到的问题，保证维修养护制度落实到实处，实现标准管理、精细管理、科学管理、依法管理，实现传统管理向现代管理的转变。

（二）加强职工队伍建设

为适应管养分离后的工程管理工作需要，结合工程管理岗位对人员的要求，加大对人才的培养力度。具体措施为：大力引进人才。对主要业务部门要给予政策倾斜，建议满编运行，必要时适当调整增加编制，以满足日益繁重的业务量要求加大培训力度。合理制定人才培养规划，采取脱产进修或集中组织培训等方式，有计划、有针对性，分层次对水利管理专业人员进行再教育，使现有的管理人员尽快掌握维修养护项目管理新知识、新技能在重要技术岗位建立资格管理制度，制定岗位任职条件，实行持证上岗。

（三）制定详细的维修养护专项规划

工程维修养护是保证工程安全运行，改变工程面貌的基础，水管单位应尽快制定维修养护专项规划，充分发挥资金使用效益。专项规划应包括堤防维修养护规划和水闸闸区规划，专项设计要高标准、高起点、严要求，实施时应有计划、有重点，以达到尽快改变工程面貌的目的。

（四）调整和完善日常维修养护方式

针对日常维修养护要保证全面性和经常性，以及工程巡堤查险的需求，建议将日常维修养护划分为日常养护和日常维修两部分。日常养护是指以人工和使用简单工具为主的项目，对工程小缺陷进行修补，以工日计量，日常养护主要通过雇佣护堤员来实现，护堤员应相对固定。护堤员在负责工程日常养护的同时，也要负责日常巡查，发现问题要及时处理和报告。护堤员的具体职责由各水管单位和养护公司共同制定。护堤员的管理由养护公司负责，其报酬由公司通过支付工程施工人工费的形式实现，经费来源由水管单位在月度任务书中以工作量（人工）形式下达给养护公司。日常维修项目，是指以材料为主的项目，原则上每月实施一次，水管单位在月工程普查（与月考核同时进行）的基础上，以月度任务书形式下达给养护公司，实施完成后，由水管单位进行月考核。

（五）进一步完善维修养护设计方案编制方法

建议上级给予政策，据实调整人工预算价格，以满足实际需要在确保工程不老化、不退化及工程安全运行前提下，尽可能多做专项来解决历史欠账问题，以利于改变工程面貌改善日常方案编制方法，建议上级允许以定额为基础，对定额中的项目、内容和计量方式根据实际情况进行适当增减和修改，以解决与实际实施不符的问题，即日常方案中以人工消耗为主的项目预算直接以人工费的形式编制，以材料消耗为主的项目参照定额标准编制。参考文献

出单员日常工作计划篇7

酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。

财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。

第一节酒店财务管理范畴

一、会议核算管理

1、会计核算原则

（1）遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。

（2）会计年度采用历年制。即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。

（3）采用借贷复式记账法记账。

（4）根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期的收益与费用处理。

（5）一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。

（6）记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文书记。

（7）一切收入与费用的计算，必须互相配合，必须在同一时期内登记入账，不应脱节，不应提前或推后。

（8）划清资本出去与收益支出的界限，不能互相混淆。

（9）有关会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，须经批准。

（10）建立内部稽核制度，对款项的支付，财产物资的收发保管，债权债务的发生与清算各项经济业务，都要有明确的经济责任，有合法的凭证，并经授权人员审核签证。

2、会计科目

（1）资产类

①现金

每项现金分人民币和外汇两类。

核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。

设置“现金日记账”，根据收镀局ぃ凑找滴穹⑸承颍鹑盏羌恰?

②银行存款

核算酒店存入银行的各种存款。

“根据人民币、外币（主要折为美元）等不同货币存入不同银行，分别设置“银行存款日记账”，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。

采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。

③应收账款

核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。

分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。

设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。

④其他应收款

核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。

按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。

⑤待摊费用

核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。

对支付金额较少，不超过人民币多少（由酒店定）以下的费用，不入本科目。

每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。

⑥存货

核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。

各咎存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。

⑦其他流动资产及按金

不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。

根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。

⑧固定资产

核算所有固定资产的原价。

所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少（由酒店定）以下，也属于固定资产。

⑨累计折旧

核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。

根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。

⑩开办费（指新建酒店）

核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。

11.其他递延费用

核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用，如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。

每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。

按项目根据收效时间按期转入费用。

（2）负债类

①应付账款

核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。

对往来款项较大及往来次数频密的单位，按不同货币和单位户名分别设立明细账。

②应付工资

核算本期应付给员工的各种工资，包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。

按应付工资的明细账核算。

③应付税金

核算应付的各种税金，如工商统一税、所得税、牌照税等。

按税金种类设明细账登记。

④其他应付账及税金

核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款，包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。

按不同类别，不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。

⑤预提费用

核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。

按费用性质设明细账。

⑥社会劳动保险基金

核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。

⑦待还投资

此科目为贷款科目，为核算本年应归还的投资数，其金额应汇而尚未汇出之数。

（3）资本类

①实收资本

核算资本总额。

按投资者户名设明细账。

②归还资本

本科目为借方科目，以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金，拨作归还资本之用，累积金额即为归还总数。

③本年利润

核算本年内实现的利润（或亏损）总额。

年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目，在本科目内出本年实现的利润（或亏损）、最后将余额转入“未分配利润”.

