原煤采购主管述职报告十篇

原煤采购主管述职报告篇1

【关键词】 资源整合； 规避风险； 企业利益； 可持续发展

随着我国经济社会的快速发展，煤炭工业的科学发展问题引起了社会的高度关注。煤炭资源整合对煤炭工业的健康发展具有重要意义，它是淘汰落后产能，优化产业布局，提高产业集中度的重要手段；是提高矿井安全保障能力的有效途径之一；是煤炭工业实现可持续发展的重大举措。各地贯彻国家有关政策，按照煤炭工业生产集约、经营专业、管理科学、安全长效和可持续发展的要求，一般都倾向于引进国有大型煤炭企业，发挥集团管理、技术、装备、队伍、销售等优势，提高生产技术装备水平，改善经营管理方式，调整优化产业结构、转变经济增长方式、合理配置优化矿井布局、提升资源整体开发水平。

在国有大型企业整合小煤矿的过程中，如何规避法律风险和经济风险是整个整合工作的核心问题。整合过程中，企业的法律、财会、工程技术等专业人员必须全程参与，以其专业知识和经验为企业提供最佳整合方案，做好资源整合的法律结构设计、尽职调查、价格及支付方式的确定等安排，最终形成资源整合法律意见书和一套完整的资源整合合同和相关协议。对大企业而言，一项完整的整合项目包括前期的尽职调查、中期的合作谈判、后期目标公司的控制三个方面，工作重点主要是风险防范和政策法规的把握和运用。

一、整合前期的尽职调查工作

煤炭资源整合工作是一项复杂的系统性工作，牵扯到目标企业经济、法律、人力资源等各方面的问题，必须对这些方面进行完善、准确的尽职调查，规避各种现存和潜在的风险，为领导提供正确的决策依据，最大限度地维护企业的利益。在整个尽职调查过程中，首先要收集目标企业的各种资料，再由专业人员对目标企业进行实地考察和核实，提供详尽的尽职调查清单，最终汇集各方面信息，听取其他中介机构的意见，出具总结性的调查报告。

（一）收集相关资料

资料的收集既包括双方往来的文字资料，也包括双方谈话的纪要，最主要的形式还是由大企业提供详尽的尽职调查清单，由目标企业按照要求提供资料。完善的尽职调查清单应当包括管理人员的背景调查、市场评估、销售和采购订单的完成情况、环境评估、生产运作系统、管理信息系统（汇报体系）、财务报表、销售和采购票据的核实、当前的现金、应收应付及债务状况、贷款的可能性、资产核查、库存和设备清单的核实、工资福利和退休基金的安排、租赁、销售、采购、雇佣等方面的合同潜在的法律纠纷等方面，尽职调查越详尽，企业承担的风险就越小。

在煤炭资源整合过程中，必须根据现实情况确定尽职调查的项目，使尽职调查具有可操作性而不是流于形式。很多目标企业管理混乱，甚至有相当一部分并没有进行改制，很多目标企业出于缩短整合时间和保护本企业商业机密等因素的考虑对尽职调查工作有抵触情绪，这种情况下不能奢求其提供完善的各种资料。既要整合工作能够顺利进行，又要收集目标企业资料得出客观、真实的调查结论，这就要求调查者必须采取多样化的调查方法，灵活运用问卷调查法、分析法、审核法、访谈法等不同形式的方法，在目标企业能够接受的前提下完成资料的收集。

（二）出具详实的调查报告

通过尽职调查，企业可以发现收购项目中可能存在的法律障碍，为确定整合成本和设计交易方案提供依据，尽职调查报告将构成企业是否采取收购或兼并行动的决策依据之一。在尽职调查报告中，应详尽地陈述在调查中所了解到的情况，并充分揭示被调查客户可能遭受的风险。但是，并不是简单地罗列所审阅文件的内容，而是从法律工作者角度归纳文件的要求、存在的问题，以及可能对交易发生的影响。

在煤炭资源整合过程中，尽职调查报告主要关注的问题包括以下几个方面：一是目标企业的主体资格问题，主要是指目标企业的设立和存续是否合法有效；二是重要的固定资产情况，主要是指矿井机械设备等资产的权属、使用性能等；三是矿业权（探矿权、采矿权）问题，这也是煤炭资源整合的一个核心问题，包括取得的方式、时间、期限、是否合法持有，煤炭资源的种类、质量、储量，是否存在瑕疵，是否存在转让限制或禁止性规定等；四是目标企业的资产负债情况，对外有无重大债务、担保；五是目标企业对外有无重大法律纠纷或者产生重大法律纠纷的可能。上述五个问题构成了煤炭资源整合尽职调查报告的核心部分，对确定合理的整合价格、规避企业重大的法律风险起着至关重要的作用。

二、具体的合作谈判

前期的尽职调查是为了让企业对目标企业有一个全面的了解，在具体的合作谈判过程中处于主动地位，能更好地做好经济、法律方面的风险防控。煤炭资源整合由于涉及的金额较大，谈判的过程肯定是一个漫长的过程，最终结果是双方博弈后利益平衡的结果。

在具体谈判过程中，企业的谈判人员既要有谈判技巧，又要懂得法律、经济等方面的专业知识，才能尽可能降低企业整合后的风险。煤炭资源整合不是单纯的市场经济行为，政府在整合中扮演着很重要的角色，由于整合牵扯到地方利益，很多地方政府制定了明确详尽的整合政策。在与目标企业谈判的同时，一定不能忽略和当地政府的相关部门进行沟通，以免违背了当地政府的相关政策，使得整合无法完成。山西省政府出台的《关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》（晋政发[2008]23号）、《关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》（晋政发[2009]10号）和《山西省人民政府办公厅关于进一步做实做强煤炭主体企业有关事项的通知》（晋政办发[2010]5号）明确了整合必须在政府的指导下进行，只有政府确定的整合主体才有资格对当地的小煤矿进行整合，整合双方私下达成的协议是无效的，这就意味着企业必须首先取得政府认可才能开展整合工作，以免在政府最终不同意的情况下造成前期投入的浪费。合作谈判最终的意思表示要体现在协议和相关文件中，在这一过程中要从法律角度严格把关，保证所签署的各项文件合法、严密、真实体现双方的意思表示，避免为将来合作留下隐患。双方协议的签订主要分为以下两个阶段。

（一）双方达成初步意向

在正式签订合作协议之前，双方应该就合作的框架性事宜签订合作意向书，使整合工作开始进入实质性操作阶段。意向书的核心事项一般包括确定交易双方、整合的方式、目标企业的运行状况、交易价款及支付方式、双方承担的缔约过失责任等。

（二）起草具体的合作协议

就煤炭资源整合而言，不论是股权收购还是资产收购，合作协议中最重要的不外乎煤炭资源相关事项、价款事项及目标企业事项，这三项构成了整个协议的核心事项。煤炭资源事项包括煤炭的储量、品种、质量，矿业权（探矿权、采矿权）的取得、存续合法有效，转让方必须保证其不存在瑕疵；价款事项主要包括转让价款、支付方式、税费的承担等；目标企业事项包括目标企业的债权债务承担、整合后的人员安排、现有及潜在的法律纠纷解决、整合后目标企业已签署的合同的处理等问题。当然，完整的合作协议还包括违约责任及救济、协议的变更与解除、适用法律与争议的解决、协议的附件等部分。协议书是双方谈判的结晶，是双方的真实意思表示，也是双方合作的行为准则，具有严格的法律效力。详尽的合作协议是维护企业利益最有力的法律保证。

三、对目标企业的实际控制

在实际操作中，企业主要是通过资产收购和股权收购两种方式来完成整合。资产收购是指收购者只依自己需要而购买目标公司部分或是全部的资产，属于一般的资产买卖行为，因此不需要概括承受被收购公司的债务。股权收购是指主并公司直接或是间接购买目标公司部分或者全部的股权，以主导该公司的经营权。

资产收购和股权收购各有不同的特点，因此企业在设计收购方案前，应对资产收购和股权收购之间的特点差异以及我国相关法律法规进行分析，降低收购经济成本，减少收购法律风险。就煤炭资源整合而言，资产收购涉及的税负比股权收购种类多、税额大，经济成本高，股权收购是对企业最有利的方式。股权收购后，收购公司成为目标公司股东，收购公司仅在出资范围内承担责任，目标公司的原有债务仍然由目标公司承担。由于目标公司与收购公司之间的信息不对称，收购方有可能在未查清目标公司的负债特别是或有负债的情况下签订收购协议，而目标公司的债务又是影响目标公司股权价格的重要因素，因此，股权收购对收购公司而言，存在一定的负债风险，在尽职调查时必须对目标公司的债务进行详细调查，并在股权收购协议中对现有和潜在的负债风险进行明确约定。

四、整合后企业文化的融合问题

原煤采购主管述职报告篇2

一、以班子建设为龙头，为业务建设提供强有力的智力支持。

一年来，我们紧紧围绕靠班子建设抓业务中心工作，为业务工作的开展打下了良好的基础。

建好班子。“扎实不扎实，关键在班子”。我们这届班子，年龄偏大，平均岁，任现职时间较长，有的成员任现职时间已达年，经历、性格等又各不相同,我们注重从团结、求实、廉洁、高效、创新入手，建设坚强过硬的班子。一是科学决策。我们注意把握政策，抓大事、议大事，遇到矛盾不上交，棘手问题不回避，确保方向不跑偏。年初，科学制定了站的两个年度工作目标；把争创物资采购工作先进单位作为两个目标之一。房地产移交过程，没有模式可借鉴，党委研究成立个移交工作小组，不到半月时间，完成建库近年有名职工的供应站顺利移交和搬家任务；处理了几届班子遗留的解除名合同工、名无档案职工、垫支年以来的职工保险、交纳职工医疗和养老保险等历史问题；合编后确定了“实现队列单位和事业单位兼容向队列单位的思想观念转变”的思路。二是抓自律。自身形象是无声的命令。党委自身建设过硬，思想稳定，能较好地带动采购队伍建设。主官以身作则，树形像、做表率。班子成员面临进退去留的冲击最大，都表示“在位一分钟，尽责60秒”，向组织递交了保证书。油料收发，分管领导亲自到场；房地产移交时，每名常委蹲一个单位，到一线指导。装运物资，领导带头顶烈日、战酷暑，和官兵一起滚油桶、搬箱抬柜。在库区进行杂草清理时，领导带头，利用一个多月的时间，每天早起1小时，晚饭后加班小时，共投入人工近次。三是抓团结。团结就是力量，团结出战斗力。尤其是我站三名主官，如何融为一体，心往一处想，劲往一处使，显得更为重要。大事经常议，小事随时碰，平时多到办公室坐坐，工作上多提醒，生活上多关心。常委分工不分家，出现了主官想政治工作、主官抓事和业务，主官不在，副职也能独挡一面的良好现象，部门领导也各司其职。三次召开民主生活会，统一思想认识。大家表示只有临时的工作，没有临时的思想；越是临时党委，越能考验班子成员，越要加倍的珍惜友谊，珍惜团结。四是抓人才培养。建设一支高素质的干部队伍，是高标准完成采购工作的重要环节。经过近几年的优化调整，我站现有干部中，本科学历占％，其中研究生学历人，获得物流师资格认证的人。年初，按照上级要求，结合业务工作实际，制订了年度和季度培训计划，分层次、分内容、分阶段组织实施。请部领导来站进行采购知识和技能培训，请多年从事采购工作的领导对采购实际操作进行培训，请地方专家对政府采购法、合同法进行培训。同时，建立了激励机制，激发学习动力。建立考核档案，定期组织考核，把考核结果和干部晋升及立功受奖结合起来。年初以来，有名常委到部队高校学习，名常委参加了物流师的学习，还派1名干部到地方学习采购技术知识。积极开展学术研讨，在发表学术论文2篇。

二、以业务工作为中心，全面提高保障效能

年起，承担赋予的取暖煤集中采购任务，年起，承担物资集中采购任务。一年来，我们按照上级业务部门下达的任务和联勤服务的总要求开展业务工作，强化服务就是战斗力，服务就是保障力的意识，做到了人财物向业务工作倾斜，全面提高保障能力。

（一）硬件建设水平得到提高。赋予采购任务以来，站党委把这项工作作为我们生存和发展的生命线，在经费十分紧张的情况下，年以来原物资站累计投资余元，购置了投影仪、摄像机、笔记本电脑、复印机、打印机、展示平台、扫描仪等办公设备，为历年招标大会的成功召开及建立供应商资源库等发挥了重要作用。原采购中心近年来物资采购站业务工作总结及 工作构想还投资万元，整修了平方米办公楼，改造了平方米的招标会议室。现在我们可在异地同时举办个开标大会。

