汇报材料格式要求十篇

汇报材料格式要求篇1

1成本管理实现量价双控

1.1价格的控制    

原有模式(材料使用前通过比价临时出具控制价)出具的材料，这里所说的材料，通常指苗木。其控制价一般有两种，一种是投标时询价即投标成本分析时所采用的材料成本价格，一种是市场价(其他无预算的项目，或是新增合同外部分)。第二种控制价，无法明显的对比出物资采购与预算成本之间的差异。而随着企业对成本管理需求的不断扩大，企业期望能够实时地监控项目成本的波动，以期及时调整成本计划规避风险。显然，第二种控制价不能满足动态监控的需要。    

目前，通过实践，摸索一种新的思路。项目开工前，做总成本预算及项目目标毛利指标。材料(苗木，如法桐)的采购价格应以预算的价格为指导，这样才能保证材料的成本是在预算的可控范围内的。在实施过程中，材料的采购价格应小于或等于预算价格。若发生个别材料市场价格波动较大时，也应寻求其他途径降低其他材料价格，以期达到总的材料价格不超出预算的目标。采购部门和项目部都应该对材料采购成本负相应的责任，同时对材料支出低于预算的部门进行奖励。材料的品质同样重要，若因品质不达标而发生整改，其相应成本计入材料成本中。    

材料控制价为总成本预算内材料价格，实际采购价格不得高于此价格。施工一线和采购部门对工程材料的采购负100%的责任，确保每一个核算期内材料总价不超总成本预算材料总价。工程结算完后进行成本核算，核对材料总价与预算材料总价的差异，进行相应的纠偏。

1.2量的控制量的控制主要包括苗木、材料、机械、劳务4个方面。    

就材料方面来说，在房建、市政等工程领域一般都配备单独的仓库、料场，施工时严格按照定额消耗量领料，在量的控制方面做的比较好。在园林工程中，对于大批量单一材料可以集中采购，既降低材料成本又可以降低运输的费用。像市政园林的铺装类材料、砂石料等用量较大，就可以集中采购，按定额消耗量发料(前提要有成本计划)。而房产园林工程施工内容较杂，涉及的材料类别较多、量较少，一般都是施工时直接采购到场使用。尤其是像苗木类，一般都是施工前采购，到场即用。在这种情况下，施工人员收料后立即用于生产，缺乏材料员的把控，数量和质量无法保障。如果施工员在施工前未进行成本计划的话，材料极易发生超量或者损耗较大，如混凝土、碎石垫层过厚，砂浆使用过多，工料不匹配造成的窝工。就材料、苗木的量的控制措施。

1.2.1施工人员从纵向和横向两个方面做好成本计划(采购计划仅为其中一部分)。纵向是指施工前的总计划、过程中的阶段计划、月计划、周计划;横向是指每个时段的材料计划、人工计划、机械计划及管理费用的计划。做到人材机相匹配，减少窝工、材料浪费等现象。

1.2.2做好材料验收。质量的保障可以减少数量的发生，验收从数量和质量两个方面进行。严格按照规格要求进行验收。任何低于规格要求的数据都应该反馈到收料单上面。若规格达不到规格要求，但是能满足项目需求，项目可以收料，但是要将实际情况反馈到收料单上面，成本部将就实际规格进行价格的扣减。若项目收下达不到规格要求的苗木或材料，因此造成返工或损耗，项目将对增加的成本负全部责任。成控将在今后参与较大项目的收料，不定时抽查其他项目的收料。施工员收料时应对应规格进行拍照上传钉钉验收流程。未经验收的材料不予审核入账。

1.2.3各项成本发生时，在采购审批时，成本与招采都要对数量进行比对，对超出预算的进行控制，如无特殊原因进行的采购审批招采与成本审核人负有责任。

1.2.4成本数据统计表格的完善。每月发生的材料成本与预算成本、发生的进度相对应，及时分析出各项成本是否在可控范围内，并在生产会进行汇报。项目与成本都进行分析，并对比差异。    

机械在园林工程中的使用也较广泛，尤其是大型市政园林项目中树木挖坑、吊装、塑造地形、整理绿化用地的机械使用量较大。机械的使用考验现场施工管理人员的施工水平，合理地组织施工机械有利于降低此项成本。

1.2.5施工人员从纵向和横向两个方面做好成本计划，做好机械与进度及人工、材料的配合。若出现机械到场而无工作面或等待材料的情况，相应产生的机械费用由责任人承担。

1.2.6机械收料单及汇总表的记录要清晰明确地体现机械的型号、工作时间段、工作内容、完工工程量。如:挖机(220型)、8:30-12:00、挖树坑100个;挖机(150型),9:00-11:00、整理绿化用地5001112 n    

园林工程中的劳务一般分为两种:一种是以工程量的形式分包(如铺贴、栽植)，一种是零星用工的形式。按工程量分包的形式发生的劳务进度，按量计价，容易控制。以零星用工的形式发生的劳务成本，以计口工的形式计价，较难控制。就我司目前项目情况来看，铺贴劳务、栽植劳务、养护劳务已渐渐转入按量计价模式，结构施工、水电安装施工、老项目绿化养护等较零星劳务依然为计口工。在今后的项目开展中，应减少计口工，尽量按量计价，控制零星用工比例不超过劳务总额的10%。

1.2.7对于按量计价的劳务，项目要按月上报劳务进度。成控会不定时去项目抽检劳务进度是否属实。

1.2.8对于计口工劳务，项目在上报劳务考勤时，应附带劳务口志，记录每一天的工作内容及完工工程量。如:2018年3月20口，劳务10工口，打混凝土垫层。2完善产值成本统计制度    

通过完善相应的制度，督促各项目及时上报项目成本产值情况，确保公司了解最真实的项目生产情况。

2.1成本(报销单、材料货单及汇总表、劳务进度、零星用工、机械货单及汇总等成本数据)报账时间节点为每个月26口，上报上月26口至本月25口的全部成本数据。成本数据反应的是项目最真实的成本情况，成控部将对全部数据进行现场核查，若发现与实际不符的情况，每偏差2%，进行研究和纠偏。产值上报时间节点为每个月28口。每个月，记录各项目上报数据的时间节点，按时上报。