④分配利润

核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金

（4）损益类

①营业收入

核算酒店经营范围内的各项业务收入。

营业收入分为：

酒店收入：客房、餐饮、出租汽车、洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。

住宅大楼收入：出租高级公寓租金及大楼其他收入。

商业大楼收入：出租写字楼及大楼其他收入。

商场收入：自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。

其他收入：不属于上列收入的划为其他收入。

②营业税金

根据各项营业收入的不同税率，核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。

根据各项营业税分别列账登记。

③营业部门直接成本。

核算营业过程中支付的直接成本支出。

④营业部门直接费用

核算能够划分各部门发生的各项费用。

根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。

各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外，其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。

⑤非营业部门费用

薪金及有关费用：凡所有属于行政及一般部门，如市场推广（公共关系“销售”）部，物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。

其他间接费用：如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。

上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。

⑥营业外收支

汇兑损益：核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动，有关外币各账户的账面余额均不作调整。

保险费、借款利息：房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出（可用银行存款利息收入冲减本科目）。

售卖资产损益：核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱（由酒店定）以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。

⑦推销开办费

核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。

酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。

⑧固定资产折旧

核算固定资产按月提取的折旧费。

提取的折旧资金通常用于归还投资资本。

⑨投资利息

根据投资总额按期核算应付利息。

提取利息金额用于归还资本的利息。

3、会计各项主要环节的核算

（1）货币资金及往来款项的核算。

（2）存货的核算。

（3）固定资产的核算。

（4）成本和费用的核算。

（5）营业收入和利润的核算。

（6）投入资本的核算。

4、会计凭证和会计账簿

（1）每发生一笔经济业务，必须取得或者填写原始凭证。各种原始凭证必须内容真实、手续完备、数字准确。自制的原始凭证则由经办业务部门的负责人和经办人员签证。

（2）记账凭证包括收款凭证、付款凭证。各种记账凭证、必须填明日期、编号、业务内容摘要、会计科目、金额等。经过制单人、指定的审核人员和会计部负责人签证后，据此记账。

各种记账凭证连同所付原始凭证，均须证明凭证种类、张数、起讫号码、所属年度、月份、并由有关人员签证、归档保管，不得丢失。对于某些需要永远保存的重要凭证，应另外保管，并在该项原始凭证和有关记账凭证上加注说明。

（3）对外开出的凭证都要依次编号，并应自留副本或存根，副本或存根上所记载的内容和金额必须与正本一致。副本和存根应妥善保存。误写或收回作废的对外凭证的正本，应附于原编号的副本或存根之上。短缺或不能收回的，应在副本或存根上注明理由。

（4）尚未使用的重要空白凭证，如支票簿、现金收据等，都要由会计部专设登记簿进行登记，妥善保管，防止丢失。领用时，应经过指定的人员批准并登记后由领用人签名。

（5）由电脑记录的账簿具有不能涂改或用褪色药水消除字迹的优点，发生错误时只能另行填制记账凭证，予以更正。

由人手记录的账簿和会计凭证，不得刮擦、挖补；涂改或用褪色药水消除字迹，发生错误时，应根据错误性质和具体情况，采用划线或另行填制记账凭证簿方法，予以更正。划线更正时，应由记账人员在更正处盖章或签名。

（6）各种账簿应根据审核无误的原始凭证、记账凭证、凭证汇总表进行登记，要逐项记载：发生日期、凭证编号、业务内容摘要、金额等。

5、会计档案

（1）会计凭证、会计账簿和会计报表等各种会计档案资料要妥善保管，不得丢失损坏。

（2）年度会计报表，会计师查账报告等必须长期保存，一般会计凭证、凭证账簿和月份、季度会计报表保存期限至少为15年。

（3）会计档案保存期满需要销毁时，须开列清单，经领导审查、报上级主管部门和税务机关同意后，才能销毁。销毁会计档案的清单应长期保存。

二、财会部管理

1、财务总监的职责

（1）职权

①负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作，根据他们管理实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。