（二）采购信息网络得到完善。按照上级要求，我们建立了供应商资源库、产品资源库和专家库。其中，有家供应商的信息是以多媒体形式储存在资源库中，信息量达到；产品库共收集多个厂家的多种产品，并随时保持电话及传真联系，做到足不出户就可以掌握产品的性能和价格；同时，实现了与国际互联网联网，随时从网上浏览查看相关信息和资源。我们先后与联想、方正等十几家国内知名it企业在沈阳的分公司以及东芝、惠普、ibm、戴尔、索尼等国际知名大公司在沈阳的销售平台或总建立了稳固的联系，建立多家供应商的信息数据库。先后组织多人次参加市场调查，形成了it市场调查报告。年以来，我们每年利用个月时间，行程近万公里，对供煤商进行实地考察，准确掌握了供煤商真实情况。

（三）采购程序进一步规范。在实施采购过程中，我们制定了《采购业务工作流程》、《操作程序》、《评审组织》《采购活动记录》、《采购人员职责》、《廉政监督措施》等制度和措施。每次开标、评标都邀请有关部门的人员和地方公证人员参加，评标委员都是内外的专家。在组织询价采购过程中，不管采购项目大小，我们都严格按照规定的程序组织。与用户核对需求，然后正式给供应商发询价函，待收到报价函后，将这些资料装订成册，使每一项采购都有据可依。在取暖煤采购过程中，我们认真落实《物资招标管理实施办法》等规章制度，严把供应商资质关、采购评审关、合同签订关，主动接受各方的监督。

（四）物资集中采购的影响进一步扩大。取暖煤采购刚起步时，采取分散采购的方法采购，规模不大、效益不高，集中采购逐渐展开后，规模不断扩大，用户对我们的理解和支持也逐渐提高。年初，为扩大集中采购的影响，我们组织了一次由家国内外知名的it企业和优秀供应商代表参加的产品展示会，展示了多种高科技产品，得到了等首长、机关及与会代表和参展供应商的一致好评。广大供应商对物资集中采购更加关注，尤其是利用“中国物资采购网”和“中国财经报”公开招标公告后，更是向各地供应商打开了一扇“窗口”，供应商纷纷要求加入我部供应商资源库名单。

（五）服务职能进一步提升。讲政治要体现在服务上，讲奉献要体现在服务上，讲打赢也要体现在服务上，党委一班人把搞好服务看作是反映的形象，展示的“窗口”的重要媒介。一年来，我站始终把为服务作为改革重点来抓，把服务作为衡量和考核工作业绩的主要标准，不断完善服务保障措施，提升服务档次。取暖煤采购量占取暖煤总数的60，按照“军区满意，部队满意，供煤商满意，自己满意”的目标，等上百家煤矿及供煤商进行考察。今年，在煤炭紧缺的情况下，主动上门、靠前保障，对招标落标和列入询价的以上队近万吨取暖煤,分别在地区组织了次竞价谈判，得到了部队的高度赞扬。建立了信息反馈和回访制度，主动上门征求用户意见，进行政策宣传和技术服务，对供货时间、价格、质量、售后服务和资金结算等环节实行全程跟踪问效。办公用品采购，涉及到四大机关，年以来，规模和数量进一步扩大，由开始的几个品种达到现在的余个品种。为防止因使用单位错报计划或计划不准，采购前我们都根据市场供需情况，与用户沟通，为用户提供科学合理的方案。在为部采购笔记本电脑时，他们提出最后交货期限后，在货源紧缺的情况下，我们派专人从乘飞机连夜将货物送到，又将货物连夜送到几十公里外的指定地点。

三、以依法治站为手段，为采购工作创造良好的安全环境。

年初以来，我们三次分析站的“两防”及正规化建设形势，客观地总结了近年来在管理上存在的问题和薄弱环节，在全站叫响“谁砸单位的牌子，就端谁的饭碗”的口号，提出争创部正规化管理先进单位的目标。我们重点抓了以下几个方面的工作。

（一）完善各类制度。“没有规矩不成方圆”。无论是合编前还是合编后，我们都把制度建设放在突出位置来抓。年初，以分部下发的“五化五评”为指针，对考评体系进行了细化量化。成立了安全工作领导小组和“两防”专抓小组，完善了《在外干部管理规定》、《门卫管理规定》、《值班管理规定》、《车辆管理规定》、《职工管理规定》、《请销假管理规定》等规定，建立了《消防预案》、《防火预案》、《安全防事故应急预案》等预案。针对门卫、技术区值班、夜间巡逻等岗位大多是职工的实际，我们依制度规范了生活和工作秩序。“两防”专抓小组成员，加大了检查监督的力度，每月至少进行一次大检查，并及时通报检查结果，职工主动向队列单位靠的意识明显增强。在部开展的“千人条令大考核”活动中，对条令条例进行次考核，内务卫生和办公秩序大检查次，进行余个课时队列训练。在分部组织的考核中，取得了良好成绩。加强对士官的量化管理，士官进行了次测评，2次述职。在移交的前一天晚上，还在上执勤，在库区坚持巡逻。

（二）强化人员管理。在人员管理上，我们以干部管理为重点，强化全员管理意识。在干部管理上，注意抓在平时，管在平时。坚持每周一次对干部的定期检查和不定期抽查，每月讲评干部在位情况；加强对单身干部的管理，依据《单身干部管理规定》，单身干部请假必须报站长、审批，一律不准在外过夜，双休日和节假日，每晚就寝前必须向值班领导报告当天在位情况。合编前，由于是事业单位，有名单身干部单独居住，合编后，该同志也愉快地搬到战士宿舍。钢材看管小组做到每天向站值班室汇报情况，每半月由名常委到库检查次。现有的名战士，组成了勤务班，坚持早操、开班务会、内务评比等制度。针对职工数量大、人员分散的实际，对不在岗工人由办公室统管，离开写请假条，半年进行一次思想汇报，大型集会和劳动不参加，实行经济处罚，对内退、待业职工，按分工每月联系一次。职员干部和现役干部一起值班，每天向值班领导汇报情况。针对代储物资的客户多、人员杂，对所有租户签订安全责任书。为固定租户办理出入门证，对临时进入人员建立门卫登记，车辆出入必须出具出入库存货单和通行证。设立安全员，24小时在库区巡逻。合编后，以部正规化检查为契机，我们开展了作风纪律整顿，查找了在履行职责、工作标准、制度落实、安全隐患四个方面存在的突出问题，并制订了整改措施。

原煤采购主管述职报告篇3

一、年度经营指标完成情况

二、我们采取的措施及做法、未完成年度目标的原因分析

.抓成本

年我们在成本管理中,始终抓住原煤成本这个牛鼻子,突出重点,在保证安全生产的前提下,严格控制生产性开支,压缩非生产性开支,建立目标责任制,层层分解责任目标,做到千斤重担众人挑,人人肩上有重担，使企业管理逐步形成科学化、规范化、系统化。

⑴在原煤购进上，今年由于国家宏观产业结构调整,大力进行煤炭企业整顿,使公司原煤采购面临前所未有的严峻形势,一是进煤渠道与往年相比大幅度减少,从往年的几十个矿减少到几个矿,使公司采购渠道几乎没有调剂空间。二是原煤产量锐减，造成企业生产常常等米下炊，甚至无米下锅，给企业正常生产造成很大被动。三是原煤价格居高不下，与往年同期相比原煤价格上涨了%还多，使原煤成本由过去的每月多万上升到目前每月多万，全年原煤成本多支出近万元，造成很大的资金缺口，使企业经营举步维艰。为此我们积极采取应对措施，一是调选精兵强将，充实采购队伍，采取激励措施，调动采购一线职工的积极性，派人员驻矿盯矿，做到储煤先购，有煤即购，无煤预购。二是建立严格的原煤进厂管理监督机制，本着质优价廉的原则，从原煤的考察选矿、到签定进煤合同、进厂化验等环节都层层把关，有效地防止了质次价高煤的进厂以及亏吨现象。三是多方筹措资金重点保煤，在领导班子分工明确的情况下，公司一把手重点抓资金，保证资金到位，原煤到厂。此外，在主要采购国营大矿原煤的同时，我们积极调整进煤渠道，尽量多进一些小矿煤，充分利用大矿原煤和小矿原煤的价格差，把原煤成本降到最低点。今年公司生产成本居高的一个很重要的原因就是由于原煤市场紧缩，原煤价格上涨造成的。

⑵在物资采购上，我们坚持严格按照公司有关文件要求执行，按照“同等质量比价格，同等价格比服务”的原则，采取邀请招标和公开况标相结合的办法，将元以上的大宗物资采购、重大设备购买等实行公开招标，既确保了物资供应质量，又降低了采购成本；同时，对现有库存进行清库盘点，备品配件做到有货不买，无货储购，急用急买，缓用缓买，最大限度的盘活资产，减少库存。

⑶在材料费用上，严格控制生产性开支,压缩非生产性开支，实行材料费包干制度，根据年初制定的责任目标，定额各车间材料费用，超罚节奖，并与让职工工资、奖金挂钩。同时，还积极开展增收节支、修旧利废活动，从节约一张纸、一度电、一滴水做起，极大的提高了职工的节约增效意识。

⑷在财务管理上，一是加强资金的运营管理，多方筹措资金，合理安排，统筹使用，提高资金的使用效率，把钱花在刀刃上；二是实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年的开支要有预算，有计划，确保的资金平衡；三是对于各部门的小型开支，例如：办公费、电话费、低值易耗品等，详细核算，制定指标，核定基数，包干使用。

.抓安全

安全是企业永恒的主题，是企业发展的基础与保证。今年以来我们始终坚持“安全第一，预防为主”方针。在抓好经济效益的同时，狠抓安全生产工作，紧紧围绕“抓落实、严考核、重实效”的九字方针，开展了行之有效的安全管理工作，做到了三个到位：

⑴安全生产责任落实到位。今年全公司逐级签订了《安全目标责任书》，健全了厂、车间、班组三级安全网。落实了安全生产奖惩考核制度，安全目标明确，责任压力到位，对在安全上出现的问题坚决不推诿、不扯皮，对违反制度造成的事故，坚持“三不放过”，做到不手软，不姑息迁就。公司对安全责任制完成情况实行随机考核，考核结果与工资资金相挂钩，。

⑵安全意识贯彻生产全过程到位。以反习惯性违章为重点，进一步增强广大职工的安全意识和自我保护意识，在工作中，严格执行“两票三制”，做好事故预想和危险点分析，不断完善安全监督约束机制，把安全责任制落到实处，加大安全执法力度，把“安全第一”始终贯穿于安全生产的全过程。

⑶职工安全生产教育到位。加大安全教育宣传力度。通过漫画、黑板报等多种形式，大力开展安全教育活动，做到警钟常鸣，提高防范意识。今年公司先后举行了..............次安全培训班，培训职工..........人次。截止月底，实现安全生产..............天。

、抓生产

做为电厂发电设备安全平稳运行至关重要。我们主要从二方面着手:一是合理调度,使机组运行做到安全科学、经济高效，最大限度的发挥好机组的安全经济效率,我们从明确生产管理科室责任入手，逐月对各单位设备运行情况进行考核，要求各生产车间时时对自己的生产经济指标进行分析，值长室每月进行汇总，对设备运行中存在的问题，及时进行检修、维护,要求做到措施具体，人员具体,落实具体。二是抓了消缺率和检修工艺两项工作。严格要求运行班一班三查，安教科一天一查设备运行状况，发现问题及时汇报并督促处理，要求检修人员做到大缺陷不过夜，小缺陷不过班，保证主设备消缺率%。辅助设备消缺率%以上。同时在检修中严把检修工艺关，明确验收质量标准，要求设备专责人必须深入生产现场了解设备状况，检查设备检修质量,保证了机组的安全高效运行.