2.2劳务进度应与材料货单、报销单同时上报。报销单、材料货单及汇总表、劳务进度、零星用工、机械货单及汇总等成本数据应一次性报给成本部，且不应发生调整替换。每个报账人员应上报本项目的成本汇总表，与其他资料同时上报。

汇报材料格式要求篇2

【关键词】中级职称评审系统；企业应用

一、开发背景及项目简介

中交二公局是具有公路工程施工总承包特级资质、从事多元化经营的大型国有施工企业，下辖30多个子分公司及分支机构，所属项目遍布全国各地，人员分布广，流动性大，信息交流和传达延迟，给全局职称评审工作带来很大难度和局限性。随着社会的发展与进步，计算机的应用已深入到了社会的各个领域，软件的作用和影响也越来越广泛。原有的职称评审模式已不能满足当前的需求，为了提高工作效率，规范评审工作，最大可能的节约成本，中交二公局确定由第四工程公司负责中级职称评审系统的开发及实施应用，在全局范围内统一使用，促使中级评审工作进一步规范化。

中级职称评审系统根据二公局中级职称评审的实际需要研发，分系统管理、信息、个人申报、单位审核、材料预审、材料评审（分小组和综合评审）、综合查询和系统帮助等几部分组成。整个评审过程遵从申报――审核――预审――评审的顺序依次进行，每个步骤中只有符合条件的申报人才能进入下一步的评审阶段，直至结束。系统设定每个阶段的起止时间，根据当前时间并结合用户身份、所在单位及拥有的权限等进行有序控制，确保整个评审过程有序进行。

二、系统的实施过程

结合评审工作的实际情况，四公司开发人员与局人力资源处充分沟通后确定系统按评审阶段分步骤实施，先确定目标，制定方案，完成一部分使用一部分，利用一个评审周期把系统做好，并总结完善。

1.总体目标的确定及实施方案的制定

明确的目标是项目成功的关键因素，包括开发目标，功能目标，使用目标等。初期，双方一起从诸多的问题中归结出亟待解决的问题作为事件的驱动点，进行了充分的需求调研和分析，使各项目标明确。之后，结合企业实际情况和分阶段实施的目标来确定各项方案。

2.个人申报及分子公司审核的实施

该部分内容为全局下属30多个分子公司同时使用。申报人根据单位管理员分配的账号和密码登陆系统，在申报时间段内按要求填报个人资料，并提交所在单位审核。系统根据职称评审办法的规定，对需填报内容做了硬性要求，资料填报不符合要求的，一律强制不得上报，符合要求的材料转至所在公司审核员处审核，审核员对上报的材料根据评审政策严格把控，并根据需要选择相应的操作，包括通过，不通过，退回申报人补充三种选择。通过审核的材料进入下一个评审阶段。

3.全局预审的实施

预审分小组初审和主管预审两个阶段。本阶段材料是全局各分子公司通过审核的所有申报材料汇总。先进行小组初审，初审结束后对初审意见汇总，由主管根据汇总结果做出最终的预审。初审阶段，系统按照尽量平均但不审核本单位申报人的原则，将汇总的材料自动分配给各小组成员。小组初审时，每个登陆用户仅看到系统分配给自己的那部分资料，并给出初审意见，需要补充材料的，可退至单位审核员处补充材料，补充后的材料继续进入初审环节。主管预审时系统将初审结果汇总，形成初审意见供其参考，主管根据汇总结果来确定最终的预审结果。预审通过者进入下一个评审阶段。

4.评委投票部分的实施

材料评审是整个职称评审流程的最后环节，该部分分为小组评审和综合评审两部分。因本阶段需要对投票的结果进行汇总确认，需要管理员在设置评委时指定组长，每个组的组长有查看和汇总本组投票结果的权利。

小组评审阶段，系统列出需要当前评委投票的资料列表，并根据投票状态结合时间设置给出相应的操作按钮。在评审时段内，管理员设置开始投票时，评委才能投票，其他时间只能浏览材料。组长汇总投票时，如果投票结果不符合要求，可以退回给小组评委，重新投票。

综合投票阶段，投票页面列出了小组投票的汇总结果，供评委参考。系统依然根据当前投票状态和时间设置来控制操作按钮。仅组长可对投票结果汇总，不符合要求时可退回重投。

5.后期优化调整的实施

系统经过一个完整评审过程的试运行，基本稳定，各评审阶段使用用户反映良好，为了使系统能更好的满足用户的需求，我们针对不同的用户群体收集了意见建议及新的需求，结合评审工作的实际情况，对系统进行了持续的优化调整，在更好的满足实际工作的同时，极大地提升了用户的操作体验性。

三、系统的应用效果

中级职称评审系统替代了以前的手工评审模式，申报材料由之前的纸质变成了电子版，免去了打印和邮递，节约了成本和时间。审核和评审时，只要一台电脑即可，免去了纸质材料的搬运和流转，减轻工作量的同时避免了材料的破损和丢失。材料的分配和统计由以前的手动模式变成了系统自动分配和统计，提高工作效率的同时保证了统计结果的准确性和分配的合理性。评审需要的资料由系统汇总整理后零调整打印，并可导出为电子版，进一步提升了文件的规范性。

2013年度中交二公局中级职称评审的所有工作都在本系统中完成，包括系统的基础设置，材料的收集，材料的审核，分组和汇总的预审，小组和综合的评审，各阶段情况汇总汇报，投票监控，形成统计表，各种资料打印等。各个阶段运行良好，整个流程执行顺利，申报材料的录入率，准确率，时效性，符合要求的程度以及业务流程处理的规范性、连贯性得到了广泛认可。从各个层面用户反馈的信息来看，系统功能满足要求，符合评审工作的需要。性能方面，系统运行平稳，全局用户对平台的操作响应速度高度认可，对操作体验性表示满意。以后要进一步加强操作培训，跟踪解决用户在使用过程中遇到的各类问题。