②有权向总经理建议任免所管部门的管理干部。

③有权任免领班以下的员工。

④有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。

⑤有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进行工作策划。

⑥根据本部的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。

（2）职责

①对总经理负责，负责财会、采购部和物业部的全面工作。

②控制预算案，指导制订酒店经营政策。

③管理现金流量、货款及货币兑换。

④贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。

⑤审查和批示各部门的营业报表和工作报告。

⑥主持各部日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。

⑦参加总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。

⑧对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。

（3）业务要求

①财务总监属酒店高层管理人员，要求对酒店业务特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。

②熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。

③熟悉经济法、酒店法及本地的法律及法规。

④了解和掌握酒店经济活动的情况。

（4）工作内容

①根据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。

②监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。

③主持召开所管各部的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。

④负责与市场销售（公共关系）部、房务部、饮食部、综合服务部、非营业部等部门进行业务沟通。

⑤建立会议系统，进行内部控制，定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有：

检查财会部各部门各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。

检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。

检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。

检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。

检查仓库管理的防火防盗情况。

检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。

⑥每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告，需要批复的必须及时批复。

⑦处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。

⑧抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工作能力。

⑨做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。

⑩向总经理汇报工作。

2、总会计师的职责

（1）职责

有的酒店的总会计师由财务总监兼任。他的主要职责是：

①控制预算案，指导制定公司政策及程序、合约及牌照。

②管理现金流量。管理贷款、贷币兑换及监督信用部。

③管理会计事务、出纳、收入核数业务等。

（2）业务要求

①熟悉和掌握会计的基本概念及实际工作方面的知识，包括熟悉会计的基本原理、常规、假定、原则及限制等方面的基础知识。

②会计学是一门专门学、要掌握会计理论及实际工作的发展动向。

③熟悉和掌握商业法、经济法及本地区的法律及法规，熟悉和掌握酒店法。

（3）工作内容

①监督编制综合决算表、预算表，现金流量报告。

②管理酒店日常财务会计工作。

③确保酒店在经营活动中对成本、定价、现金流量的控制，及对财务预算案及预算的控制。

④建立会计系统，进行内部控制，定期进行工作检查。

⑤提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制问题。

⑥负责与各个部门，如财务部内部、各营业部门和非营业部门进行业务沟通。

⑦建立各种物资、财会管理制度。制定每个岗位的工作职责、工作程序。

⑧就财会的政策和法律问题与总监和总经理研究和磋商。

⑨对部属员工作进行培训，不断提高员工的素质和业务能力。

3、会计师的职责

酒店财务部的会计师由于分工不同，其职责、业务要求及工作内容也有所不同。

（1）负责与收银有关账目来往的会计师

①负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。

控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。

处理会计争端及疑问。与信用部经理解决逾期已久而未付账目。处理乱账。

确保合同所订阅有关单位的协议、价格及安排。

编制每月的会计应收账款报告书。

②业务要求

熟悉和掌握会计及簿记原则。

熟悉和掌握计算机的操作技术。

熟悉和掌握资料处理的理论和实际知识。

③工作内容

正确记录各类账目的数字及借贷项目。

准时寄出财务的帐项、对账单及事后的一切函件。

将过期账户的所有资料提供给有关人员，以便采取措施和行动。

将附属的应收账款分类账与每月应适当控制的账户平衡，编制各处应收账款分类账的“分期”计算表。

编制每季度应收账款报告。

（2）负责酒店日常所有费用（薪金除外）支出的会计师。

①职责

对酒店日常所支付的费用进行统计、控制，掌握银行存款余额的记录。

核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。

处理订单、收入及支出的记录。

根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用开支，保持收支平衡，不超预算。

②业务要求

熟悉和掌握会计及薄记原则。

熟悉和掌握银行程序和进口物资、原材料有关规定和文件。

熟悉和掌握计算机的操作技术及最新数据的处理方法。

③工作内容

负责所有支出（薪金除外），包括即时支付或经常支付的款项，准备支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。

计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。

计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。

发出收据，包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。

检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。

保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。

提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析，以供总监和总经理参考。

4、饮食成本会计的职责

有的酒店称饮食成本会计为包含业务成本主任或饮食成本总监。其对财务总监或总会计师负责。

（1）职责

①负责对饮食成本进行监督；对饮食部的经营和账目往来进行监督和管理。

②负责饮食成本的核算。

③督导成本控制及清点存货，审查食品原材料的采购。

④随时抽查酒店饮食供应情况。

⑤就所有成本报表进行预测和分析，就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。

（2）业务要求

①熟悉和掌握酒店及饮食会计业务。

②熟悉和掌握成本及存货盘存控制。

③熟悉和掌握食品和饮品的市场情况及进价、售价、食品原材料的起货成率。

（3）工作内容

①编制每日饮食营业报表，计算每月饮食部及各餐厅的三项经济指标对比表。

②审查饮食价格表，核算食物及饮品的采购数量。

③审查及编制每月饮食记录，计算饮食成本。

④根据食品原材料的起货成率和烹饪标准计算食品价格。

⑤进行饮食销售分析。

⑥检查和核对食品原材料的供应、验收、储存等情况。

⑦对食品原材料贮存过多的部分向行政总厨提出处理意见或建议。

⑧与饮食总监和行政总厨进行业务沟通，对酒店饮食管理、控制系统提出改进意见。

⑨与饮食总监和行政总厨商讨在不降低食品质量的情况下，提高食品原材料的利用率，降低成本和费用。

5、总台收款员的职责

（1）职责

①将住客之分类及最新帐目记入房号内并注意保存。

②负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。

③核实账单及信用卡。

（2）业务要求

①熟悉和掌握各国货币当天的兑换率，能识别各货币的真伪。

②将宾客的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。

③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

④会计英语。

（3）工作内容

①熟悉和掌握酒店内各类房费、餐费和洗涤费等费用标准及折扣。

②将各类收取费用过入房号内。

③为宾客结账。

宾客来结账时要表示欢迎，迅速为客人结账。

若客人来得太多，要礼貌地示意客人排队按顺序结账。

客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。

客人交款时要当客人面点清，要唱收，并向客人表示多谢。客人结完账离开时要表示欢送。欢迎他下次光临。

④宾客付款方式

现金付款：现金包括人民币和外币。

银行信用卡结账。

用支票、转账方式结账。

⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。

⑥将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总，送交会计部入账。

⑦对于走单账项，应配合信用部经理采取措施追账。

⑧编制每日营业报表。

6、餐厅收款员职责

（1）职责

①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。

②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。

③核实账单及信用卡。

（2）业务要求

①能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。

②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。

（3）工作内容

①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥（杂项）等费用，开出收款单交值台为客人结账。

②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。

③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。

④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。

7、总收款（出纳）员的职责

（1）职责

①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。

②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。

③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。

④负责报账的现金支付，掌管零用现金。

⑤整理收款员每日营业报告表。

（2）业务要求

①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。

②熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。

③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

（3）工作内容

①每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。

②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。

③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。

④补允收款员支出的款项。

⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。

⑥编制收款员每日报告。

⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。

8、薪金发放员的职责

（1）职责

①负责保存与薪酬有关的资料。

②编制及传送报告，编制报税表。

③熟悉和掌握各部门人员编制、基本工资、浮动工资、各项补贴、工资总额等情况。

（2）业务要求

①熟悉和掌握劳工政策和基本法规。

②熟悉和掌握有关职工福利的规定和政策。

③熟悉和掌握财务记账和计算方法。

④熟悉办公室日常工作和现金处理工作。

9、日间稽校员的职责

（1）职责

①负责对收款进行督导。

②核查酒店的收益及编制每日收益报告书。

（2）业务要示

①熟悉和掌握会计及簿记业务。

②熟悉和掌握内部管理程序及审校账目。

（3）工作内容

①审校现金收入及单据。

②编制每日的营业报告。

③根据夜间稽核员的误差报告书调查账目的差异。

④编制营业摘要说明，作为进入营业日记账的资料。

⑤编制每月优待付款的对账表。

⑥检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。

⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。

⑧控制餐厅账单及会计账号的发出。

⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制。

10、夜间稽核员的职责

（1）职责

①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。

②根据正式单据及证明文件，查核酒店总收益，编制每日收益报告书。

（2）业务要求

①熟悉和掌握会计及核数业务。

②熟悉和掌握内部管理程序。

（3）工作内容

①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。

②编制每日营业报告。

③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。

④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。

⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。

⑥实施现金及发票系统的内部管制。

财务计划管理制度

1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为年度、季度计划：

（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。

（2）酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

（4）酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容：

（1）财务部应编制：

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

（2）各部门应编制：

①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。

②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；

⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；

⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；

⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；

⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；

⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；

⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；

11.工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

（3）总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。

（4）各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报。

资金筹集管理制度

1、酒店筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。

2、酒店资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当酒店的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定：