、抓素质

在企业管理中我们全方位贯彻“以人为本”的管理理念，始终把人的要素放在第一位，把提高职工队伍的素质做为管理的根本。为此，我们坚持职工培训常抓不懈，本着“缺什么，补什么，少什么、学什么”、“理论联系实际”的培训原则，科学合理的制定各项培训计划，按部就班、循序渐进的培训，并把参加培训的次数，培训成绩的好坏做为年终评选定级的硬条件，坚持“走出去，请进来”的办学思想，鼓励职工自学成材，岗位成材。今年共完成职工岗位培训............人次，培训率%，合格率%，职工的整体素质有了明显提高。

三、内部管理及制度建设

、是进一步完善了全员目标责任管理，把企业内部经济责任制与目标成本管理有机结合起来，全面建立起量化考核体系。公司先后制定下发了《办公用品费用承包实施意见》、《接待费用管理规定》、《物资验收入库及物资领用发放、审批制度》、《安全考核管理奖惩制度》《医疗费用管理制度》等一系列内部管理制度，发挥了各部门管理的职能和作用。严格执行。同时对物资采购的计划申报、验收入库、质量监控、市场价格也做到了制度完善，手续严格，管理有序。

四、党建及保障作用的发挥

在集团党委的领导下，公司认真贯彻落实党的各项方针、政策，坚持围绕经济抓党建，抓好党建促经济，不断加强党风廉政建设，加强班子建设，创新工作机制，完善工作制度，狠抓工作落实，以卓有成效的工作推动了企业经济发展，从而使公司的党风廉政建设取得了较好的成绩。

、是完善机制，强化监督。制度建设是党风廉政建设的基础，是深入开展反腐败工作的根本措施，要使党风得到根本好转，必须建立健全监督机制，形成全方位、强有力的监督体系。我公司结合实际制定和完善了《车辆管理制度》、等一系列规章制度，起到了工作有标准、做事有范围，用完善的制度约束人的良好效果。

、是延伸监督触角，创建干部廉政档案。我公司实行了党员干部“廉政档案”，随时掌握党员干部的廉政勤政情况，并要求每位党员每季度都要写出述廉报告，汇报本季度党风廉政建设制度的落实情况，给党员干部加上廉政“紧箍咒”，并为每位中层以上干部发放“干部廉政警示卡”，同中层以上干部的家属签定了“八小时以外廉政建设协议书”，把廉政建设的触角从工作时间内延伸到工作八小时以外，形成了岗上有责任，岗下有目标的良好监督氛围。

、是深化企务公开，实施阳光工程。企务公开是企业发展的一个强大原动力，实践证明，企务公开出凝聚力，企务公开出积极性，企务公开出效益。我公司始终坚持三个结合，即：与党风廉政建设、健全职代会制度、加强企业管理相结合，我们把三个结合和职工是否满意作为衡量企务公开工作的标准，要求各单位按时、定点作好公开工作，把企务公开的着眼点由注重公开的形式转向注重公开的效果，使企务公开在企业的改革发展中发挥了明显的作用。

五、企业文化建设

企业的竞争归根到底表现为企业文化的竞争，企业文化是在生产、经营、发展、壮大过程中不断形成的理念，是职工共同的价值观，共同的行为准则。为此，我公司将把企业文化建设作为企业发展的重中之重，我公司利用“十.一"长假，举办了庆“十.一”文艺晚会、书画比赛、蓝球、乒乓球比赛等等一系列活动；丰富了职工的业余文化生活，陶冶了职工的情操；在宣传上，利用板报、宣传栏、诗歌朗诵等形式宣传党的方针、政策，增强员工对时事的了解，提高员工的政治素质；利用《铝电信息》大力宣传员工在生产、经营及各项活动中的典型事迹，通过企业文化建设，使职工的文明意识明显增强，思想观念明显改变。

六、其他各项工作也都取得了新进展

年我们在精神文明建设、消防管理、综合治理、计划生育等各方面也都取得了不菲的成绩。我们认真贯彻《公民道德实施纲要》，大力倡导以德治企、诚信经营的理念，这对于展现公司精神风貌，塑造公司良好形象都有非常重要的意义。我公司为加强民兵训练，提高民兵素质，对公司民兵进行为期一个月严格的军事训练，观看《现代军事光碟》、实弹射击，从而使公司民兵的整体素质得到进一步提高，思想观念得到创新，为适应新形式势下，高科技现代战役中的战略防御能力和军事素质打下了坚实的基础。

七、存在的问题与原因

()煤耗过高。上半年的煤耗比去年同期上涨克，在煤耗上还有潜力可挖。

()管理费用过高。虽然我们在管理上做了大量工作，总体形式比去年有明显好转，但管理费用过高还是十分突出的，招待费、赔青费已用了全年计划的一半，车辆费用也是居高不下。

()厂用电率过高。今年厂用电率达到

八、年工作计划与目标

、年度经营指标计划

()杜绝特大、重大事故、人身伤亡事故、重大火灾事故及企业负主要责任的重大交通事故。杜绝习惯性违章，不发生恶性误操作事故。

()实现三个安全生产天，力争全年无事故。

()全年发生事故率不超过.次/台.年。

()完成发电量计划万度，售电量万度。

()厂用电率控制在%以下。

()主设备完好率%，充油设备无渗漏，充气设备无泄漏。

()非计划停运次数定额完成率≤%。

.新开拓的业务收益与预测

坚持煤、电一体化发展，今年公司已通过入股的形式，与地方小煤矿青阳沟矿实现联营，入股万元，明年可实现原煤产量万吨，利润万元。

.党、工、青、妇组织在生产经营中作用的发挥。

原煤采购主管述职报告篇4

锲而不舍，运用新闻采访“回马枪”

处处留心，运用采访事前“回马枪”

即在以往采访中，捕捉到一点成果的蛛丝马迹，经过一段时间的粗略估算，向采访对象询问，继而展开深入采访。

如我采写的成果报道《（肩题）选比降本 增产创效 控制费用（主题）矿业公司多措并举为企业“御寒”加“衣”》。在这篇报道中有这样一段话：“记者从矿业公司获悉，今年1月份，利润指标实际比计划增利901万元，总成本降低额460万元。其中，铁精矿工序成本降低68万元，生石灰工序成本降低301万元，球团工序成本降低91万元。”这是我询问矿业公司有关负责人后，了解到这个公司降成本数据最终统计完毕的大致日期，待到这一时段，当我询问时，他们的数据刚刚统计完毕，因此抓住了采访先机。

刻刻留心，运用采访事中“回马枪”

即在采访过程中，有些核心问题或关键词语、数据被采访对象一带而过或简略回答，要采取重复询问的方式，继续展开深入采访。

如我采写的成果报道《（肩题）提高产量 科学配煤 强化体系（主题）板材焦化厂倾力打造降成本“升级版”》。在这篇报道中有这样一段话：“该厂在国内生产企业率先引进基式流动计设备及技术，把煤种流动度、岩相分析纳入来煤考核指标，并逐步建立了由100多个矿点煤构成的炼焦煤煤质特性分析数据库。通过这些举措的实施，今年一季度，在确保焦炭冷、热强度和强度合格率等主要质量的基础上，该厂把肥、焦煤比例指标比预算下降近10%。”这是我在采访板材焦化厂技术质量科科长邱广德时，采访前期闲聊中了解到科学配煤的又一新成果，经反复询问，最终形成上述文字，从而使这篇成果报道的深广度得以拓展。

时时留心，运用采访事后“回马枪”

即在采访结束后，由于结果过小或报道过早不合时宜等主客观因素限制，尚有一些问题不够明朗，一定要定时向采访对象询问，一旦成果的成熟期到来，立即进行补充采访。经过一段时间的粗略估算，向采访对象询问，继而展开深入采访。

如我采写的成果报道《（肩题）角色转位？ 职能转换？重心转移（主题）本钢集团首季新产品研发硕果满枝》。在这篇报道中有这样一段话：“记者从本钢科技管理部获悉，一季度，本钢已研发新品种钢14个，且均为高附加值产品。其中，汽车产品1个，热轧高强钢2个，特钢品种4个，电工钢2个，棒线材品种3个，不锈钢品种2个。”这是笔者到科技管理部采访结束时，采访对象需要统计最新数据，决定等时机成熟再予以采写。此后，经过本人定期问询，最终确定最佳时期采写，在报纸显著位置刊发，反响很好。

精雕细琢，运用新闻技巧“杀手锏”

巧用“杀手锏”，用新闻背景增加成果报道深广度

如我采写的成果报道《（肩题）缩短2分钟创效数十万 （主题）本钢质检采样机又添“新本领”》在这篇报道中，我有这样一段话：“随着全自动火车桥梁式采样机于去年11月1日投入使用，宣告本钢外购焦煤、动力煤正式进入全自动智能采样时期。但在实际运行过程中，大家发现质检采样机需要完成一整套工作程序后，才能向板材原料厂下达翻车作业指令，这样造成翻卸一节车增加3分钟。特别是进入12月份以后，气温持续降低，外购焦煤、动力煤均属长途运输，如果不及时翻车，势必影响生产保供；还会导致物料二次冻结，既耽误生产又造成能源的浪费。在这里，新闻背景无形中提升了成果报道的深广度。

善用“杀手锏”，用对比手法增加成果报道价值度

如我采写的成果报道《（肩题）安全 精确 降耗 快捷（主题）本钢大宗燃料质检基本告别“小背篓”》，在这篇报道中，我有这样一段话：“自3套全自动火车桥梁式采样机投入使用后，他们就基本告别了‘锹、镐、桶’，与以往人工采样相比，该设备具有作业安全、采样精确、降本增效和高效快捷等优点。”据了解，自该采样机投入使用后，外购炼焦煤、动力煤质检基本告别“小背篓”，均实现全自动智能采样。在这里，运用对比手法无形中增加了成果报道的价值度。

妙用“杀手锏”，用细节捕捉增加成果报道兴趣度

如我采写的成果报道《（肩题）“这样的班组长我们信得过”（主题）板材焦化厂班组长考核测评结束》，在这篇报道中，我有这样一段话：“厂采取用乒乓球代替选票，投入满意和不满意两个投票箱中即完成测评。为了不影响正常生产，测评时间均安排在职工交接班间隙，做到测评、生产两不误。

同时，在测评过程中，厂特意安排职工单独进入指定区域进行投票，并在投票箱内放置毛巾，让乒乓球投入不出声响，以便充分反映职工意愿。在这里，新闻背景无形中提升了成果报道的兴趣度。

点石成金，运用新闻提炼“拖刀计”

报道写完后使用“拖刀计”，要做到写后看

包括校对错别字、标点符号；看有无语法错误，语句是否通顺；看整体结构当否完整、统一。有时不妨写完报道后与其他同志聊聊天、喝杯茶或放眼眺望一会儿，经过短时间的拖延，再看自己采写的报道就会发现刚才未察觉的疏漏，这样看后的报道准确度会大大提高。

初步看完后使用“拖刀计”，要做到看后改

包括请家人帮助修改，请同行帮助修改，请领导帮助修改。请家人修改，主要让成果报道通熟易懂，易于被读者大众接受；请同行修改，主要让成果报道博采众长，易于提升报道的厚重感；请领导修改，主要让成果报道得到升华，易于提升报道的深广度。

修改完成后使用“拖刀计”，要做到改后炼

包括取得成果与自身相比有何进步意义，从中加以提炼；取得成果与过去相比有何进步意义，从中加以提炼；取得成果与国内同行业相比有何进步意义，从中加以提炼。与自身相比有进步意义，可做一般成果报道；与过去相比有进步意义，可做着重报道；与国内同行业相比有进步意义，可做重点报道，必要时可外发上级媒体。

原煤采购主管述职报告篇5

三年前同一天，时年38岁的薛国军被发现死于河津市区的小区车库楼顶。情况显示，他的身体从宿舍楼五层半的楼梯间窗户坠下，颈部、左腕有深深的刀痕，后背有明显伤痕。事后，警方以“自杀”结案，且一直拒绝向家属出具验尸报告。

薛国军生前系河津当地企业山西曙光煤焦集团有限公司（下称曙光集团）财务科科长。他死亡的时间点颇为玄妙。当时，由于运城市财政局原局长孙太平等当地官员被举报涉嫌在曙光集团船窝煤矿持有干股，运城市纪委正在对涉案线索展开调查，曙光集团财务科是调查的重要一环。

“国军掌握了太多的证据。”薛望明对《财经》记者称，儿子在死亡之前曾被公司调离岗位、遭受威逼，表现出极大的恐惧，“我劝他报警或者逃命，他说，‘没用，报警也是死。’”

在薛国军死后，省市两级纪委对这起煤焦领域腐败案的调查随之终止。孙太平仅以其他情节轻微的违纪问题获党内严重警告处分。

其实，这并非薛国军首次进入纪检部门的调查视野。2009年8月10日，几名运城市纪检委干部来到曙光集团财务室调取相关财务凭证，一名调查人员发现孙太平之子孙红军在公司的款项往来的证据时，相关凭证被公司时任财务部长高文军抢夺后出门烧毁。当时在场的财务人员即包括薛国军。

接近运城市纪委的人士向《财经》记者透露，毁证事件并未直接影响到案件的查办，当时运城市纪委本欲对孙太平实施“”，却因来自省高层“招呼”不了了之。其称，“打招呼者”系时任山西省委副书记、纪委书记金道铭。

涉及此事的相关证据，与涉及山西焦炭集团原董事长白培中案的材料，目前已被各自条线的举报者提交给中央纪委专案组作为查处金道铭案的线索。 官员的干股

2003年，在县建设队担任会计的薛国军偶然看到广告，新成立的曙光集团招聘会计，决定试一试。不管是否出于自愿，他的命运自此与煤矿的权力租金绑定在了一起。

运城市与曙光集团在当年7月19日签署的《企业改制资产出让协议》显示，该市焦化煤气厂与船窝煤矿将作价2.3亿元整体出让给后者，出让的资产标的包括焦化厂生产线及辅助设施、该厂150亩国有土地使用权，船窝煤矿现有资产和采矿权。

曙光集团董事长贺跃进为河津本地人，曾担任运城地区乡镇煤运公司总经理，1999年起出任山西煤运集团运城公司（下称运城煤运公司）清涧发运站站长。同年，他未来的合伙人孙太平调离工作六年的运城煤运公司，出任运城地区财政局局长。孙太平1993年进入运城煤运公司后陆续出任副总经理、总经理。