四、系统成功推广使用的关键因素

中级职称评审系统是二公局职称评审工作的一次改革和突破，是一次工作方式的改变，成功实现了借助信息化提升评审工作。系统的成功推广使用离不开领导的重视和制度保障，更需要一个符合业务要求的操作平台，也需要后期持续的培训和服务指导。

1.适用的系统是保障

任何系统重在适用，适用的系统才是最好的系统，中级职称评审系统紧紧结合施工企业评审工作的实际情况，系统的操作顺序以实际的业务流程为标准，各项功能支撑起了各阶段的业务与服务，确保了流程之间的有效协同。系统中使用的表格及术语，尽量与实际表单的表现形式相同，使用户在使用时易于理解和操作，顺利实现传统模式到系统应用的平稳过渡。系统将常规业务和专项业务分开控制，使不同的用户类型操作起来更简洁明了。

汇报材料格式要求篇3

指挥部参建各单位：

为梳理在建项目进展情况、整改情况、存在的问题，推进落实各项工作，指挥部定于2021年6月14日召开周交班会，具体通知如下：

一、会议时间

2021年6月14日10：30分。

二、会议地点

指挥部二楼会议室。

三、参会人员

1.XXX领导、部门负责人

2.各参建单位（设计、施工、中心试验室、物贸）

四、会议主要议程

1．各项目部汇报在建项目进展情况、整改情况、存在的问题。

2.勘察设计单位汇报勘察设计情况及存在的问题。

3.指挥部各部门发言。

4.指挥部领导做指示。

五、有关要求

为提高会议质量，确保会议效果，请各单位认真准备会议材料。各单位汇报材料于6月13日17：00前报指挥部工程管理部并将存在问题，按照问题库格式（格式详见各单位邮箱），根据实际情况更新后，经项目经理审核后签字、盖章，将扫描件及电子版报工管部邮箱。（各单位发言控制在5分钟内，材料要直击要害、力求管用实用、杜绝空话套话、言之无物）。

视频调试时间：6月13日，18：00--19:30

视频调试联系人：XXXXXXXXXXXXXXX

联系人：XXXXXXXXXXXXXXX

工管部邮箱：XXX

附件：1.统一封面

2.各项目汇报材料模板

汇报材料格式要求篇4

一、“对”——对焦关注点

汇报稿是对着某一个工作组或某一级领导讲的,因此,汇报稿一定要对着听汇报人的关注点去讲,尤其要对照分管领域、调研主题等方面重点布局、分配笔墨。当然,其他方面也不能偏废,但要根据汇报重点有所侧重、有所取舍,使整个汇报稿的主题非常突出、主线非常鲜明、主体非常对路。

二、“理”——理清大思路

汇报稿的主题定好后,就要琢磨文章框架怎么搭的问题。就是要围绕从哪几个方面破题、用什么方式展开、采取什么风格等方面,理一理文章大体的思路。这里面有个很关键的环节,就是要根据领导意图尤其是汇报人的风格来考虑和确定。条件允许情况下,可直接与汇报人沟通,这样在写作过程中能省很大事。

三、“搜”——搜集原材料

要搜集的材料主要有三种:一是本地素材。要注重合并同类项,抓典型、抓亮点、抓数据,不能“眉毛胡子一把抓”。二是友邻经验。有选择地找相关行业、相邻单位的新鲜经验和有益做法。三是有关评论。主要是摘取带有思想性、针对性的“金句”,作为汇报稿认识、分析或者做法部分提质增色的“神来之笔”。

四、“列”——列出细框架

在广泛吸收消化原材料基础上,对定下的大思路进行细化和拓展,逐级列出文章的提纲。在细化标题的时候,每一块大概需要写什么,怎么写,写到什么程度,甚至要用到哪些事例、哪些数据、哪些“金句”,都可以直接写在相应的小标题下。这样一是可以避免正式起草过程中出现前后交叉矛盾的问题,二是可以大大提高写作效率。

五、“写”——起草第一稿

写作中要把握几个原则,一是大思路不能变;二是可换可不换的不要换;三是非写不可却又写无可写的要坚持写下去。有了这几个原则,就能下定决心、排除万难,直到初稿完成。

六、“查”——查缺补遗漏

在整个起草阶段,中央有新的精神,领导有新的要求,单位有新的情况,这些都要及时收集、及时梳理、及时纳入,做到紧跟步伐、紧跟热点、紧跟形势。尤其是对一些硬性要求、固定说法、敏感数据,要反复核查,确保不留盲区、万无一失。

汇报材料格式要求篇5

一、提高认识，强化工作责任

一是实施“一把手”工程。成立了治理学校乱收费工作领导小组，强化领导责任。坚持一抓到底，常抓不懈。二是实行教育收费责任追究制。每年年初，学校与年级组长、班主任签订治理乱收费专项责任书，年底进行责任目标考核和责任追究。三是强化“两个必查”、“一票否决”。公布学校举报电话，规定凡是实名举报的乱收费案件必查，凡是上级纪检监察部门、教育行政部门转来的乱收费投诉必查，并在规定的时间内上报处理意见。对查实存在乱收费行为的有关人员在年度责任目标考核、晋级晋职、评先上“一票否决”。

二、狠抓落实，强化过程管理

（一）严格收费标准。学校严格按照省标准全面实行“一费制”收费办法，预算内生均公用经费落实到位，对国家下拨的贫困生生活费落实到位，除此以外，面向学生的其它收费一律视为乱收费。

（二）规范收费行为。主要是坚持“四公开、二设立”的做法。四公开：即公开教育收费政策、公开教育收费项目、公开教育收费标准、公开学校收支帐目；二设立：即学校设立举报投诉箱、设立举报投诉电话。学校还实施校务公开制度，特别将收费情况，作为校务公开的重要内容之一，在校务公栏内进行公开。