（1）酒店根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应通过酒店总经理室批准。

（2）借款余额不得超过酒店的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20％以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。

4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。

5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。

经费支出管理制度

1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；

2、购入酒店办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。

3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。

4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。

5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出；

6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。，

7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。

8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。

低值易耗品财务管理制度

1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。

2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。

3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。

4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。

家具、用具财务管理制度

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。

2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。

5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

固定资金管理制度

1、酒店的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。

2、酒店及各部门必须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果；

3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥固定资产的效能，压缩固定资金的使用；

4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。

流动资金管理制度

1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。

2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。

3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。

4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。

5、使用的基本要求

（1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。

（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用；

（3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。

（4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩；

（5）尽量减少家具、用具的购置。

外汇管理制度

1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。

2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。

3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。

4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。

5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。

6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。

7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。

8、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。

9、客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。

10、使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。

11、以记账或转账方式结付业务款项者，本币与外币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。

12、不准外单位或人个借用酒店及所属部门在银行开立的外汇账户来进行结算。

外币结算管理制度

1、酒店在收到外币时，应折合成记账本位币全额入账，公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。

2、凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率，均需经酒店总经理审定，发生的汇兑损益计入当期财务费用。

3、购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值；提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用；清算期间发生的汇兑损益计入清算损益。

4、酒店收到投资者用外币付出的投资，按投资当日的外汇牌价折合成记账本位币。

5、酒店经评估后有关资产账户与实收资本账户因采用折合汇率不同而产生的折合记账本位币差额，作为资本公积。

6、酒店应严格遵守国家外汇管理部门的有关规定，并按时报送外汇收支情况申报表。

前台稽查操作制度

1、酒店各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖上会计处收款章，账单要付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。

2、收取外汇要按当天牌价折算，收旅行支票要扣除贴息。

3、房租折扣要由部门经理签字认可，免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。

4、做报表要按订单所指房间两种类、天数，包括加床和餐费，报账单位的报表一定要资料齐全（订单、底单）。

5、数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。

6、输单必须单据齐全，缺少单据要说明具体原因。

7、退款要按财务部的有关规定进行操作，一定要有主管签名和客人签名。

8、团体的房租一定要当天输入电脑，如发现有团体未输房租，要立刻通知收款处采取补救措施。

利润管理制度

1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标，各部门必须按计划完成。遇特殊情况影响任务完成时，必须说明原因，取得总经理批准后，才能核减指标。

2、经酒店平衡下达的各部门费用开支额或费用水平，各部门务必用于扩大营业额，争取资金周转次数的增加来降低费用水平，不得突破酒店下达的费用额。

3、各部门使用的原材料和出售商品的购进，必须事前做出计划，确定合理的库存和购进适销对路的商品，防止资金积压。

4、各部门应缴酒店财务部的利润，不得迟于月后十天。

5、各部门应负责利润的明细核算，根据有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。

营业收入、利润及分配管理制度

1、确认营业收入，必须以酒店各项服务已经提供，同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标志。

2、营业收入按实际价款计算，发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。各级领导应严格按规定的折扣权限签单。需对外付出佣金的，应由经办部门以书面报告的形式向主管领导请示，经同意再报经总经理批准后，方可支付，如需代领，代领人应由主管领导认定。

3、酒店的一切营业性收入均需经财务部收入账核算，各收银点当日收到现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后，于次日上午应全部上交财务部；各营业部门预收的包餐、包房定金在及时如数上交财务部。

4、营业收入应按照配比的原则记账，与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映，预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中。

5、严格按照国家法令计提各项税金、基金，并按时纳税。

6、酒店的利润总额计算公为：

利润＝营业收入＋投资净收益＋营业外收入－营业税金－营业成本－营业费用－管理费用－营业外支出－汇总损失

（1）营业外收入包括：固定资产盘盈和出售净收益、罚款净收入、礼品折价收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他收入；

（2）营业外支出包括：固定资产盘亏和毁损、报废、出售净损失、赔偿金、违约金、罚款、捐赠以及其他支出。

7、按照公司规定，全年应上交的利润按年计划数分四个季度预交，到年终结算时经年审后，再多抵少补，保证全年计划数。

8、酒店每年交纳所得税后的利润，按照旅游财务制度的规定，依下列顺序分配：

（1）支付各项税金的滞纳金、罚金和被没收的财物损失；

（2）弥补上一年的亏损；

（3）按公司和酒店总经理室规定的比例，提取法定盈余公积金和公益金；

（4）按公司规定的金额，上交未分配利润。

9、酒店的公益金只能用于职工住房的购建、集体福利设施支出等项开支，且预先应通过总经理批准。

收银机使用制度

1、酒店商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况；

2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符；

3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚；

4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。

收银处早班操作制度

1、主要处理酒店客人退房手续；

2、接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房，管家部员工接到电话后尽快检查房间；

3、准备好客帐单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须知会房间检查结果，如有无客房酒吧消费、短缺物品等，为互相监督，收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员也记录下收银员的工号；