此前，孙太平担任芮城县煤运公司总经理兼风陵渡煤管站站长，他于1993年调入运城煤运公司后，职务由侄子孙怀亮接任。

据《新京报》报道，1998年，芮城县公安局经侦科曾立案调查风陵渡煤管站偷税。当时参与办案的警官王恩让回忆，在查案过程中，封存的票据不翼而飞。当办案人员准备手续去查银行账户信息时，“上面”不让查了，“只是说上面的意思”。

知情人士称，贺跃进调入运城煤运公司，系借孙太平之力，二人从此往来频密。

出任清涧发运站站长三年后，2002年6月，在保留公职身份的情况下，贺跃进注册成立私企曙光集团。曙光集团的注册资本曾为5000万元，贺跃进及妹夫李席名分别占股80%、20%。2004年5月8日，贺跃进的堂弟贺跃泽与另一名自然人卢宪勤受让部分股权，股权结构变为贺跃进51%、卢宪勤19%、贺跃泽与李席名各15%。

此时的第二大股东卢宪勤身份为农民，与贺跃进并无亲属关系，系孙太平妻子卢君风之兄，后来他退出了股东名单。对于广结人脉的贺跃进而言，孙太平并非唯一的依赖。2012年，他与运城市委一位前主要领导成为儿女亲家。

不仅如此，卢宪勤仅仅是明面上的持股人。知情人士透露，更多的官员干股股东并未出现在名单之中。这一持股安排无法绕过的一个环节，是2003年进入曙光集团担任会计，后来一路升任财务科科长的薛国军。

背靠运城煤运公司旗下发运站的曙光集团，一出生即掌握了众多民营煤企垂涎的运力资源。下一步，需要的是矿。依靠捆绑改制的机会，手中羞涩的贺跃进借助财政资金，如愿获得了可采储量7000万吨的船窝煤矿。 借财政购矿

薛国军知晓“太多证据”的船窝煤矿，原为一次国企改制的“嫁妆”。

早年，运城焦化煤气厂是令政府头疼的企业，因历史投入不足而亏损严重、负债累累，1999年曾由市政府牵头改制未果。2003年3月，市政府再次邀请当地企业海鑫钢铁、阳光集团等企业收购或托管，均遭拒绝。又因为承担运城市供气任务的焦化厂属于公益性企业，不能进行破产。

因此，市政府决定，将亏损相对较轻的船窝煤矿与焦化厂捆绑改制出让。焦化厂经审计的资产总额2.14亿元，负债2.36亿元。船窝煤矿的总资产3294.6万元，总负债3704.6万元。但这一总资产并未将可采储量7000万吨的采矿权计入。

国有船窝煤矿于1996年投产，因煤炭市场疲软、煤质差、销路不畅等原因于1998年10月停产。情急之下，该矿报请主管部门批准，引入个人投资联营，其中一位为河津市华峰实业有限公司（下称华峰实业）董事长马荣华。

据运城地区煤炭工业管理局批复的船窝煤矿与华峰实业所签《联营协议》，双方自1998年5月开始以利润承包形式开展联营煤矿所属的贺家塔井，该井的建设资金由华峰实业提供，矿井建成后，华峰实业第一个五年每年缴纳利润30万元，此后每年缴纳50万元，直至20年联营期满。

对于承包联营的个人投资者而言，突如其来的捆绑改制无异于政府单方毁约。“贺家塔井是我投资1.6亿元建成，刚投产就改制了。”马荣华对《财经》记者表示。

心有不甘的马荣华决定参与改制竞标。担据官方事后认定，他在竞标过程中存在违法违规之举，这也导致改制不得不分成两轮进行。

2003年5月17日，时任运城市长签发了出让两企业资产的公告。这一轮改制招标由市经贸委主持，时任市经贸委主任王因定、副主任陈惠忠，后因各收受马荣华贿赂50万元均获刑13年。

法院认定，在改制中，王因定、陈惠忠为使华峰实业中标，先后向马荣华透露两个企业的评估标的，提供竞标信息，帮助分析竞标形势。陈惠忠还从中牵线说合，与曙光集团和另一家竞标企业丰喜肥业协商、串标，最后使华峰实业以6410万元中标。

对法院认定的行贿事实，马荣华至今仍有异议。

当年7月9日，运城市委召开常委会议，华峰实业的中标资格被取消，运城市不得不进行第二轮改制。运城市委称，标的受让者必须消化焦化厂2.3亿元债务。为加强对改制过程的监督，时任市委副书记蔡铁刚、市计委主任张道中、市财政局局长孙太平等干部加入改制领导小组，改制主导权由市计委接手。

但是，第二轮改制是以议标而非招标的形式进行的。一份官方汇报材料显示，当年7月10日和11日，运城煤运公司、华峰实业和曙光集团分别表态愿意接手2.3亿元债务，求购两企业。但在7月19日，标的资产未经竞标被直接出让给曙光集团。马荣华称其受到了一位改制小组领导的威逼，被迫退出竞标。

据运城市政府批复文件，在竞标款中必须拿出1000万元作为国有股由市经贸委持有，受让人在接收船窝煤矿的资产的一个月内要出资控股，并与市经贸委持有的1000万元国有股合资组建新的煤矿有限责任公司。

当时，由几名自然人组成的曙光集团并无足够的资金，于是转向市财政求援。运城市2002年和2003年度财政决算审计报告显示，截至2003年底，运城市仅从曙光集团收回拍卖款7240万元，又将其中2000万元借回给曙光集团使用。在次年度财政决算审计报告中，截至2005年底，曙光集团向市财政的欠款达到8000万元。 打通金道铭

船窝煤矿进入公众舆论视野，始于一封网络公开的举报信。2008年六七月左右，山西前记者高勤荣接到一封针对时任运城市财政局局长孙太平的举报材料，举报人之一即是在争夺船窝煤矿中落败的马荣华。

调查记者出身的高勤荣与运城颇有渊源。1998年，时任新华社山西分社《记者观察》杂志记者高勤荣在《人民日报》发表文章揭露运城地区耗资2.85亿元修建假渗灌工程，引发众多媒体跟进报道。次年8月，高勤荣被运城地区中级法院以三宗罪名判刑12年。2006年12月，获得减刑的高勤荣出狱，以民间爆料人身份投身于反腐事业。

经过与举报人接触、核实，高勤荣在网络上将举报信发出来。这封举报信的内容包括五个部分，指控孙太平入股船窝煤矿，利用财政局局长权力在煤运系统报销巨额款项，私设小金库，篡改档案年龄，通过假手续将儿子、女婿提拔为干部。

举报信发出之时，适逢金道铭领导的山西省煤焦领域反腐败斗争开始。此时，运城市纪委也完成了一次权力更替。2008年8月，赵建平接替半年前患病离世的前任，出任运城市纪委书记。在两任纪委书记权力交接的间隙，是时任市纪委副书记毋昆峰在主持工作。此前担任山西省纪委驻环境保护局纪检组长的赵建平的接任，加大了运城市纪委的查案力度。

一个案例是，《山西日报》于2008年4月发表文章揭露运城煤运公司茅津渡煤管站通过私制票据，在19个月内违规收费1.1亿元。接近运城市纪委的人士告诉《财经》记者，毋昆峰对于责任人、该煤管站前任站长张林仅以“撤职、两年”的党纪处分了事，并未移送司法机关。

赵建平到任后，金道铭批示山西省纪委将该案卷宗从运城调至太原重启调查，不仅查出张林的截留、侵吞线索并将其移送司法，还查出其上级领导、运城煤运公司总经理王晋鲁、副总经理李耀进，以及该煤管站时任站长谢晓波等人的诸多问题。

前述接近运城市纪委的人士透露，高勤荣的举报很快就得到了金道铭的“查处”批示，新官上任的赵建平也表态要严查此事。在立案以后，由时任运城市纪委审理室主任李新民带队，分别就举报信提及的五个问题展开调查。

但对于调查的种种干扰亦在同步进行，其中最为令人咋舌的即是“毁证”事件。

针对孙太平在船窝煤矿占有干股的问题，2009年8月10日下午4点，运城市纪委三名工作人员来到曙光集团财务室查询财务账目，他们看到桌上的两张便笺写有孙太平之子孙宏军名字的借款100万元，在一名办案人员随口说“这有借孙宏军100万的条”后，在场的曙光集团财务部长高文军上前说要看一下，随即抢走记账凭证的前半部分夺门而出，坐车来到七八公里以外的汾河大桥附近，将其中两张载有股东出资的原始凭证用打火机烧毁。下午6时许，高文军来到办案人员下榻的天都大酒店，交还了剩下的财务凭证并自首。

后来，高文军以故意销毁会计凭证罪获刑一年半，在其刑事审判书中，薛国军作为现场目击证人赫然在列。前述接近运城纪委人士称，孙太平的儿子仅仅是官员股东之一，股东至少还包括船窝煤矿改制领导小组的一位重要人物。马荣华对《财经》记者称，在第二轮改制中，这位人物把他叫到自己的办公室，强令他退出竞标，导致竞标者只剩曙光集团一家独存。

事发后，相关官员并未坐以待毙，而是远赴太原四处活动。知情人士透露，当时运城市纪委连“”的文书都已备好，正待送市委书记签字后对孙太平实施“”。当年中秋节后，市纪委书记赵建平赴太原向省纪委汇报查处情况，但回来后案件的查处进入僵局，“既不说往下查，也没说不让查，就这么不了了之。”

事后，前述接近运城纪委人士得知，这是由于金道铭被打通后，一改此前的查处态度。

延宕近一年半之后，2011年2月，此案以运城市纪委对孙太平处以“严重警告”结案，让其从市财政局长之位退居二线。纪委的调查认定，孙太平涂改干部人事档案里的各类表格，将年龄改小，以及违规为儿子孙宏军办理录警手续，并不涉及煤矿入股事项。孙宏军则因曾、动用技侦设备调查举报人，被运城市纪委给予党内严重警告处分，调离夏县公安局局长岗位。

这位知情人士透露，阻击纪委调查的力量相当强大，甚至有人向省纪委写信举报主持查案的运城市纪委审理室主任李新民，此事后来虽被认定是诬告，但在线索如此明显的情况下，案子却查不下去。李新民感到十分尴尬，他后来被调任市纪委秘书长。

“对孙太平案的调查结果是省市联合调查组的处理结果。”2014年5月9日，运城市现任纪委书记张润喜在电话里对《财经》记者称。至于调查结果为何不涉及曙光集团的干股事件，他表示，自己刚来一年，需要向当时的办案人员了解情况。 命案的征兆

高文军领刑入狱后，其妻李某接替他出任财务部长。他在2011年4月29日出狱后，仍在曙光集团任职。

薛国军感到不对劲是在2010年底。在此前的七年中，薛国军从普通会计一路升任财务科长，并在河津市区买了一套住房，与妻儿共度平淡生活。

其父薛望明回忆，2011年2月，过了正月十五，他去城里探望时发现儿子的情绪不好。“他说，船窝煤矿的钱很多都不入账，他每个礼拜去矿上拿一次钱，回来给领导打到卡里，逢年过节也亲自去送红包。”

薛国军告诉父亲，因为害怕出事，他偷偷在家里记账。在2010年12月，厂里来人从家里把账本收走后，自己被尾随、恐吓，电话被监控。

2011年2月的一天，公司的几位来人把他叫上一辆车，逼他承认部分购房款系贪污而来。薛国军很害怕，对父亲表示，“咱打官司打不过人家。”与薛国军同村且同在曙光集团工作的薛朝宾手书证言称，大约在当年3月25日，他去财务科办事，在室外听见有领导对薛国军说，“你买房子哪来的钱？你好好干，不说什么；不好好干，房子就是我的。”

为此，薛国军后来两次提出辞职，均未获批准。辞职报告的草稿上，薛国军称自己“不注意维护领导形象、不注意交流沟通，成为众矢之的”。

在薛国军死亡的前几天，薛望明曾再次劝他，“能干干，不能干辞职。”在他的督促下，薛国军打电话向财务部长李某询问，对方答复“没有批下来”。他进而劝儿子逃命或者报警，薛国军说，“没用，报警也是死。”

2011年5月18日起，薛国军被曙光集团安排到煤矿上班。换岗三天后的5月20日，他被发现在所居住的小区死亡。

当日下午5点多，薛国军在中学教书的妻子放学回到在五楼的家，开门发现家里满是血迹，不见丈夫踪影，转而下楼问门卫。门卫回答，“不知道，只听到有响动。”一位邻居下楼告诉她，薛国军在小区车库的房顶上。

时隔三年后，在五楼通往五楼半的楼梯墙壁上，《财经》记者仍能看到斑斑血迹。不管是主动还是被动，当天薛国军的身体从五楼家中擦着墙壁上到五楼半，从高约15米的楼梯间窗户坠下，落在与窗户水平距离约3米、层高约2.5米的车库房顶。