（三）加强财务管理。坚持专款专收专用，教育收费政策及管理使用制度完善，措施到位，未出现截留、挪用、挤占、平调教育经费和学校收费收入行为，切实落实农村义务教育“三保”政策。能够严格执行学校财务管理制度，按照规定的用途使用学校收费资金，未出现乱发奖金、补贴、津贴、实物或组织公费旅游等现象。我校在各种服务性收费和代收费中，杜绝了强制收费和教育部门、学校教师从中谋利现象。

（四）严格控制推销教辅资料的现象，学校在使用教辅资料中，未出现组织学生统一购买一切形式的教辅材料。

近年来，通过不断加强规范教育收费管理工作，杜绝了乱收费事件的发生，为学校教育发展创造了良好的环境，树立了良好的教育形象。

汇报材料格式要求篇6

 

各分工会：

集团公司工会于近期下发了《关于组织开展“真情服务故事汇”活动的通知》，通知要求：为认真贯彻民航局党组“真情服务底线”的工作要求，充分发挥女职工先进个人和集体在提升民航窗口服务质量水平，培育真情服务文化氛围中的重要作用，集团工会决定在广大女职工中全面开展“真情服务故事汇”活动。按照民航工会、集团公司工会要求，公司工会决定在广大女职工中全面开展“真情服务故事汇”活动，现将有关事宜通知如下：

一、活动目的

积极践行“人民航空为人民”的行业宗旨，通过在历年获得公司级（含）以上系统荣誉称号的女职工个人和班组中征集、讲述“真情服务故事”，将“真情服务”的内涵和外延、方法和经验、理念和精神在公司广大女职工进行宣传推广，不断营造真情服务文化氛围，引导广大女职工用真情把优悦服务传递给民航旅客和民航员工，切实发挥女职工在提升民航服务质量水平上的重要作用，努力将机场打造成民航业真情服务的标杆和旗帜。

二、参与范围及活动方式

（一）各分工会在广大女职工中开展“真情服务故事汇”活动，撰写真情服务故事，要求历年来获得集团公司级（含）以上荣誉称号的女职工个人和班组必须都参与到此次活动当中来，鼓励获得公司级（含）以上荣誉称号的女职工个人和班组积极参加（“女职工班组”：女职工数量占到班组全体员工的60%，班组负责人之一为女性）。

（二）女职工个人和班组在撰写真情服务故事时，用第一人称的方式讲述工作中的亲身经历和体验，以体现为人真诚、待人用心、做事实在、讲究情感、自觉奉献、敢打硬仗、关键时刻挺身而出的工作品格和精神状态。

（三）各分工会应以“真情服务”为主题，广泛开展形式多样的宣传教育活动，通过举办专题讲座、交流会等形式，对广大女职工进行集中教育引导，通过微信、网站等媒体宣传，对广大女职工进行浸润式宣传引领，不断增强广大女职工对“真情服务”的思想认同和行动自觉。

（四）公司工会将从各分工会上报的“真情服务故事”中筛选部分优秀作品通过公司内刊、内网、微信平台进行广泛宣传，同时上报集团女工委。集团女工委将在“民航职工电子书屋”中提供阅读分享，并择优汇集成册供广大女职工交流借鉴。

三、活动要求

    （一）各分工会要高度重视、充分认识开展“真情服务故事汇”活动的重要意义，精心组织，因地制宜开展形式多样、符合本分会特点的“真情服务故事汇”活动，在女职工中形成见贤思齐努力提升民航服务品质的浓厚氛围。

（二）各分工会报送的“真情服务故事”必须是自己讲述自己的真实故事，不能代讲和虚构。故事必须以文字稿件作为基础材料，字数为1500字左右，同时，鼓励以微电影（5-10分钟）、微信（H5格式）等形式进行生动展示。

汇报材料格式要求篇7

一、退运货物要求

退运指出口货物因残损、缺少、品质不良、规格不符或其他原因退运进境的货物。监管方式代码4561，简称退运货物。退运货物(4561)常用于企业一般贸易出口产品的退运。该贸易方式不需征进口关税和进口环节税，不需提供许可证。加工贸易项下原出口成品手册已结案而且退运产品不需再复出口，也可以选择退运货物贸易监管方式。

退运货物有三个方面要求：第一，“因品质或规格原因”是指货物本身存在的质量（包括内在质量和表面、外观质量）缺陷或者货物的规格、型号、成份、含量、技术指标等，与买卖双方在交易合同或协议中约定的品质或规格要求不符。第二，出口货物自出口放行之日起1年内原状退货复运进境的，1年的起算期为“出口放行”日期，截止期为货物“复运进境”日期。第三，“原状复运进境”是指退运货物复运进境时的货物形态应与原出口时的货物形态一致，不能经过任何加工、修理、改装，但经拆箱、检（化）验、安装、调试等仍可视为“原状”。

二、退运货物的报关程序

（一）办理出口货物退运已办结税务证明

生产企业在出口货物报关离境，因故发生退运且海关已签发出口退税专用的出口货物报关单，须凭退税部门出具的《出口货物退运已办结税务证明》，向海关申请办理退运手续。生产企业向退税部门申请办理《出口货物退运已办结税务证明》时，应提交下列资料：《退运已办结税务证明申请表》；出口货物报关单（出口退税专用）；出口收汇核销单（出口退税专用）；出口发票；税务机关要求提供的其他资料。

出口退运货物已结汇，需出口报关单收汇联、出口退税报关单、出口收汇核销单；如已收汇核销，由出口商向外汇局申请并填制“出口核销退运情况申报表”，由外汇局出具“已冲减出口收汇核销证明”。并办理好相关的结汇退税手续；已退税的，要先补缴税。

（二）退运货物的报关程序

报关员在退运货物到货前完成以下手续：一般常规报关资料,如海运提单、发票、装箱单、提货单、报关委托书等；出口货物核销单；原出口报关单（出口退税联）――黄色；或出口商品退运已补税证明（税务局、工商管理局）原出口报关单（收汇核销联）――绿色；或出口商品已核销证明（外汇管理局）；原出口报关单复印件；退运协议（正本）；情况说明正本；原出口合同；其他单证（外包装证明，是否含有木质）。官方的货物质量不合格证明和正本提单。退运货物先递交海关审批，海关批完后，再由商检局审批，方可做单申报。一般贸易出口的货物退运回来只能按贸易方式“退运货物”来申报。