4、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收；

5、付款、帐单附在登记表后面，以备日后查帐核对；

6、为避免走数，应核对当班单据是正确，以及时发现错单、漏单；

7、下班前打印出客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。

收银处中班操作制度

1、负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的人住天数，保证收足押金；

2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副经理协助追收；

3、检查信用卡止付黑名单，发现黑名单或者信用卡账户上无款的客人，应及时通知客人改以其他方式付款，如不能解决则交给大堂副经理处理；

4、下班前打印出客人押金额，以备核查。

收银处晚班操作制度

1、负责核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正。

2、应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。

3、制作报表：

（1）会计科目活动简表

（2）会计科目明细报表

（3）房间出租报表

（4）夜间核数报表

4、制作缴款单，按单缴款，不得长款、短款。

5、夜间核对过房租、清洗电脑后，做好夜间核数。

6、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。

收银处结账管理制度

1、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。

2、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同；信用卡上的名字应与身份证明的名字相同；身份证的相片应与持卡人相同。

3、收取支票应注意以下两点：

（1）对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称；

（2）限额、签发日期等。

收银处员工管理制度

1、热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给顾客，不允许扔、摔、甩、丢等；

2、严禁套取外汇、外币；

3、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；

4、严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；

5、严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话；

6、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；

7、不得以白条冲款账；

8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；

9、下班时做好交接班工作。

信用卡使用管理制度

1、接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本商场可以使用的信用卡；

2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉客人此卡不能接受使用；

3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此卡号码在“止付名单”上，就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行；

4、注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心，取回授权号码；

5、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误；

6、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照（身份证明）核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡；

7、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客；

8、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。

旅行支票使用管理制度

1、客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。

2、检查旅行支票：

（1）旅行支票具有一定面额；

（2）支票正同上方签名处已留持票人的签名；

（3）支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。

3、接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是否相符。

4、如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。

5、请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票北面。同时婉请客人留下地址。

6、对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换处鉴定。

7、对于外币旅行支票，银行要收取贴息。

8、当支票实际价值不于所购商品价值时，应以现钞退回差额。

9、请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。

核数操作制度

1、整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题；

2、将经理核准的考核通知书送到有关部门签收；

3、核对各收款点的营业报表，包括餐厅收款处、商务中心、电传室、娱乐、洗衣、客房酒水等；

4、稽核人员应抽查餐单，核对点菜单与账单是否相符；

5、检查当天到达的客人房租情况，检查房租折扣是否符合规定，检查前台接待处交来的批条是否齐全；

6、检查客人住宿登记卡是否齐全；

7、将各收款点营业额输入电脑；

8、将输入电脑的各收款点的现金总数以及信用卡数与营业日报表进行平衡后，应与营业报表总合计数一致；

9、检查无误后，将上列报表装订在一起，分送到各部门。

办公用品财务处理制度

1、酒店各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用；

2、酒店的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购和复印；

3、各部门领用办公用品，必须填写领用单一式二联，并经领导批准；

4、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查；

5、仓库保管员在收到办公用品并经验收无误后，在进仓办公用品的发票上签收，并立即登记商品货卡和便查簿，不必填进仓验收单；

6、财务部对办公用品的账力结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账；

出单员日常工作计划篇8

【关键词】营业线施工；调度组织；管理

0 引言

营业线施工是铁路最容易发生重大、大事故的薄弱环节，对铁路安全管理水平、安全控制能力提出了较高要求。调度部门作为铁路运输组织的中枢指挥，加强营业线施工调度组织，无论是从施工计划提报至施工日计划的编制和下达再至施工日计划的实施及施工期间的行车组织、非正常情况的处理，还是与营业线施工相关的基层单位配合，都决定了调度部门担当着施工和行车安全的管理责任，肩负着确保施工和行车的绝对安全的使命。

1 营业线施工调度组织管理的重要性

1.1 营业线施工在铁路日常运输组织工作占据非常重要的地位

首先，营业线施工是维系运输设备安全使用的保障。运输设备在长期使用过程中就会存在故障隐患，若不能及时发现排除，势必设备发生故障，影响正常运输。通过日常的施工可以大幅度降低设备出现故障的几率，延迟设备使用寿命，减少设备投入的成本，变相的降低运输成本，可见意义巨大。其次，施工量之大、分布范围广、涉及部门多、影响了正常的运输秩序等等不安全因素存在。这决定了施工组织工作的重要性，决定施工组织条理，有条不紊的实施关键，强化营业线施工组织管理。确保行车、人身和施工安全，保证营业线设备稳定使用的维护措施，提高施工效率和质量，安全顺利的完成施工项目。

1.2 营业线施工是铁路日常运输组织工作的主要组成部分

施工计划从形式上分年度轮廓计划、月度计划和施工日计划；从实施过程大体分施工的计划工作、施工的实施、施工日计划兑现分析和考核，前者主要指施工计划的编制和下达，成为具体施工的实施的依据。后者是指根据施工计划组织相关施工各单位完成施工项目。施工日计划是铁路运输日班计划主要组成。

1.3 营业线施工调度组织过程中存在的诸多问题

首先运输组织过程中轻视施工，随意停止或拖延压缩变更施工；其次过分强调施工，随意安排施工计划；再次个别存在无计划、超计划或现场超范围施工。

2 加强施工日计划管理

2.1 加强施工调度员的管理

施工日计划由施工调度员负责编制。施工调度员应牢固树立正确施工观念，遵守施工组织原则：（1）坚持安全第一的原则；（2）坚持运输与施工统筹兼顾的原则；（3）坚持按施工计划安排施工。

2.2 加强施工日计划管理，精心编制和下达施工日计划

2.2.1 施工日计划包括内容：（1）施工编号、等级、项目；（2）施工日期、作业内容、地点（含线别、区间、车站、行别、里程）和时间；（3）施工限速、行车方式变化及设备变化；（4）施工单位（含配合单位）、施工负责人、联系方式；（5）路用列车进出区间开行方案；（6）其他要求。