约6点40分，薛国军被送到医院，此时医生已回天无术。当晚8点薛望明赶到医院后，被办案警察挡在外面。次日，法医初步认定，薛国军系自杀，不明就里的薛望明代表家属签字认可。

几天后，当看到医院太平间内儿子的遗体照时，薛望明惊呆了。照片上，儿子浑身血污，左腕内侧有一道深可见骨的刀痕，仅余一半皮肉相连；脖子左下侧也有一道刀痕；背后则有伤痕和疑似被拖曳的痕迹。

之后几年，他将儿子生前向他透露的情况作为线索，向河津市、运城市乃至山西省公安机关、纪检部门、检察院提起控告，要求对这一命案及背后涉及的贪腐线索立案查处，但未获任何回应。

第二轮查处

在2011年省市联合调查组结案以后，针对孙太平的举报并未停止。2013年1月，高勤荣再次接到举报线索，孙太平儿媳、孙宏军之妻张彦，分别在山西、北京拥有两个户口，孙太平本人在山西、海南等地拥有十余处房产。

当年1月22日，高勤荣将相关信息编成山西“房媳”的举报材料在微博发表，引发新华社等媒体跟进报道。据《新京报》报道，孙氏家族在当地形成了一个盘根错节的权力网络，至少有15人在运城市担任官员、公务员或国企领导。

“运城市纪委在1月份就立案调查，但根本查不动，到了4月份省纪委介入调查，局面才好转。”前述接近运城市纪委的人士说。当年5月30日，山西省纪委在官方网站消息称，孙宏军因涉嫌严重违纪被纪检监察机关立案调查，对其涉嫌违法问题移送检察机关做进一步侦查。

这一轮的省市两级纪委联合调查，虽有触及船窝煤矿问题，却仍然在调查的关键时刻遇到阻力。

“船窝煤矿老板贺跃进曾被‘’，关了30多天，但有人在太原活动，又被放了出来。”这位知情人士透露。2013年12月17日，运城市纪委以贺跃进擅自脱离运城煤运公司清涧发运站站长职务，私下与人合伙开办公司，将其“，建议运城煤运公司将其除名”结案。

2014年2月27日，中央纪委在官方网站宣布，金道铭涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。《财经》记者获知，4月间，中央纪委办案人员曾向相关知情者了解船窝煤矿案与山西焦煤集团原董事长白培中案的查处情况，并要走了一些证据材料。 重查白培中

种种迹象显示，中央纪委正在对白培中案重启调查。

此案缘起是在2011年11月24日，高勤荣接到一封邮件后在微博上爆料称，白培中家中被劫，其妻报案谎称被抢300万元。犯罪嫌疑人被抓获后，证实被盗钱财物品总价值近5000万元。白培中也在劫案后到省纪委接受询问，并在一个月后被免职。

次年2月，山西省委书记袁纯清在全国“两会”期间受访时表示，将根据白培中违纪的事实，依据有关规定，严肃处理，将其违纪事实和情况及时向社会公布。同年12月13日，该劫案宣判，法院确认的抢劫财物金额为1078万元。

山西省纪委认定，除白培中本人及家属合法收入和其妻子两次开颅手术期间亲友援赠款项外，有84万余元财物涉及违纪。

其中，白培中在担任山西焦煤集团董事长、党委书记期间，接受公务活动中馈赠贵重物品价值14.79万元，未按规定上交组织；其妻收受白培中属下礼金共计70万元。据此，省纪委给予其一年的处分。

这也引起了舆论的不满。事后，部分山西省离退休老干部因此合力举报金道铭。

原山西焦煤集团一位人士透露，白培中被免职后，长期待在北京，小孩也在北京上学。白培中曾向他解释称，当时妻子卧病在床，很多下属来探望时放下一张卡就走了，自己“压根不知道里面有多少钱”。

在金道铭被“”后，与其相关的人士纷纷被带走。目前，汾阳市原市长、后担任华润煤业控股有限公司副总经理的阎国平被查，起因在于阎国平和与金道铭交好的一位女士关系很好，2008年山西煤炭整合时，山西孝义一位煤老板曾通过阎找这位女士帮忙协调矿权。今年4月，这位煤老板被带走协查，其位于北京西三环某小区的家也被搜查。

原煤采购主管述职报告篇6

摘要:对煤炭企业内部控制的重要意义进行了分析,论述了煤炭企业内控制的3个原则,详细介绍了煤矿企业内部控制的三种方式——单一控制方式、双得控制方式和“三权分立”控制方式。

关键词:浅议煤矿内部控制

内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化和系统化,使之成为一个严密的、较为完整的体系。对于确保单位经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经济信息和财务报告的可靠性有重要作用。煤矿企业生产战线长,环节多,生产任务繁重,安全问题突出,与之相应的产、供、销等活动也表现出多部门管理、多层次联系、多环节制约。要实现管理层经营方针和目标,保护单位各项资产的安全和完整,防止资产流失,保证业务经营信息和财务会计资料的真实性和完整性,就必须建立与煤矿生产经营实际相适应的内部控制制度,实现对各个管理部门和各个管理岗位权利的制衡,从而达到物无重叠,事无空白,人尽其才,物尽其用,推动煤矿由粗放型松散管理向集约型精细管理的转变。

1.煤炭企业建立内控制度,实现权利制衡的必要性

近年来,随着全国煤炭企业的兼并重组,煤炭企业之间竞争日益激烈,特别是去年以来,由于美国次贷危机引发的全球金融危机,造成有效需求下降,对煤矿企业生产经营造成更大挤压。在这种条件下,煤矿企业通过建立完善有效制衡机制,对生产过程的控制,降低生产成本的,提高产成品率;对购销环节的管理,增加产品销售量,最大限度降低物资采购成本,提高企业经济效益的,提高企业竞争能力,就显得尤为重要。

1.1构建管理权限制衡机制是提高企业经济效益的需要

煤炭企业提高经济效益的途径主要有三条,一是狠抓生产环节,多生产优质的产品,提质增收,努力降低生产过程中的材料消耗,节支降耗,提高效益;二是加大销售力度,开拓市场,增销增收;三是从源头抓起,把好各种物资进口关,采取有效措施,实现低成本采购。只有“产、供、销”各环节的最佳配置,才能保证企业取得最好的效益。而“产、供、销”各环节的最佳配置,又是建立在各部门行使管理权限的最佳组合之上的,如果权力配置不科学,各权力部门分工协作不到位,相互制约监督机制不健全,企业的整体管理效能就难以发挥,最大限度提高企业经济效益也就成了一句空话。

1.2构建管理权限制衡机制是国有企业建立现代企业制度的要求

产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学是现代企业制度的重要特征,实行规范的股东会、董事会和监事会“三权制衡”机制是现代企业制度的根本要求。煤炭企业要想实现新的发展,出路只有一条,那就是坚定不移地走建立现代企业制度之路,用现代企业制度去改制国有煤炭企业,规范煤炭企业的管理行为,按“高效、精干、多能”的原则,合理配置权限和组建管理机构,构建权限制衡机制。

1.3构建管理权限制衡机制是企业管理现代化的迫切需要。

企业管理的首要目标就是最大限度地提高经济效益。企业管理职能的有效发挥,是实现企业管理现代化得前提,而管理职能的有效发挥,又依赖于各管理部门权限的合理配置和高效运转。没有一个相互协作、相互制约、相互制衡的管理机制,企业的各项管理行为就难以正常进行,更谈不上企业管理的现代化。有效的监督制约为现代化企业管理所必须,严格的监督管理不仅可以带来显著的经济效益,而且能净化企业经营风气,对掌权机构和掌权人,对企业管理整体效能的有效发挥都有着重要的影响。

2.煤矿企业内部控制权利制衡的原则

权力资源的管理牵涉到企业的方方面面,管理权限的大小、轻重、是一个部门所担负管理工作重要程度的象征。管理权力行使得好坏与否、到位与否,事关企业的发展前途和命运、事关企业经济效益和效率高低、事关职工切身利益的得失、事关权力部门形象的好坏。只有按市场化要求,准确定位,才能确保管理权限制衡机制的全面构建。

2.1集权分权有度,实现有效制衡

在机构与权力配置上,过于集中导致垄断而谋私,过于分散则因内耗而低效,过于集中和过于分散都可能导致企业正常生产经营的失控,针对“产、供、销”管理权力配置不科学,特别是购销管理权力集中在少数人手里,容易造成暗箱操作等问题,煤炭企业应根据企业规模的大小,科学确定管理层次和管理幅度,界定管理权限,合理集权分权,应该集中的就必须合理集中,决不能分散,造成多头管理,相互扯皮,降低管理效率。如资金的统一管理、产供销过程中重大事项的决议、企业发展战略研究决策等。应该分散的权限也不易集中,造成权力过分集中,易出现损公肥私行为,如采购中的定价权、采购权、结算权;销售中的发货、收款、销量结算权等应实行必要的分离。形成各部门各司其职、各负其责、相互协作,相互制约的权力制衡机制,确保企业生产经营工作的健康顺利进行。

2.2科学选人用人,纯洁精干权力队伍

管理权限的大小、轻重,最终是由掌权人的素质高低决定的。权力机构配置得再合理,如果行使权力的人配备不得力,让那些心术不正、、不懂经营的人掌握了相关管理权力,最终受害的是企业、是企业的职工,必然导致企业资金和资产的流失,给企业造成极大的经济损失。因此,采取有效措施,把好掌权人的培养、选拔、任用和监督关,对构建权力制衡机制至关重要。应在完善公开选拔制度、强化权力的监督制约上下功夫,在干部的严格考核上下功夫,在公开、公正、公平上下功夫,充分发挥党组织和社会的监督作用,以德治企、以才选人、以德用人,防微杜渐,常吹反腐倡廉之风,倡导“做正直人,行合法权,办正确事”的管理氛围,为构建管理权限制衡机制提供保证。

2.3狠抓薄弱环节,确保资金流物流相分离

重视生产环节,降低生产消耗,已得到企业的普遍认可和重视,而购销工作未能引起高度重视,购销工作控制不力,措施不到位,购销环节中的违法违纪现象时有发生,导致企业资金和资产的流失,给企业造成极大的经济损失。按照资金流、物流相分离的要求将销售中的发货、收款、销量结算和采购中的采购权、定价权、结算权分别由不同部门负责,相互制约,严禁一线营销人员直接向客户收取货款,严禁销售部门坐支货款,防止了一线营销人员私吞、挪用货款等违法违纪行为的发生。凡产品实际销售价格比企业每月制定的执行价格高出部分按规定比例提成,采购价格低于最高控制价的,按节约额比例提成。对于了解市场价格动态信息,及时向企业有关部门反映的,秉公办事成绩突出的,视情况应给予适当奖励。对非法私自收回扣、损公肥私,不经批准将商品以各种名义低价销售给外单位或高价采购商品的,或泄露销售价格、收费标准、采购物资控制价格等机密的,根据情节轻重给予通报批评、调离岗位、罚款、记过、除名等处分。只有将约束机制引入购销管理中,落实资金流、物流的有效分离,实行购销承包责任制,才能有效地激发营销人员的积极性,为煤炭企业的持续稳定发展奠定基础。

3.煤矿企业内部控制形式和方法

煤矿内部管理控制,是指依据各部门(或单位)对煤矿的经营活动全过程所负的管理责任权重不同进行合理分工,细分其工作职责和办事程序,从而建立起制衡有序、管理有责、高效运行的内部管理系统。根据部门职能及权力大小和范围,煤矿企业内部控制可采用以下几种方式:

3.1“单一”控制形式。“单一”控制形式是指管理职能简单、办事效率要求快捷、对企业整体影响不大、工作性质单一、基本不对外发生业务的部门或单位建立起来的人、财、物统一由本部门领导管理的控制系统。如对行政事务等部门实行单一控制模式,其职能与业务设置有、审计、纪检、监察、计生、职教、科协、退管、治安保卫等。其工作目标基本上是“直线目标”,即为一个具体的目标努力,其任务也相对明确,职责清楚、直接,不受部门之间的干预或影响。其机构设置简单,人员要求精干,可实行“单首长负责制”,以达到指挥敏捷、办事快捷、工作高效。在日常工作中,其管理职能都是相对独立开展的,如职教中心发挥本职作用,根据上级要求,结合矿井实际,把全矿各种工种详细分类,对人员认真统计,对不同工种,不同人员分别制定培训计划,按照“缺什么补什么,用什么学什么”,把职工培训教育搞得有声有色。如对处于操作层的基层区队的单项工程承包等。“单一”控制形式增强了管理人员的工作热情和责任感。