报关行或者货运公司接到退运货物报关业务后，报关员首先要审阅单证是否齐全，然后制作报关单、打印并向海关发送电子单据报关；于电子申报之日起10天内到现场，海关接单，审单没有问题，放行结关。通常退运货物海关必查验，根据安排的查验计划，到货物所在地港区码头配合海关查验货物。单、货相符的放行，单货不符的问题单证处理好后放行。

（三）办理商检手续

因品质或者规格原因退运的，应当提交具有资质的商品检验机构出具的原进、出口货物品质不良或者规格不符的检验证明书或者其他有关证明文件；需法检请提供情况说明(商检用)官方出具的检测报告退运货物检验的程序：进出口贸易关系人向CCIC公司提出书面检验要求，并提供以上所述文件。货物到港后，货主或其人应协调海关和CCIC公司共同开箱验货；CCIC公司开箱后根据前期沟通情况和货物情况决定抽样现场检测，抽样送实验室测试或掏箱清点货物等检验方法。CCIC公司核查文件无误后根据检验结果出具检验报告。

（四）退运货物报关单填制

退运货物制单要点： 贸易方式：退运货物 4561；征免性质：其他法定 299；征免：全免 03；用途：其它 11；关联报关单号：原出口报关单18位条形码编号 ；原产国：中国 142；备注栏：核销单号、部分退运还是全部退运、退运原因。申请退运的货物，应当与原进（出）报关单的商品项一一对应，并详细申报其名称、规格、型号。

（五）办理货物退运核销

出口未收汇退货：提供出口收汇核销报告表、盖有海关“验讫章”的核销单、盖有海关“验讫章”的出口报关单、注明“退运货物”的盖有海关“验讫章”的进口报关单。

出口已收汇退货：对于已办理出口收汇核销的：提供注明“退运货物”的进口报关单、税务部门出具的未退税证实或已补税证实。对于已收汇尚未办理核销的：提供出口收汇核销报告表、出口收汇核销专用联、盖有海关“验讫章”的核销单、盖有海关“验讫章”的出口报关单、注明“退运货物”的盖有海关“验讫章”的进口报关单。发生预退税的，还要同时提供未退税证实或已补税证实。

在中国电子口岸“出口收汇”和“进口付汇”上交单,然后进口报关单在进口付汇交单,交单完5个工作日，在核销系统进行逐笔核销，用进口报关单来核销出口报关单上的金额，用出口报关单来核销进口报关单上金额，结果就是进口和出口相互冲抵，相互核销掉了。再过5个工作日，打印资料后就连同进口报关单，核销单等资料送到外管局核销。

三、区分退运货物情况

（一）部分退运出口货物

出口商凭原出口报关向海关办理进口申报手续，海关在出口报关单上批注实退运数量、金额后退回出口商，同时签发出口返运货物进口报关单(备注拦上注明原出口报关单号)，出口商凭海关签发的进口报关单、原出口报关单及出口收汇核销单向外汇局注销原该出口货物相应的出口核销单下应收汇金额。

（二）在出口收汇期间发生货物全部退运进境

由出口商凭原出口报关单(收汇联)、出口收汇核销单向海关办理出口退运货物进口申报手续。原出口报关单收汇联由海关留存，并注销相对应的出口收汇核销单(在出口收汇核销单上加盖海关“单证专用章”)，同时签发进口报关单(备注栏内注明原出口报关单编号)。出口商凭海关签发的进口报关单、原出口报关单复印件及由海关注销的原出口收汇核销单向外汇局办理注销原出口收汇核销单中退运金额手续。

（三）已收汇、已核销

由出口商向外汇局申请并填制“出口核销退运情况申请表”，经外汇局盖“收汇核销证明”章后，由原发货人或者人向海关办理出口退运货物进口报关。海关凭外汇局出具的“出口收汇核销退运情况申请表”办理相应手续，并向出口商出具盖有海关验讫章的退运货物进口报关单。出口商凭外汇局出具的“已冲减出口收汇核销证明”，到外汇指定银行办理付汇手续，并作相应的对外付汇国际收支申报。

（四）已缴纳出口关税的出口货物

因品质或者规格原因原状退货复运进境，并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的，纳税义务人自缴纳税款之日起1年内，可以向海关申请退税。纳税义务人向海关申请退税时，应当提交下列材料：《退税申请书》；原出口报关单、税款缴款书、发票；货物复运进境的进口报关单；收发货人双方关于退货的协议和税务机关重新征收国内环节税的证明。

四、退运货物办理中面临的风险――照章征税

《关税条例》第四十三条和《征税管理办法》第五十七条规定：“因品质或者规格原因，出口货物自出口放行之日起1年内原状退货复运进境的，纳税义务人在办理进口申报手续时，应当按照规定提交有关单证和证明文件。经海关确认后，对复运进境的原出口货物不予征收进口关税和进口环节海关税”。

对除出口货物由于“品质”和“规格”以外其他原因――迟延履行合同致使外方拒绝接受货物退货复运进口的，以及超过自出口放行之日起1年期限退货复运进口的，海关应依法照章征税。在办理退运货物的进口申报手续时，纳税义务人应当向海关提供能够证明有关货物是因品质或者规格原因出口后又复运进境的相关单证和材料。确定有关货物是否属因品质或者规格原因退运进境。出口退运货物经营单位负有举证责任。

汇报材料格式要求篇8

通过实际工作经验，在处长的大力支持严格要求下，自20XX年到三处做物资管理以来，物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。

这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，年我局开始贯彻iso-9000标准。让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。

验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验。外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识，实习报告《物品材料员述职报告》。每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写“工程物资耗用清单”把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。

尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责。发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。

认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：通过这些年对材料、工机具的管理。

对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，第一步。经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。

对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，第二步。特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到好坏要分开。

施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，第三步。并标识其名称、规格、a好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。

汇报材料格式要求篇9

关键词：项目工程 资料 管理

一、工程施工资料的形成与管理

1、工程施工资料的形成。

施工资料的形成应符合国家有关的法律、法规、施工质量验收规范和标准，以及工程合同和设计文件等的规定，这是资料形成的基本要求。 施工资料可采用纸质载体和光盘载这两种载体形式体。 施工资料的整理与汇集应逐步实行计算机管理， 以最终实现施工资料的数字化管理，这是时展的必然方向。

2、市政工程施工资料的管理。

施工资料的管理应实行各级负责制， 施工企业应加强对现场施工资料管理的指导、 检查、 服务工作， 建立和健全施工资料的管理制度，并按有关规定建立档案室，逐步实现档案资料的数字化管理，明确必要的技术人员从事该项管理工作。各级职能部门及施工现场应建立和健全施工资料管理的岗位责任制。 施工资料的管理应实行技术负责人负责制，施工现场必须指定专人负责管理施工资料。施工总包单位应加强对分包单位施工资料的检查、指导，核查分包单位施工资料的真实性、及时性，并负责整理汇总各分包单位编制的施工资料。各分包单位应负责分包范围内施工资料的收集和整理，并对施工资料的真实性、完整性和有效性负责，及时收集和整理提交总包单位。施工资料应随工程的施工进度按工种、专业归类同步收集、整理，并保证及时、准确、真实、有效、完整，同时应做到内容填写完整真实、书写字迹端正清晰。对施工资料擅自涂改、伪造，随意抽换或损毁、丢失的，应按有关规定予以处罚，情节严重的，应依法追究法律责任。 施工资料的编制应不少于三套，施工企业保存一套，移交建设单位一套、挡案馆一套。

二、工程施工资料的总体要求

1、资料的收集、整理必须及时，资料来源必须真实、可信，资料填报必须子项齐全，应填子项不得缺漏。

2、检查验收资料应是在按要求内容进行自检的基础上，根据法定程序经有权单位审核签章后的方为有效资料。

3、材料、半成品、构配件等以及工程实体的检验，材料必须先试后用，违背此规定需对已用材料、已交(用)的工程实行重新检验，确定是否满足设计要求，否则应视为资料不符合要求。原材料、半成品和成品的质量必须合格，并应有出厂证明或试验单。合格证、试(检)验单或记录单的抄件(复印件)，应注明原件编号及存放单位、抄件人(复印人)签字、抄件(复印)时间、抄件(复印)单位的签字和盖章。未取得试验资质的企业(指原材料厂家或分包单位)，其材料试(检)验工作，必须委托法定检测单位进行。施工单位必须在原材料合格证和试验报告备注栏内， 由该工程的技术负责人批注是否可以使用及允许使用范围， 并如实填写材料进场的时间、 进场的数量、使用的部位和使用的数量。

4、国家标准或地方法规规定，实行见证取样的材料、构配件、工程实体检验等均必须实行见证取样、送样并签字及盖章。

5、专业标准或规范对某项试验提出的试验要求，其试验方法必须按专业标准或规范提出的试验方法进行，否则该项检(试)验应为无效检(试)验。

6、资料表中规定的责任制度，必须按规定要求该加盖公章的加盖公章，该本人签字的本人签字。签字一律不准代签，否则为虚假材料、无效材料。

7、对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失的，应按有关法规予以处罚，情节严重的，依法追究法律责任。

三、加强工程施工资料管理的措施

1、做好工程开工前的准备工作。

（1）熟悉施工图纸，提出疑问并解决工程开工前的准备是最重要的，首先熟悉设计施工图、设计说明，从事不同的工作就从不同的角度去看，抓住重点。

（2）填写和准备工程开工必备的资料。填写市政工程施工安全开工条件验评表、工程文明施工开工条件验评表、工程质量保证体系审查表（附七大员责任制）、开工报告、见证取样计划表、施工组织设计、安全施工组织设计，资料准备齐全后就找相关单位办理签字、盖章、审核的手续。

（3）分类存放各种资料。为便于日后竣工资料的整理，在平日的资料收集过程中就按照档案馆的道路（排水）工程竣工档案检查清单顺序分类归档；对于施工中与业主、监理等相关单位的来往资料虽不归档，也应分类整理；对于用于施工中的各种表格分编号、单位放好，便于使用时拿取。工程资料分为施工技术管理材料、工程质量保证材料、工程质量检验评定材料和竣工图四部分。道路、排水工程资料分开整理，一般道、排工程的施工技术管理材料放入排水工程资料中，但技术变更通知单、技术工作联系单、施工记录、混凝土浇注记录、技术交底记录等有道路、排水区分的分别放入道路和排水资料中。

2、工程开工后应着手的工作。

（1）原材料送检。开工时原材料必须送质监站委托的检测中心检验，取现场有代表性的土样送总公司实验室做击实试验。送检应注意严把质量关，检测合格的材料才允许使用。

（2）同时可进行的收集工作。将工程预算、测量交桩复核记录、图纸会审记录、技术交底记录，与开工报告、施工组织设计、施工许可证一起归档。

3、施工过程中收集和填报资料的注意事项。

（1）收集材料质量证明文件。在施工过程中不断会购进各种材料，就需要收集每种材料的出厂合格证及有效的检测报告（有CMA标志的），必须是原件。有效证件的时间、数量及品种规格必须与材料进场的时间相符，特别是水泥要有 28天强度的出厂检验单；钢材的标识、规格与出厂合格证相符。

（2）填报资料。对于质检资料的填报需填写监理规范用表，书写要求规范，不能涂改，采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水，或现在常用的中性笔。监理表格一般一式三份、隐蔽记录与工序表格一式两份。按照规范标准的相应工序验收内容填写表格，不同的监理对资料的要求不完全一样，填写报验资料前应积极与监理沟通，达成一致后填写。