2.2.2 施工日计划是具体施工实施计划。编制施工日计划的依据是月度施工计划和有关的施工文电。若无计划、施工要点计划与施工计划（施工文电）内容不相符的不准施工。施工调度室负责施工要点计划与月度施工计划（施工文电）进行核对，无误后编制施工日计划。施工年度计划和月度计划是通过转化成具体施工日计划来实现完成。

2.2.3 精心编制施工日计划，准确无误。严把施工要点计划与月度施工计划（施工文电）进行核对。

（1）是从施工计划入手，严格审批施工日计划。根据月度施工计划及施工电报，合理编制和下达施工日计划，严禁超范围、无计划安排施工，确保源头正确。

（2）是从重点施工入手，制定切实可行的施工组织方案。对涉及LKJ数据换装、Ⅱ级及以上、较复杂的站场改造施工，及时组织有关工种召开施工预备会，确定施工组织方案和安全卡控重点，以会议纪要的形式下发，组织有关人员学习。

（3）是从关键环节入手，认真做好施工安全风险的把控。针对重点施工及“集中修”，由专人从施工前列车运行调整、登销记、命令、开通后首趟列车的放行等方面进行全程盯控。

（4）是从非正常环节入手。遇旅客列车晚点造成施工推迟开始时，开好电话会议，按要求推迟施工的命令。

3 加强施工组织，施工计划的实施组织

施工计划的实施组织是通过对施工日计划的实施来体现。加强施工期间及施工完毕后行车组织和安全控制。

3.1 施工期间的行车组织不安全因素特点：（1）现场存在施工人员而邻线行车不停止增加伤亡可能性。（2）存在一线施工影响邻线可能性。（3）处在施工状态的行车设备不能按上下行线简单分割而独立存在。如：上下行线的渡线道岔。（4）涉及部门多，现场防护难度增加，行车调度调整困难。

3.2 正确处理施工组织与行车组织的关系。二者因互影响制约而不能片面简单处理二者关系。施工期间的行车组织既不能只顾行车而不考虑施工，也不能只顾施工而不考虑行车。前者势必造成因延误施工耽误行车，而后者势必降低运输效率造成运能的浪费。这两种情况都能造成影响安全的思想隐患。

3.3 应当行车组织过程中将施工组织为重点，全面斟酌，优化组织。从几方面体现：（1）准确标注施工起止时间、影响范围。（2）准确标注停电起止时间、勾画停电范围。（3）准确铺画施工前后列车运行线，充分体现施工限速对列车运行的附加时分。（4）施工、停电影响范围内禁止铺画运行线。（5）准确铺画施工期间的列车运行线，充分体现行车设备变化、行车闭塞方式改变、车站接发车改变。（6）禁止停电范围内车站混线接发车，特别注意有甩挂列车与作业车站的接发。（7）及时准确下达计划给车站。（8）重点关注客车、挂有超限或限速货物车辆的列车。

4 强化施工过程和安全关键环节的控制，实现施工结合部管理

施工过程中每道程序间、施工部门间都存有衔接。若脱节势必延误施工，影响施工安全。

4.1 严把施工登销记关。施工负责人与车站值班员一起核对施工日计划，确认登记的施工影响范围是否与施工计划相符，确认无误后，向列车调度员报告。列车调度员再次认真听取、核对施工登销记；坚决禁止无计划施工和擅自变更施工方案、扩大影响范围施工。认真核对施工完毕销记内容，确认设备恢复使用范围、正常使用程度。

4.2 严把调度命令关。施工期间的调度命令盯岗干部要认真审核逐字逐句，签字后方可下发，受令单位相关人员齐全。

4.3 严把列车接发关。非正常情况接发列车时，严把进路、凭证、信号、闭塞、联控关。

4.4 严把施工进度关。施工期间行车调度员主动督促车站值班员与施工负责人联系，准确掌握施工进度，做好延点准备

4.5 严把施工相关的限速关。施工前后的时间段内的限速应已纳入运行揭示，盯控干部、列车调度员提前联系车站值班员与机车乘务员核对运行揭示。最主要对施工完毕后的特别指定第一、二趟列车的限速正确无误，包括放行顺序、列车车次、限速地点（具体到线别、道岔号）、限速里程、速度值。

5 建立健全施工日计划分析总结制度

每日对施工天窗兑现进行分析，对未能按施工计划完成施工任务，特别是施工延时造成较大影响时，施工调度员、行车调度员查找原因，制定整改措施，并写出书面报告。分析总结施工期间的调度指挥和运行调整经验。

出单员日常工作计划篇9

建立城区人口和计划生育管理服务新机制工作汇报

近年来，周口市川汇区流动人口计划生育工作在川汇区委、区政府的正确领导和周口市人口计生委的指导下，进一步深化城区计划生育管理体制改革，夯实城区计划生育工作基础，全面落实“属地管理、单位负责、居民自治、社区服务”的城区计生管理和服务工作新机制，做到“两明确、三加强、建立四项制度”，有力推动了城区人口和计划生育工作持续、稳定、健康地发展。他们的主要做法是：

一、改革城区体制落实属地管理

管理机制是人口和计划生育工作运行的基础与核心。

1999年以前，川汇区城区计划生育管理工作沿用的是“单位负责，条条管理”的管理体制，全市市直机关、社会团体、企事业和驻周单位的计划生育工作由市计生委城区科直接管理，1999年由新华街道办事处接管。随着城市化的进程加快，城市规模的扩大，城市人口和计生工作出现了许多新情况、新问题。主要表现是：下岗待业人员、失业人员和无固定职业人员大量出现；农村剩余劳动力涌入城区；流动人口数量大幅增加；户籍制度的改革使农转非人员和人户分离现象日渐增多等等。这些现象和问题的出现，使原来城区的人口和计生工作以“条条”和户籍为主的管理模式已经不能适应新时期的发展。