原煤采购主管述职报告篇7

2020年5月

一、企业概况

煤炭储运销售公司成立于2005年10月，是龙煤成立之初，由原鹤岗矿务局煤炭销售总公司拨离分立而成的。现有在册职工221人，在岗职工166人（其中干部49人，工人117人）。公司党总支下设5个党支部（含退休党支部），现有党员总数184名，其中在岗党员99名，不在岗党员85名。公司下设机构17个，其中：机关4个（三部一办），生产单位6个（储煤加工厂、配煤加工厂、型煤厂、兴北煤厂、南露天煤厂、新一煤厂），辅助单位7个（大车队、收购科、销售科、质技科、供应科、保卫科、清欠办）。

公司主要负责服务煤矿及洗煤厂生产，强化低质煤煤场监管和低质煤（煤泥、筛上物）运输、落储、销售、调配和供应企业自用煤，以及代局清理陈欠功能，为煤矿和洗煤厂腾挪生产作业空间，服务矿区生产生活。全公司现有6个低质煤落储煤场，总落储面积72万平方米，具备落储煤泥、筛上物300万吨的能力。在环境保护条件允许的情况下，可生产加工手选块、洗中块、末煤、煤泥、型煤等煤炭产品，产品全部由龙煤集团统一销售。2019年全年共收购煤炭副产品50.6万吨。完成销售煤炭副产品36.9万吨。实现收入5164万元。实现减亏956万元。

二、疫情防控工作进展情况

（一）强化动员部署

一是迅速制定应急预案。疫情爆发以来，我公司高度重视疫情防控工作，第一时间制定应急预案，成立了疫情防控工作指挥部，按照矿业公司的要求，完善工作方案，积极形成有利于严防死守的工作局面。二是落实责任、明确分工。迅速形成《疫情防控工作整体部署及工作制度》，建立健全防疫工作的组织领导、职责分工和工作的运行保证体系。明确党政同责、一岗双责，党总支书记和经理任牵头拿总，公司副总师以上领导各负其责分片包点，机关部门和各煤场统一分兵把守的组织领导和职责分工体系。全公司共编成信息排查、物资保供、卫生消毒、体温测量、安全保卫、宣传引导、包保救助、监督执纪8个工作组开展疫情防控工作。三是完善工作制度。依据上级的工作要求，先后制定下发了煤炭储运公司《加强防疫工作的13个制度和纪律要求》、《疫情防控工作12个注意事项》、《疫情防控工作实施细则》；《关于酒精和84消毒液的使用注意事项》；《防疫物资管理规定》；《临时隔离室管理规定》等制度规定，规范防疫工作。每日召开防疫工作例会，传达贯彻、安排落实上级防疫工作要求和防控措施。并利用微信群、召开视频会议和现场督导的方式，动态指挥部令，指导推动防疫工作深入开展。

（二）强化宣传教育。

一是加强防疫形势宣传。逐级成立公司、煤场、机关工作微信群和职工联防联控微信群（全公司共建立疫情防控工作微信群45个），面向全体员工及时推送矿业公司及省、市防疫相关政策和文件要求。成立舆情监控小组，公司领导带头，在微信群中转发信息、视频，掌握职工思想动态，并适时配发评论，引导职工正确认识疫情的危害性和疫情防控的严肃性、紧迫性，增强职工防控的自觉性、主动性和责任感。利用标语口号、电子屏幕、企业公示栏等宣传阵地，宣传防疫措施等告知和注意事项，努力形成氛围、有效告知、持续发动。二是加强防疫政策的宣传教育。将《黑龙江省关于严厉打击涉疫情防控相关刑事犯罪的紧急通知》中涉疫形势犯罪的9类36种犯罪情形，矿业公司下发的7、8、9、10号等文件，投放到电子屏幕滚动播放，并下发张贴到煤场，引导职工树立法制意识，遵守防疫工作的政策法令，服从政府和企业加强疫情防控。三是加强防护知识的宣传教育。严格按照矿业公司要求，将矿业公司编发的《宣传教育》和《职工防疫知识手册》分发到每名在岗和居家职工手中，做到人手一份。为强化学习矿业公司下发的《疫情防控工作实施细则（暂行）》，减轻职工阅读负担，我们将手册内容拆解为不同章节，在职工微信群中化整为零式地动态宣传讲解具体的防范措施，提高了职工的认知效率和理解程度。四是加强心理调适和舆情监控，开展有针对性的疏导，增强职工在防疫期间的心理耐受力。公司主要领导和党群政工部门利用微信平台，常态化地与职工进行思想沟通，化解防疫期间职工的心理困惑和心理矛盾。先后编写下发《告储运公司全体干部职工书》、《至储运公司全体干部职工的一封信》和《再寄储运公司全体干部职工书》等文书材料，尽量运用平实、亲切、接地气的沟通方式，宣传防疫工作的重大意义，引导职工本着对自己、对家庭、对他人、对企业、对社会负责“五个负责”的精神，以及“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”的思想态度，保持“再警惕一分、再坚持一刻、再耐心一点”的防控耐受力，化解焦躁情绪，坚定抗疫的信心。针对境外输入病例增多和我省本土疫情出现反弹的实际，我们采用四六句、顺口溜的方式编发了《储运公司抗疫歌》，并制成排版在机关和煤场悬挂，宣传“抗疫人人有责、守土个个有份”、“灾变改变生活，唯有顺应环境”、“做人不可任性、做事应需冷静”、“国家治灾有术，听话才能致胜”等理念，引导职工遵守国家和企业的政策法令，调适职工的心理心态，保持职工抗疫决心信心和思想稳定。

（三）严格信息排查。

一是加强在岗人员的信息排查和重点人包保。疫情爆发以来，我们组织机关部室和煤场，通过电话、微信沟通，以及组织填写“告知书”等方式，对在岗的166名干部职工及其家属的健康状况和旅行史进行全员排查。共排查出家属从外地归来的职工7人，外出归来职工2人，感冒职工1人。对8名职工和家属严格落实了包保人和包保责任，进行了居家隔离。居家隔离期间，包保人员每天对居家隔离的重点人，进行远程测温、记录。居家隔离14天后，组织包保人陪同重点人进行体检。目前，上述人员体检全部合格，已经全部解除隔离。近期，我们对到过哈尔滨、牡丹江、绥芬河、吉林、北京等地的人员，进行了认真排查。共排查出2名职工和1名职工家属，到过哈尔滨机场接机。尽管上述人员并未进入市区，但我们还是按照“宁可十防九空，不可失防万一”的工作要求，对上述人员实行了居家隔离，并落实了包保措施。目前，这2名职工和1名家属，经专门的医疗机构进行“五项检查”，均已解除隔离。二是对在册不在岗人员的信息进行认真排查。采取电话沟通和到社区、公安实地寻访等方式，对57名在册不在岗人员进行了认真的排查。经过多方排查，目前，这部分人中，有42人在本地居住，均非确诊病例或疑似病例，且无武汉旅行史和与武汉人员、确诊病例和疑似病例接触史，身体状况良好。另有15人长期定居外地，无确诊病例和疑似病例，且无1年内回鹤岗的意愿和行程安排，身体状况良好。目前，上述人员已全部签署了《告知书》。

（四）筹集和发放物资。

一是积极申报物资需求计划。疫情爆发以后，我们迅速向矿业公司提报了防疫物资的申请计划，在局统筹范围内筹集防疫物资。局统一配给的物资，已进行了精准发放。二是自主采购物资。到目前为止，我公司共计自主采购口罩9100个，测温枪34个、84消毒液128斤、酒精1620斤、消毒粉10公斤、消毒液80公斤、喷壶135个，一次性手套85包、体温计400支、护目镜91个、隔离服70套、防护面罩80个。现有防疫物资能够满足当前防疫需要。三是合理配发物资，提高资源效率。根据机关、煤场出勤人数和煤场规模，合理确定防疫物资的分配数量，满足上岗人员的防疫需要。没有私用倒卖防疫物资的情况。

（五）严格门禁管理

一是建立完善门禁管理制度。实行机关、煤厂四门落锁的管理要求，对出入通道，指定保卫人员和门卫，进行严把死守，严禁外部人员入内。二是强化出勤人员及上级来访人员的体温测量、入门登记、旅行史问询和消毒措施。印制《外来人员登记表》，动态完善外来人员信息排查内容，重点排查外来人员的身份信息、家庭住址、工作单位、身体状况和旅行接触史，并凭出入证和扫健康码出入，严禁快递、外卖人员入内，杜绝外来人员传播疫情的风险。三是强化体温测量人员的健康保护。规定体温测量人员、门禁保卫人员必须穿戴防护服、佩戴口罩、防护镜和防护手套上岗执勤，禁止门禁人员吸烟。实行体温计和测温枪配合测温，为每名职工配发专用体温计随身携带。

（六）强化通风消毒和临时隔离室管理。

执行消毒制度。组织机关和煤场，指定专人每天对办公区域及其他人员密集场所，定期消毒两次，定时通风3次，每次20-30分钟，并做好消毒登记。加强消毒安全管理。下发消毒提示公告，严禁酒精喷雾式消毒；明确84消毒液按照配比，做到科学安全消毒。对消毒物品实行专人管理，远离人群密集区和严禁烟火。设置废弃的一次性口罩专用垃圾桶。并指定专人定期统一消毒处理。五是暂停机关、煤场的食堂、浴池服务功能，并定期消毒。目前，我公司要求上岗人员一律自行带饭解决工间餐问题，并规定用餐人员保持五米的用餐距离，严禁聚餐。因地制宜设置临时隔离室。在机关和煤场共设立7个临时隔离室，并悬挂标牌，配齐防护服、护目镜、消杀物品、口罩手套等防疫物资。拟定临时隔离室管理制度和管理流程，并安排责任人负责管理。组织保卫科和个煤场对临时隔离室使用过流程进行演练，指导各单位熟悉应急处置的程序和步骤，提高机关和煤场在遇到突发情况时的应急处置能力。

（七）强化出勤管理。

暂停虹膜考勤，实行手工考勤。严格限定出勤人员，实行网上办公、移动办公和分散办公，尽量不开会、不聚集。要求没有公务的人员，不出门、少出门、不到岗、不聚会、不聚餐，尽量呆在家里。对出勤人员，实行工资科手工考勤与保卫科体温测量结果相互印证，确保出勤情况真实有效。建立出勤人员审批制度，并要求出勤人员每日手写工作写实，杜绝无效出勤。

（八）强化联防联控。

一是以支部和党员为主体，建立和实行总支联支部，支部联小组，党员联群众的“三级联防”工作机制，做到联防联控全覆盖。发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，组织职工每天上报个人及家属体温情况，并发送体温测量微信图片到“联防联控小组”微信群，每天有支部汇总上报公司，保持不间断地对职工进行健康排查和健康控制。目前，未发现疑似病症。二是深化广大党员“亮身份、树形象、做表率”活动，在煤场、机关门卫和消毒等重点部位设立党员责任区10个、党员先锋岗11个。三是组织党员自愿爱心捐款，组织全公司149名党员捐款11420元，并上缴矿业公司。四是组织20名党员建立爱心车队，在封城期间接送上岗职工上下班，解决了上岗职工出行不便的困难。

（九）强化检查监督工作。

一是强化责任分工，明确副总以上领导和责任部门包保分工责任制，副总以上领导分片对包保单位进行督查、检查、抽检、夜查，现场指导工作，解决问题。二是强化责任落实，组织机关和煤场党政负责人，签订防疫筛查责任人承诺书43份，签订居家隔离包保人承诺书22份，职工承诺书166份。三是组织公司防疫检查组不定期在机关和基层单位开展突击检查工作，重点检查门禁管理、消毒通风、佩戴口罩、物资发放等问题。截止目前，共突击检查56次，发现问题26个，处理违反防疫工作纪律的干部职工10人，其中提醒谈话2人、批评教育5人、诫勉谈话2人、违反工作纪律罚款1人。

三、党建工作情况

（一）坚持武装头脑、统一思想。加强理论武装，认真学习宣传新时代中国特色社会主义理论和在“振兴东北座谈会”上的讲话精神；大力开展“解放思想大讨论推动企业高质量发展”和“学习践行刘金奇”活动，组织理论研讨，撰写心得体会。疫情期间坚持开展中心组学习，学习国家、黑龙江省、龙煤集团和矿业公司的各项政策要求和疫情防控知识，提高思想认识，为以更高的站位、更强的担当抓好疫情防控工作，提供思想动力。巩固意识形态工作。坚持党管意识形态工作不动摇，坚持落实《储运公司加强意识形态工作领导责任制》及相关文件要求，明确意识形态的工作内容、工作重点和责任分工，全面加强党对意识形态工作的领导，掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。特别是在疫情期间，针对干部职工思想中存在的抵触、厌烦、焦躁、困惑等不良思想情绪，有针对性地开展“讲形势、讲任务、讲大局、讲责任、讲义务”和“爱自己、爱家人、爱企业”等“五讲三爱”宣传教育，正面引导、释疑解惑，持续统一思想意志，引领干部职工积极防控疫情，共克时艰。积极开展职工情绪疏导工作。早在2018年，我们就依据矿业公司的文件精神，制定下发了《加强职工情绪疏导工作办法》，引导各级管理人员进一步掌握职工情绪疏导和心理调适的方式方法，化解干部职工在工作中出现的心理矛盾，加强稳定和思想政治工作，化解了一些干群矛盾和信访积案。针对疫情长期化、复杂化，防控工作长期面对各种矛盾问题的态势下，我们面对面地强化干部职工心理矛盾的调适和疏导工作，本着“调心情、调心态、调思想、调状态、调品质、调行为”和“疏导怨气、疏导困惑、疏导偏执、疏导悲观、疏导压力、疏导忧虑”等“六调适、六疏导”的原则，综合运用倾听倾诉、同情理解、换位思考、目标转移、矛盾介入、价值修正、形势分析等方法，调适干部职工的心理状态，化解职工的心理矛盾、思想困惑和消极负面心理，保持职工群众的心理健康和心态平稳，教育引导各级管理人员和职工群众慎终如始，持续加强疫情防控工作。