（3）收集试验报告。试验报告是工程资料的重要组成部分，属工程质量保证材料，70%的试验报告为自检报告，30%为见证取样报告，由质监站委托的检测中心出据，这 30%为强制规定，在进入每道工序施工前后都有相应的试验，需要熟悉各种试验，试验完成后的试验报告应收集完整，跟资料中的桩号、时间、混凝土浇注记录、施工记录等相符合，工程中的大多数资料都相互联系，不仅相符，汇总和评定记录也需要根据试验报告进行填写。

4、工程接近尾声时可提前进行的竣工资料整理工作。

（1）汇总资料。检查报验资料中有无报漏、书写错误等情况；将所有工序评定表的点数汇总并计算填写工序质量评定汇总表、部位质量评定表、单位工程质量评定表，所有工序、部位和单位工程的合格率都在这三种表格中反映，完成后需监理及业主方的签字盖章手续。将所有施工技术、质量保证、评定资料和竣工图按城建档案馆统一的档案清单顺序整理、汇总到一起。

（2）复印装订。复印所需的套数（业主、接受单位各一套；监理与设计只看不存档），装订成册。送备案馆的一套需用牛皮纸装订，送档案馆的一套为不装订的原件，且档案馆对竣工图有特殊要求，编制竣工图目录，有监理盖章。

（3）竣工图的编制要求。竣工图应画出所有变更内容，如实反映竣工后的现状，道路所处地段若有大型设施的也须标注，完成后加盖竣工图章，签字手续完备。

5、工程竣工后的资料收集工作。

填写工程竣工报告、工程交工验收证书和质量保修书，必须是原件，签字、盖章手续完备。竣工验收会议结束后将竣工会议记录放入竣工资料中，就基本是一套完整的工程竣工资料了。

汇报材料格式要求篇10

【关键词】项目；过程；考核

一、决定一个项目的经济效益的因素及项目考核中的误区

从上图可以看出，决定经济效益的因素很复杂，所以当初工程毛利的预测数一般都有一定的偏差，比如经常会出现这样的情况，一个项目部正常情况下可以赢利200万，但当时签订单项承包合同时为赢利100万，因该项目管理不善，结果赢利120万，考核结果为超额完成赢利20%；再如，一个项目正常情况下亏损200万，在签订单项承包合同时为可亏损100万，该项目部从上到下贯彻成本控制意识，强化管理，精打细算，但仍亏损120万，考核结果为超额亏损20%。通过对比，可以看出，仅用这种考核方法，容易出现重视结果，轻视过程的管理思想，往往会用结果反推过程，项目赢利，一切都好，结果管理中存在的问题被忽视了；项目超额亏损，一切都坏，结果好的管理方法和经验没有得到推广。再者，项目过程控制没有得到强化，不能及时发现和解决问题，违规违纪情况不能及时得到纠正。

二、加强项目过程控制的管理措施

针对上述问题，我觉得有必要逐步加强对项目的过程控制，条件成熟时可以成立以公司领导为组长，相关企管、财务、审计、商务、法务、材料等人员为组员的项目过程控制小组，针对项目运作过程中存在的问题，建立一套程序化的管理控制体制，逐步取代以包代管的局面，必要时可定期对项目进行检查。由于影响项目经济效益的因素复杂多变，本文仅对与财务密切相关的财务管理、材料管理、合同管理作论述。加强过程控制，可采取如下管理措施：

（一）财税管理方面

1.定期检查财经法纪制度、公司规章和内控制度的执行情况

国家的财经法纪制度、公司制定的规章和内控制度，应该在项目部得到贯彻和实施，对项目部全体人员都有约束力，项目部管理人员更应该以身作则，带头遵守。项目上屡禁不止的“小金库”，主要原因就是执行国家财经法纪制度和公司规定不严造成的。

2.资金管理

（1）实现资金集中管理

资金先从业主处直接汇到公司总部，项目部需要资金时，应提前编制资金使用计划，具体格式由公司统一制定。计划报公司，按照固定程序被批准后，再将资金从公司总部汇到项目部。

（2）定期编制资金计划

根据项目的进展情况，按实际需求编制资金需求计划，汇报至公司总部，便于公司作好全盘资金规划。

（3）编制资金营运情况表

每月编制与业主的资金往来和公司总部的资金往来表，每季度汇总一次，年末再汇总一次；每月按成本项目分类编制资金使用情况表，每季度汇总，年度未再汇总一次。这样，项目的资金营运情况就一目了然，可以与资金计划对比分析差异，可以根据实际情况，确定哪些方面可以合理地利用商业信用，提高资金的使用效率。公司总部可以根据各项目的资金使用情况汇总，了解资金的流动情况，提高整个公司的资金周转和利用效果。

3.编制财务状况动态表

每月编制科目余额表、债权债务情况表、职工、民工费累计支付情况表、项目的计价情况表，真实地反映基本财务情况。

4.做好成本核算和成本控制工作

认真做好成本的分类和归集工作，成本需要分摊的，应制定合理的分摊办法。既要做好按成本项目的分类归集，又要做好按成本核算对象的归集，这样，既能做到对整个项目有个全面的核算，又可对各个分部分项工程的成本有个透彻的分析，可将各个分项的成本归集后与投标价或预算成本进行对比分析，点面结合，分析项目的盈亏情况，盈在哪里，亏在哪里。

成本控制的关键在于：（1）认真贯彻国家财经制度和公司的各项规章制度、内部控制制度，严格把好费用出口关。（2）贯彻项目全体人员的主人翁意识和成本控制意识，做到人人心中有本帐，时时厉行节约之风。（3）发挥全体员工的主观能动性和创造力，发挥团结协作精神，超前考虑，预防问题发生，想办法主动解决问题。（4）制定适当的激励措施，无论是协力队伍还是公司员工，只要是以实际行动为项目部节约了一定金额的成本，都应当进行适当的奖励。