市委、市政府审时度势，依据《国家计生委、民政部、中国计生协关于加快城市社区人口与计划生育工作改革的意见》，成立了以市委副书记为组长，主管计生工作的副市长为副组长，相关的8个委局和5个街道办事处行政正职为成员的人口和计生属地管理体制改革领导小组。并以市政府和市委、市政府两办的名义先后出台了《关于完善城镇人口与计划生育工作管理体制的意见》、《关于加强人口与计划生育工作的意见》、《关于明确计划生育工作职责的通知》等一系列文件，围绕属地化管理的原则，做到“两个明确”。

（一）、明确属地管理对象。

2003年9月，川汇区城区区划由原来的1个街道办事处扩大为5个街道办事处。市政府适时召开城区人口和计划生育工作管理体制改革会议，对原新华街道办事处管理的191个公共单位和24个社区居委会按照新的管辖区域重新进行了划分，在划分和交接过程中我们明确规定，所有公共单位无论级别高低，无论单位属性，其计划生育工作均有新的街道办事处负责管理。同时，社区居委会要依据国家法律法规和政策，协助街道办事处做好单位和居民的人口和计生工作。

（二）、明确工作职责。

街道办事处统一管理驻本辖区的所有机关、社会团体、企事业单位，以及工作、居住在本辖区的常住人口、流动人口的计划生育工作，承担宣传动员、监督检查、组织协调、日常管理及综合服务的职能。辖区单位严格实行法定代表人责任制，自觉贯彻执行人口和计生法律法规和政策，服从街道办事处和社区居委会的管理、指导和协调。负责本单位的出生统计、生殖保健、避孕节育等日常业务，落实计生奖励和优惠等有关政策和保障措施。

各公共单位的计生工作既要向所在地街道办事处负责，又要向本系统的主管委局负责。市委、市政府还规定对有政策外生育的单位实行“一票否决”，一级机构对其下属的二级机构有政策外出生的负连带责任。近年来，先后对8个二级机构有政策外生育的单位实行了“一票否决”，对其主管的6个委局实施了通报批评和黄牌警告等处理，对单位的正职和主管副职、计生专干分别进行责任追究。

二、加强社区建设，夯实基层基础

社区居委会是城市的基层组织，也是搞好城区人口和计生工作的落脚点。

新的管理体制建立后，他们按照《河南省城市社区人口和计划生育管理服务工作规范》的要求，制定了《川汇区创建规范化社区居委会计划生育工作实施方案》，首先在新华路街道通桥路社区开展了计划生育规范化社区试点的创建工作，今年三月在5个街道的所有社区开展了计划生育规范化创建活动。通过创建活动达到了“三个加强”。

（一）、加强了队伍建设。

建立健全街道办事处社区居委会居民小组(楼院)门栋四级人口和计生管理服务网络。街道办事处成立有人口和计生工作领导小组，统一管理本辖区的人口和计生工作；每个社区居委会配备计生副主任；住宅小区或者若干个住宅楼组成的楼院配备一名楼院长，担任计划生育宣传管理员；选取计生协会会员、社会志愿者、退休老党员、老干部、低保户等人员担任楼长或门栋长。

在楼院长的配备上，他们做到公开选拔，竞争上岗。参加竞聘者要同时具备五个条件：一是女性；二是在本楼院居住；三是年龄一般在45周岁以下；四是具备初中以上文化程度；五是没有违反计生政策。通过民主推荐、笔试、面试、民主评议、组织考察，5个街道的24个社区居委会配备了480名计生楼院长，并对她们进行了岗前培训，使她们很快进入角色。为了更好地稳定队伍，调动其积极性，市财政每年增拨12万元经费，使24个社区居委会的计生副主任月工资达到400元。市人口计生委每年从计生事业费中挤出十几万元，给计生楼院长每人每月发放20元的岗位补贴。

（二）、加强了阵地建设。

他们统一明确阵地创建标准，先后投入资金20万元，对社区居委会的计生办公服务场所进行升级改造。每个社区居委会设立计划生育办公室、宣传教育室(人口学校),具备条件的设立健康咨询室(悄悄话室)、社区医疗卫生服务站、图书阅览室、娱乐活动室等。在宣传教育室（人口学校）和康检咨询室设置了优生优育、生殖保健、避孕节育、政策法规等宣传版面，在社区居委会和楼院附近设置了固定的人口和计生宣传版面、标语、宣传橱窗和政务公开栏，使常住人口和流动人口在社区能及时享受到计划生育的宣传服务。

（三）、加强了软件建设。

根据属地管理的要求，他们设计并统一印制了社区楼院人口和计划生育户口登记表，更新完善了社区居委会的计生台帐。原来的社区居委会计生台帐是以户口为基准建立的，人户分离和空挂户的问题突出。今年三月份开始，他们逐楼逐户逐人进行排查登记，做到辖区不漏楼、楼不漏户、户不漏人、人不漏项。用了四个月的时间按现居住实有人员为基准，重新建立社区居委会的计划生育台帐，做到一楼一册，一户一页，并对已婚育龄妇女实行分类管理。

对居住在辖区内无固定职业、失业的以及与单位脱离劳动人事关系的已婚育龄妇女按主管类管理，由社区居委会负责出生统计、生殖保健、避孕节育等日常的管理和服务业务。

对居住在辖区内机关、企事业单位、社会团体的在职已婚育龄妇女按协管类管理，此类人员由已婚育龄妇女所在单位具体管理和服务，并由单位所属的街道（镇）计生办向社区居委会出具全市统一的《川汇区计划生育管理证明》，工作单位定期向社区居委会通报该职工的生育节育及康检信息，由社区居委会协助单位进行管理和服务。对居住在辖区内的流入已婚育龄妇女按流动类管理，对此类人员和常住人口一样纳入正常的管理和服务，做到同管理、同服务、同宣传、同考核。

经过4个月的努力，他们共建立已婚育龄妇女档案15289人，其中主管类2288人，协管类11669人，流动类1332人。排查出漏档漏管已婚育龄妇女655人，剥离和移交到镇村管理的已婚育龄妇女532人。目前社区居委会达到了“网络队伍建立健全，计生台帐更新完善，管辖区域不留死角，服务阵地温馨美满”。