（二）加强党组织建设，增强组织凝聚力。明确国有企业政治属性。在全公司上下树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的导向。召开基层支部书记述职述评会议，把基层支部书记的述职情况作为党总支考核评价基层党支部书记工作的重要依据，激励和督促基层支部书记抓好、抓强党建工作。指导鑫塔水泥公司、斯达机电公司、诚基供电公司、宏基房产公司、鸟山煤炭公司、云鹤能源公司6个二级法人单位，把党建工作总体要求纳切实发挥党组织政治核心和战斗堡垒作用。按照既报经济账，又要报党建账的要求，把党的建设同基层班子综合考评、业绩考核有机结合起来，制定下发了《创建“三优工程”及安康杯竞赛综合查评细则》，组织政工部门同行政组织的质量标准化检查一道，每月定期深入基层进行检查考核，并同领导人员任免、薪酬、奖惩挂起钩来，进一步明确党建考核的权重。规范党组织议事规则。落实“三重一大”集体决策制度和党委会前置程序，研究制定了《党总支会议事规则》和《三重一大制度实施方案》等系列文件，落实集体决策制度和党委会前置程序，发挥党组织在企业改革发展稳定、重大经营决策、涉及职工切身利益方面作用，通过把方向、管大局、保落实，进一步明确和强化了党组织在在企业改革发展稳定、重大经营决策、涉及职工切身利益等重大问题上的把关定向作用。开展好继续教育工作、职称评审等工作,提升层次水平。继续与中国矿大合作，对管理人员和业务骨干分期进行脱产培训。落实优秀专家、优秀专业带头人、优秀工程师和市拔尖人才相关待遇，激励各类人才脱颖而出，落实好技术经济一体化会议精神，鼓励专业技术人员多做贡献，促进成果转化抓实基层组织建设。一是。积极组织学习和贯彻执行《龙煤集团新时代党建工作实务手册》，结合公司采掘一线实际，制定下发《公司党委关于进一步加强采掘队党支部建设的规定》，指导基层扎实推进一线建党工作，努力把采掘一线党支部建设成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒。二是大力推进基层党支部标准化建设，储煤加工厂党支部成功通过矿业公司党委组织部的考核验收。目前，正在规范配煤厂党支部建设工作，力争在组织部的考核中，达到“标准化党支部”的标准。抓实党员教育发展。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，建立健全公司党建微信群，组织全体党员关注《龙江先锋》、《龙煤鹤岗公司微党建》微信公众号，充分利用《学习强国》平台，组织党员学习党的知识和时事政治。在迎庆建党97周年之际，组织开展“党员奉献日”活动，发挥了党员的先锋模范作用。在迎庆建国70周年之际，组织开展“主题征文和摄影展”，激发了广大干部职工的爱国热情。扎实推进退休党员社会化和老干部信息化工作。按照市委组织部关于印发《鹤岗市国有企业退休党员社会化管理实施办法》的通知要求，切实把退休党员社会化管理工作作为一项重要任务来抓，克服疫情期间信息摸排困难等实际问题，现已全面完成这第一阶段的71名退休党员的信息摸底工作。按照省委老干部局要求，全力做好黑龙江省离退休干部服务管理信息化平台基础信息数据采集工作，进一步提高老干部工作精准化和规范化水平。严格发展党员手续和程序，加大在采掘一线发展党员工作力度，大力实施党员发展“1+3”扩源工程和“1+1”牵手行动，2020年发展预备党员5人，其中发展一线党员3人。等方式，组织党员深入学习龙煤集团党建工作会议精神，学习《手册》，推进基层党建工作。

（三）加强党风廉政建设，保持党员干部队伍的先进性。强化监督问责。进一步明确落实公司领导班子和党员领导干部在廉政建设中的责任，签订《党风廉政建设责任书》、《责任状》、《廉洁从业承诺书》，并制定了公司《党风廉政责任制》。运用第一种形态，在传统节日到来前，高考升学之际，以及党员干部岗位变动等关键时间节点，开展党风廉政教育，及时进行提醒谈话或个别约谈，要求党员干部做出承诺，严守纪律规定。积极配合公司第四派驻纪检组开展监督执纪问责，去年以来，配合第四派驻组受理案件3起，党内警告2人、通报批评1人、第一种形态谈话10人。强化廉洁教育。深入开展“树家风、正企风、扬新风”主题教育；组织党员干部观看廉政教育片；全体党员参与“党员党规答题”活动，以多种方式教育广大党员干部吸取教训、引以为戒，提高廉洁从业意识，筑牢拒腐防变思想防线。强化效能监察。发挥纪委职能作用，积极参与工程建设、物资采购、合同签订、资产处置和煤炭销售、收购、付煤等方面的工作。充分发挥监控系统管理功能，制定管理办法，组织网络信息监控工作组定期调取审看监控录像，严防煤炭跑冒滴漏。执行“五家联合付煤”制度，确保付煤过程的安全可靠。组成纪委、生产技术科、供应科“三家联合”加油管理小组，加强了公司油料使用的监督和控制。

（四）融入生产经营管理，保持安全稳定。强化安全思想教育。深化“抓安全就是抓生产、抓效益、抓稳定”的认识，以“安全生产月”、“安全警示教育月”等活动为契机，坚持开展上安全大课、观看警示教育片等安全思想教育活动。结合深化“一反两检”专项行动和“破两关、两从严”大反思、大讨论活动，公司领导班子分片包点深入基层座谈讨论和上安全大课，提高职工的自主保安意识和自主保安能力。生产技术部全面完成年度安全培训计划，特殊岗位人员持证上岗率达到100%。加强安全保卫工作的组织领导，强化保卫人员看家护院、防火防盗、值班巡查的作用，利用监控手段，对公司各煤厂和煤泥销售厂点等重要部位进行24小时监控，防患于未然。积极推进企业文化建设，提炼形成了“忘危无安、忧惧兴业”为核心理念的企业文化理念识别系统，并将公司企业文化、冬季装车会战等内容制成7部专题宣传片，利用电子屏幕滚动播放，强化文化感染，凝聚人心士气。加强信访稳定工作。加强网络舆情监控工作，超前掌控不稳定信息，严格落实包保责任，提前做好预防工作。强化信访积案的化解处理工作，制定措施先后化解了三起历史沉积的信访积案，保证了职工队伍的和谐稳定。扎实开展扶贫救助工作，去年下半年以来，共救济困难职工46人次，发放救助款36560元。其中疫情期间救助因收入减少，生活困难职工12人，发放救助款3300元，体现了组织的关怀和企业的温暖。

四、机构设置和人力资源配置情况

（一）人力资源配置情况。我公司现有在册职工221人，其中，在岗职工166人，离岗职工55人。

2019年，按照矿业公司的工作要求，我公司减员分流19人，其中：在岗职工减员13人（干部4人，工人9人：10人进入创业中心，1人退休，2人调出企业。），离岗职工减员6人（干部3人，工人3人，均为退休自然减员）。今年1——4月份，我公司减员7人（其中干部3人，工人4人）。其中：在岗职工减员4人（干部2人；工人2人），离岗职工减员3人（退休）。

在岗职工离岗职工

166人55人

管理人员工人管理人员工人

49人117人12人43人

1、在岗职工166人，其中管理人员49人，工人117人。

（1）在岗管理人员49人中，正处级2人，副处级1人，正科级副总2人，正科级10人，副科级15人，一般管理人员19人。

（2）在岗工人岗位117人中，机关和辅助生产单位在岗工人36人，煤厂在岗工人81人。

2、离岗职工55人，其中管理人员12人，工人43人。

离岗

管理人员

处级

调研员

离岗待退

内部退养

六级工残管理人员交流培训中心

创业中心

1人2人3人1人1人4人

离岗

工人请长假内部退养创业中心

2人19人22人

（1）离岗管理人员12人中，处级调研员1人、离岗待退2人、内部退养3人、六级工残1人、管理人员交流培训中心1人、进入创业培训中心4人。

（2）不在岗工人43人中，内部退养19人、进入创业培训中心22人、请长假2人。组织机构、在岗管理人员、在岗工人岗位配置情况具体如下。

（二）组织机构设置情况

经矿业公司核定的机构编制，矿业公司允许我公司设置17个管理机构。其中：在机关设置“三部一办”，在基层设置6个基层生产单位和7个辅助生产单位（详情见下表。）。

机关“三部一办”辅助生产单位（7个）基层生产单位（6个）

综合办公室

党群工作部

经营管理部

生产技术部销售科、收购科、

供应科、保卫科、

清欠办、质计科、

大车队。储煤加工厂、配煤加工厂、型煤厂、南露天煤厂、

新一煤厂、兴北煤厂。

1、机关机构及管理人员编制设置

按照地面单位机构设置原则，公司机关原8个部门合并为“三部一办”分别为：党群工作部、经营管理部、安全生产技术部。公司机关设置管理人员编制16人，其中：初级正职3人、初级副职3人，一般管理人员10人。

2、基层机构及管理人员编制设置

根据公司安全生产经营实际需要，合理设置基层区科，分别设置了储煤加工厂，配煤加工厂，南露天煤厂，兴北煤厂、型煤厂、新一煤厂等6个煤厂，同时根据销售科、收购科、保卫科、供应科、大车队、质计科及清欠办7个区科服务基层的工作性质、工作职责和工作重心，将其设定为基层辅助区科管理。基层机构设置管理人员29人，其中：初级正职7人，初级副职12人，一般管理人员10人。

五、安全工作情况

原煤采购主管述职报告篇8

【关键词】 风险管理 内部控制 煤炭企业

一、以风险管理为基础构建煤炭企业内部控制的迫切性

1、提高煤炭企业内部管理能力

创建期、成长期、成熟期、衰退期是企业发展一般要历经的四个阶段。目前我省煤炭企业的发展还都处于成长期，并逐渐走向成熟，存在着诸如职能化管理条块分割明显、多元化产业成熟度低、兼并购行为多但管控又不够适当等“成长综合症”，这主要是由企业职责不清和人才素质差异引起的，迫切需要采取适当的手段提升煤炭企业的管控能力。建立以风险管理为基础的内部控制体系可以使得煤炭企业形成“自我免疫机制”，通过持续不断的优化各层级之间的管理和责任界面、工作流程，从而使得领导层能够“做正确的事”，执行层能够“正确地做事”。通过对煤炭企业内部各个职能部门和人员进行合理地分工控制、协调和考核，促使煤炭企业内部人员能够认真履行各自的职责，从而保证煤炭企业有序、高效地进行生产经营活动。

2、可以实现国有资本的保值增值

煤炭企业注重风险管理可以通过明确企业股东大会、董事会、监事会和经营管理各层次人员的职责权限，形成有效的监督、约束制衡机制；可以通过完善企业法人治理，从而来防范企业“内部人控制”；可以有效地防范和控制供应商、存货管理和产品销售等过程中产生的市场风险；可以分散和规避煤炭企业在经营、投资、债务、经济合同等活动中带来的财务风险、运营风险和法律风险；同时可以化解和转移煤炭企业在改革过程中发生的重组、兼并、整合等因素带来的制约企业发展的战略风险，在确保国有大型煤炭企业应肩负的经济责任、政治责任和社会责任的实现的过程中确保国有资产保值增值。

3、确保煤炭企业的可持续发展

煤炭是我省经济发展的支柱产业，外部竞争激烈的经营环境使得企业不进则退，很多优秀企业都在采取各种手段诸如通过并购延长其产业链，不断加大新技术开发和应用力度，强化风险管理及内部控制等手段来提高自身竞争能力。通过建设全面风险管理为基础的内控体系，既可以保证业务规范有序地进行，又可以激发管理人员和员工的创新性；既可以控制重要风险点，又可以保留一定的弹性空间。同时对于煤炭企业扩大其综合实力、企业资产规模，提高煤炭企业生产能力和销售收入；增强煤炭企业核心竞争力，不断增强煤炭企业自主创新能力；对于做优主营业务，积极抢占行业制高点；对于做久企业生命力，培育企业永续发展的“长寿基因”，都具有重要的现实意义。