5.规避税务风险

国家的税收政策对项目盈亏有较大的影响，财务人员应当熟悉国家税收法律的规定，不仅要了解各种税种的计征范围，计征依据和税率，而且要了解差别税率的制定精神，减税和免税、退税的原则规定，了解项目经营地的税收政策，如果当地有与国家税收政策不相符的“土政策”，要及时向公司总部汇报，在公司的指导下，在不违反国家政策法律的情况下，制定出合理的避税方案，达到规避税务风险的目的。

（二）材料管理方面

公司总部的材料管理有一套严格的管理程序，配备了专业的管理人员，但在项目部，管理人员相对不是很专业，管理相对要薄弱一些，加上项目所在地的治安环境相对较差，项目经理观念淡薄，只管“账上的钱”，不管“地上的钱”，导致材料和设备的丢失、毁损现象经常发生，有时会给项目部带来较大的损失。针对以上情况，建议采取如下措施：

1.项目部至少配备一名专业材料人员，大的项目部，应配备2名专业人员。

2.严格执行公司总部制定的材料管理规定，大宗主材的采购，先由工程技术人员核定需求量，项目部领导班子集体联签后报公司总部集中招标采购，零星的、金额较小的，可以由项目部自购，材料采购人员应全面了解市场信息，在确保质量的情况下，选择路途较近，价格合理的供应商；对采购批量较大，单位价值较低的五金、工具、劳保用品等，应就近选择至少两家供应商，便于对产品的价格作为比较，并合理地利用商业信用，对采购价格长期高于市场价的采购人员，应问明原因，提出警告，如果情节严重的或涉嫌违纪的，应交纪检部门处理。

3.材料的入库、领用应严格执行公司的材料管理制度，废旧料的处理严格按程序办理，重要的、金额较大的废旧料处理必须请公司纪检人员参与，经办人至少在两人以上，收款最好采取银行收款的方式，如果是现金收款的，应直接交给项目部出纳，经办人员不得接触现金。

4.周转材料的管理。项目部需要型钢、万能杆件、贝雷架等周转材料的，应先将需要数量、规格上报公司总部，公司总部可调配的，便统一调配，没有的，经公司批准后，项目部视情况或买或租，无论是公司调配，还是买、租，存放在工地的周转材料，都应严格管理，具体为：

（1）周转材料进工地，材料管理人员应当对其来源、型号、规格、重量做好登记工作，定期编制周转材料动态表。

（2）配备称职的安保人员，加强工地的安全保卫工作，必要时可以请求当地派出所协助，有些工地的周转材料的丢失、毁损相当严重，有时达几十万之多，如果能够花小钱，省大钱，是值得去做的。

（3）对于周转材料切割，已使其失去周转性质的，应对其来源、去处、型号、规格、重量做好登记，便于以后的清点。

（4）对使用中不变型的周转材料，如果可以责任到分包队伍，则可以交由分包队伍保管，与分包队伍签订保管协议，转嫁丢损风险，对自己管理的周转材料，应提高材料管理人员的责任意识，可要求其交一定的风险抵押金，并要求定期对周转材料进行实地盘点，如果管理得好，可以双倍返还抵押金，丢损严重的，风险抵押金没收，并视情况给予处分。

（三）合同管理

1.主要分包队伍的选择

主要分包队伍的选择，关系到整个项目的顺利进行，甚至项目的成败，队伍的选择应采用公开招标制，可以在众中选优，优中选精，应由公司成立招标委员会，负责标书的编制、受标和评标工作，选择那些资质力量强、设备齐全、施工方案好、价格合理的队伍作为分包对象，在确保工程质量和进度的同时，尽量降低施工成本。2007年湖南凤凰桥沱江大桥的倒塌和最近出现的“厨子工程”，其根源就是资质审查流于形式，没有进行招投标或招标走过场造成的。

2.主要材料供应商的选择

如果业主、施工工艺无特殊要求，主要材料的采购也应采取招标制，方法参照主要分包队伍招标进行，一般主要材料供应商的选择范围更加广泛，要选择那些产品质量过硬，符合工程需要，价格合理，付款条件较宽松的供应商。2007年湖南凤凰桥沱江大桥的倒塌的主要原因之一材料采购把关不严，沙石的含土量过高所致。

3.合同的签订

主要分包队伍和主要材料供应商选定后，要签订相关的合同，合同涉及合同标的、数量、质量、规格、单价、总价、时间、履约地点、付款方式、付款期限、免责条款、争议的解决方式等，这些重要合同的起草一定要有专业人员、商务人员、财务人员、法务人员的参与，争取把合同履约的风险降到最低。这些重要合同签订后，都要报公司备案。其他合同的签订比照上述程序。

4.按月编制合同履约情况表

合同在履行过程中，公司总部和项目部都要对合同的履约情况有个全面的了解，可以按以下格式编制合同履约情况表（仅供参考）。

5.合同结算程序化

合同履行完毕，要有相关的职能部门和总工、分管副经理、商务副经理、项目经理审定签字后，方可申请支付工程尾款。结算可按如下程序进行（仅供参考）

材料供应商的合同结算比照上述结算程序结算。

三、加强项目过程控制应注意的问题

加强对项目过程控制，就是强化公司总部对项目部的宏观管理，不干涉项目部的具体事务，不能影响项目部的生产经营，出发点是通过好的过程控制，得到好的结果（不一定是盈利，减亏也可以），实际操作中应注意以下问题：

1.把过程控制的基本思路与项目部员工特别是管理人员多沟通，争取员工的理解和支持，减少阻力，形成合力；

2.对于重点项目，应从各职能部门中指定业务、综合能力强的人协助项目过程控制工作，各成员要团结协作，并逐步提高办事效率，做好控制和服务工作；

3.应逐步推进项目过程控制工作，贯彻生产与管理并重的意识。

在对项目的考核中，应该将项目部的过程控制情况列于考核范围，这样可以更客观发映一个项目的基本情况，公正地评价一个项目的效益和项目部班子的工作成绩，有利于促进和提高一个企业的管理工作。

参考文献：