三、建立完善制度，规范管理措施

为有效地开展城区属地化计生管理服务工作，他们建立了“四项制度”，实现了日常管理规范化。

（一）、建立定期清查和信息采集制度。

各街道办事处、社区居委会定期对辖区居民楼院集中入户排查登记，对漏管漏档的常住和流动人口已婚育龄妇女及时建立楼院台帐，纳入管理和服务。楼院长、门栋长每周到所辖居民楼院了解情况，收集人口和计生变动信息。社区居委会每月召开一次人口和计生工作例会，收集各楼院的新婚、出生、节育、迁出、迁入、失业、就业、流入、流出等信息，及时变更楼院计生台帐。

（二）、建立信息通报和手续移交制度。

严格落实公共单位与职工居住地社区居委会之间的计生信息通报制度。单位每半年向职工居住地社区居委会出具全市统一格式的《川汇区在职已婚育龄妇女生育节育康检信息通报单》。对辞职、辞退、除名等脱离原工作单位的已婚育龄妇女，由单位在30日内向社区居委会移交计生管理服务手续，社区居委会接收到《信息通报单》和移交手续后向其单位反馈接收信息。

（三）、建立流动人口计生管理服务制度。

街道计生办固定专职人员分片包段，主要负责沿街门店和较大的市场中的流动人口计生管理服务工作。社区居委会对流入、流出居民楼院和背街小巷的已婚育龄妇女及时上门登记建档，协助街道计生办做好《流动人口婚育证明》的办理、查验、康检和催寄康检证明等工作。他们对流动人口全部实行免费办证、免费康检、免费四术、免费发放避孕药具的“四免一上门”服务。

（四）、建立目标管理考核制度。

市委、市政府对各市直单位签订了工作目标责任书，要求其内部要建立垂直负责体系和目标责任制。市人口计生委对街道办事处和社区居委会的计生工作目标完成情况实行分类考核。对纯属农村的永安路、紫荆路街道办事处按照农村的考核方案进行；对纯属城区的新华路街道办事处按城区的考核方案进行；对既有农村又有城区的杜甫路、孝义街道办事处分别按两种方案考核，其成绩按照城区和农村所占总人口的比例分别记分，合并后记入总成绩。

四、几点体会

川汇区城区的属地化计生管理体制改革之所以取得一些成绩，他们感到主要得益于以下几个方面：

（一）、领导重视是关键。

由于市委、市政府高度重视，排除阻力，调动各部门、各方面的力量才能推动城区属地化管理机制的进行。为做好属地化管理体制改革工作，市委、市政府专门召开会议，下发文件，明确了各街道办事处的管辖单位和相关部门的职责。市、街道两级财政每年都把城区和流动人口计生经费纳入同级财政预算，足额投入到位，将城区计划生育工作纳入政府目标工作责任制，由过去的计生部门唱独角戏，转为“党政牵头、部门配合、齐抓共管”，综合治理得以真正落实。

（二）、社区建设是基础。

落实属地化管理与服务机制，关键是发挥社区居委会的作用。只有加强社区计生网络队伍建设和阵地建设，确保社区计生工作经费的到位，积极搭建社区服务平台，才能把城区计生工作融入到社区、服务到社区、落实到社区。

（三）、强化责任是动力。小陈老师工作室原创

出单员日常工作计划篇10

    一、加强领导，健全机构

    根据本委的工作实际和人员变动情况，我委及时调整了市计委计划生育领导小组成员，调整后的市计委计划生育领导小组以计委党组书记、主任阙维林同志为组长，计委党组成员、副主任蒋先东同志为副组长，相关科室和下属负责人为成员，并由委办公室具体负责计划生育的日常工作，做到了主要领导亲自抓，分管领导全力抓，具体工作有人抓。

    二、加强计划生育工作的宣传教育

    认真组织全体干部职工学习计划生育工作的方针、政策、把计生工作的宣传教育列入开展精神文明教育时的一项主要内容来抓，不断增强干部职工的计生意识，同时突出主题，深入开展学习宣传中央《决定》的活动，进一步提高对计生工作重要性的认识。

    三、建立健全责任制，强化对计划生育工作的领导

    1、认真贯彻落实有关规定，把计划生育工作列入计委党组的重要议事日程，进行研究和安排，认真制定年度计划生育工作意见，并把计生工作的考评同干部的政绩考核、职级提升和奖惩相联系，同文明单位、先进单位的评选挂钩，实行计划生育一票否决制。

    2、根据要求，年初把计划生育工作的范围和工作任务分解给下属各单位，与下属各单位签订《计划生育工作责任书》，做到了一级抓一级，层层抓落实。

    3、委领导积极参加市计生领导小组成员会议，并根据会议精神，认真抓好落实。

    四、全面做好计划生育日常工作

    1、按规定建立计生台帐，根据区、街道计生主管部门的要求，建立计生台帐，报送《三明市区单位计生情况月报表》等有关报表，并能符合规范要求。

    2、我委及直属单位的干部、职工，做到晚婚率、晚育率、计生率、独生子女领证率、统计准确率达到100%。

    3、按时参加所在地居委会组织的计生工作例会。

    五、协助挂点村做好计划生育各项工作

    1、按时参加挂点村召开的计划生育工作例会，宣传好《计划生育法》。

    2、把计生"三户"作为少生快富奔小康重点对象进行扶持。

    3、市计委驻沙县琅口镇柱源村工作队深入该村，与村两委积极配合，抓好一年三轮的"双基"、计生台帐等日常工作，开展婚育新风进万家活动。，

    六、认真履行职责，积极主动为计划生育工作办实事

    1、在国民经济和社会发展计划中，重视人口、经济、社会协调发展，编制下达2002年人口计划，严格控制人口总量增长。