二、以风险管理为基础的煤炭企业内部控制体系的框架

结合我省煤炭企业的特点，在深入研究国内外风险管理与内部控制理论及实践经验的基础上构建了我省煤炭企业内部控制框架体系如下图1：

我省煤炭企业构建内部控制体系的目标是在结合本企业实际情况的基础上，引入国际先进的风险分析和识别方法，分析煤炭企业内部和外部的环境、机会和威胁，尽量将企业面临的风险所带来的影响降到最低水平，实现企业的价值最大化。

煤炭企业在建立内部控制体系的时候要注重内控自我评估的建设，并要注重持续完善内部控制体系。在持续完善阶段，应注重以下几个方面的建设。

1、为防范资金管理风险要构建资金集中管理体系

例如：中国神华为了防范资金风险统一了资金管理和资金运作，从资金预算、资金收支、借款融资和闲置资金运用等方面，建立了目标、责任、关键控制、控制工具、控制方法、报告和检查的流程与制度体系。以账户管理为基础，对各分（子）公司的资金收支实行两条线管理，实现收入全部集中，利用资金预算控制支付，对债务融资及担保进行统一管理，对闲置资金进行集中应用，并对管理过程和风险进行有效监督。

2、打造本质安全型矿井，建立安全长效机制

编制《风险管理手册》《风险管理标准与管理措施》《安全文化建设实施手册》等文件，构建本质安全管理体系。其核心内涵是：通过安全风险辨识、评估，制定有针对性的管理措施和岗位标准，做到风险预控：通过流程和制度建设，确保安全管理措施的落实；建立科学的安全管理考核评价体系，做到持续改进：将安全文化建设与企业的安全管理紧密结合，引领企业向文化管理发展。

3、针对关联交易风险，改进关联交易管理

为了提升关联交易风险管控能力，研究关联交易的监管规定和相关法律，深刻理解监管的要求和思路，进一步理顺关联交易披露流程，明确法律部、投资者关系部和其他相关部门的职责分工；以物流和资金流为基础，从合同到付款各环节的实时监控，建立关联交易监控和预警制度及系统。

三、以风险管理为基础的煤炭企业内部控制体系的措施

我省大型煤炭企业应从加强制度建设开始，实现制度管人、管事，全面提高全公司的内部控制管理水平。

1、加强企业文化建设，改善内部控制环境

煤炭企业首先需要建立起与企业发展相协调的风险文化和管理层管理理念和风险偏好协调的风险文化，并把煤炭企业的风险管理目标写入《公司企业文化发展规划》及《企业文化手册》中。在日常管理过程中，要注重保持关键职位人员的岗位队伍稳定，尽可能的使相关措施系统化、程序化、日常化，在发生变动时，要对员工岗位变动的原因进行分析。同时要注重对财务部门、信息处理、财务报告的管理，要以明确的制度来规定财务信息汇报管理的层级和期限，规定上级财务部门应当如何对下级单位财务会计信息的合法性和公允性进行审核；在制度中对财务信息分析的内容做出基础性的规定等。在此过程中，煤炭企业会形成系统、持续的传播机制，有利于员工形成与管理层相协调的风险文化。

煤炭企业要重视人力资源政策，对各个工作职位所需员工进行经验和技术能力的分析，确保岗位任职要求能够与员工能力相匹配。建立高级管理人员的绩效考核与薪酬制度，进行有效的激励。在我省大型煤炭企业中设立和推行员工工作检查和评估的具体办法和制度，及时和准确衡量员工绩效，并予以激励或处罚，在现有的管理制度，设计背离既有政策和程序，应采取的补救措旌和处罚手段。以及规定违规的处罚方式和程序。

煤炭企业还要形成诚信的道德观念，在《企业文化手册》中写入对员工道德与行为规范具体的要求或措施。对诚信和道德的宣传应形成一个制度化、标准化的工作流程，并对于保守公司秘密的具体条款加以规定。

2、构建全面的风险管理体系

从煤炭企业风险管理的现状和未来来看，要形成一个专业化的风险管理体系。在企业战略发展规划中设定风险管理目标；对风险管理流程进行梳理；制定专岗对风险信息进行初始的收集，对己确认的风险制定相应的管理策略，建立风险预警体系。设立综合风险管理控制部门，在公司各部门、各下属单位尚未建立风险管理的工作组织体系。确保我省大型煤炭企业及时、全面、有效地收集风险信息并进行有效地处理，以识别风险、评估风险和应对风险。形成风险信息收集、处理机制，对风险管理进行监督与改进。包括：有关部门和业务单位的定期自查和检验；风险管理职能部门的检查和检验；内部审计部门至少每年一次的监督评价；可聘请外部单位进行监督评价及提出建议。

3、应对重大风险，开展流程管控

（1）确定重大风险。根据风险与公司价值链管理的相关性，总结归纳曾发生的风险事件，参考国资委的风险评价标准，采用定性和定量相结合的方法，针对内外部环境及运营方式发生变化情况下可能出现的各种重要风险，进行初始风险评估和剩余风险评估，确定主要风险，在此基础上，进行优先级排序，进而确定了公司面临的重大风险：战略决策风险、国家政策风险、投资管理风险、关联交易风险、资金管理风险、分/子公司风险、运营安全风险、电力市场风险、煤炭市场风险。

（2）制定管控流程。针对主要风险特别是重大风险，按照重要性和示范性原则，公司确定重要管理与业务流程，涉及公司总部和多个职能部门，流程的主要负责部门、涉及的主要风险和风险类别。重要管理与业务流程包括：定期信息披露流程、持续性关联交易管理流程、项目投资决策流程、年度建设与改造计划流程、投资项目后评价流程、资源选择与获取流程、总体战略规划编制流程、年度生产运营计划制定流程、经营预算编制流程、资金收入入账流程、资金支付流程、借款筹资流程、薪酬管理流程、公司购并业务流程、科技创新项目管理流程、安全监督检查与隐患整治管理、日常调度业务流程、月度调度业务流程、突发事故处理流程、生产装备管理流程、铁路运输组织（运行图）流程、工程项目设计及概算管理流程、采购计划管理流程、煤炭销售年度/月度价格制定流程、煤炭装船销售流程及煤炭销售结算流程。

（3）开展流程管控。公司依据重要管理与业务流程，明确了流程中的主要风险、控制重点、控制活动及其评价方法和责任主体，据此开展流程管控活动，有效控制公司面临的主要风险。管控流程见图2。

4、设立良好的控制活动

控制活动是帮助管理层确保风险对策得到实施的政策和步骤。包括一系列的活动，诸如批准、授权、证明、协调、检查运营绩效、资产安全性以及职责分工，企业在制定控制活动时关键就是要针对关键控制点。

（1）强化预算管理。贯彻预算的刚性原则，预算一经确定，在企业内部必须严格执行。预算控制要以成本控制为基础，以现金流量控制为核心，通过实施重点业务控制和现金流量控制，确保资金运用权力的高度集中，形成资金合力，降低财务风险。消除预算执行的随意性，并将对预算的考核与员工的薪酬直接挂钩，从而保证全面预算的落实和公司经营活动目标的实现。

（2）实行资金集中管理。建立起“集中存、集中管，集中用”为核心的财务集中管理运行模式。减少煤炭企业整体的银行账户，盘活资金存量，提高资金效益，把握资金投向，使我省大型煤炭企业能够从总体上把握资金运作效果、筹资融资情况和自身的财力，为扩大规模、调整产业结构、增强投资等重大决策提供依据。煤炭企业应制定结算风险管理制度和资金流程控制制度，规定各种结算方式的具体操作规程。为规避资金支付风险，坚持资金预算财务部门从计划，合同、单证上进行严格审查把关，对没有列入计划、没有订立合同或单证不全的款项坚决拒付。

（3）加强信息系统控制。建立统一的集中信息系统，及时掌握各企业动态，切实做到总部对各级企业主要经营活动的监控和集中管理。制定具体的信息系统组织结构图和完整的职责分工，对信息系统进行管理架构的构建和人员职责分工，确保管理的可靠性。设置一个适用于整个煤炭企业范围内的信息技术管理的一般性规定。制定信息技术控制方面的应急和危机管理办法，灾难补救计划，有效应对危机突发事件。对各项应用系统的控制上，进行统一的内部控制制度设计。

（4）完善组织人员和业务控制。设置股权管理工作具体的归口管理部门，股权信息管理及价值分析的工作安排具体的岗位职责。规定总部各业务管理部门收集子公司业务相关的信息，及时地更新。加强子公司业务协调避免同质化和同业竞争问题。

5、建立良好的内部控制

（1）增强煤炭企业的风险防范意识，重视控制文化的建设。内部控制的建设不仅要在硬件上下功夫，也要在软文化方面齐头并进，必须大力宣传内部控制和风险管理意识，让控制思想深入人心，成为企业人人自觉的行动。（2）完善煤炭企业领导责任制度，建立煤炭企业内部控制报告制度。我省大型煤炭企业领导对于内部控制的建立和健全有直接领导责任，煤炭企业领导的不重视是企业内部控制完善中一大障碍，必须完善公司治理结构，建立相应的煤炭企业领导对内部控制的责任制度，使煤炭企业内部控制的责任有所落实。（3）健全我省大型煤炭企业治理结构。明确监督主体，解决煤炭企业所有者缺位的现状，同时完善企业治理结构，才能使煤炭企业的内部控制从根本上得以改善。

6、建立畅通的信息沟通机制

建立起内部沟通的机制，信息沟通的工作制度化、系统化，将信息沟通作为各级管理人员工作执掌的一部分。在我省大型煤炭企业内部形成信息共享机制。例如，总部各管理机构的信息做到与被管理单位的信息同步。设立对重大事项信息传递的制度。对重大事项要有区分标准，对财务信息的汇报程序要有制度性规定等。

7、强化内部控制，改善监督控制

（1）建立系统的内部控制评价和风险管理体系。董事会应该建立风险管理政策和监控程序，包括监测和重新评估风险，以对其目标、业务、外部环境的变化作出反应，对重大失败或不足及时报告，有效调整控制，确保采取补救行动。（2）可开展独立第三方内控体系认证评价，可考虑由外部审计部门进行独立第三方内控体系认证验证评价，披露审计意见，明确建立内部控制、保证会计信息真实是企业管理当局的责任。（3）强化审计部门对内部控制的再监督。组织结构的调整，提升内部审计部门在整个集团中的地位，使审计部门与其他职能部门平级（至少平级），增强其独立性，形成审计部门直接对审计委员会汇报工作，审计委员会对董事会汇报工作的体制。（4）提升审计人员的素质，加强人员管理；例如：组织培训，提高业务能力，规定任职期限，设立激励机制。

【参考文献】

[1] 毛新述、杨有红：内部控制与风险管理—中国会计学会2009内部控制专题学术研讨会综述[J].会计研究，2009（5）.

[2] 张宜霞：企业内部控制的范围、性质与概念体系—基于系统和整体效率视角的研究[J].会计研究，2007（7）.

原煤采购主管述职报告篇9

二、我们的做法

1.严格成本管理，提高企业效益

XX年，我们把成本管理视作生产经营中各项工作的重中之重，进一步加强对原煤、原材料及资金方面的管理。

第一，在原煤购进上，今年由于国家宏观产业结构调整,大力进行煤炭企业整顿,使公司原煤采购面临前所未有的严峻形势,一是进煤渠道与往年相比大幅度减少,从往年的几十个矿减少到几个矿,使公司采购渠道几乎没有调剂空间。二是原煤产量锐减，造成企业生产常常等米下炊，甚至无米下锅，给企业正常生产造成很大被动。三是原煤价格居高不下，与往年同期相比原煤价格上涨了**%还多，使原煤成本由过去的每月**多万上升到目前每月**多万，全年原煤成本多支出近**万元，造成很大的资金缺口，使企业经营举步维艰。为此我们积极采取应对措施，一是调选精兵强将，充实采购队伍，采取激励措施，调动采购一线职工的积极性，派人员驻矿盯矿，做到储煤先购，有煤即购，无煤预购。二是建立严格的原煤进厂管理监督机制，本着质优价廉的原则，从原煤的考察选矿、到签定进煤合同、进厂化验等环节都层层把关，有效地防止了质次价高煤的进厂以及亏吨现象。另外，在保证正常生产的情况下，除了主要采购国营大矿原煤的同时，我们积极调整进煤渠道，尽量多进一些小矿煤，充分利用大矿原煤和小矿原煤的价格差，把原煤成本降到最低点。

第二，在物资采购中，我们严格按照公司有关文件精神，以“同等质量比价格，同等价格比服务”的原则，采取邀请招标和公开招标相结合的办法，将**元以上的大宗物资采购、重大设备购买等实行公开招标，既确保了物资供应质量，又降低了采购成本。同时，充分利用现有物资，减少库存。

第三，在材料费用上，实行材料费包干制度。根据年初制定的责任目标，定额各车间材料费用。让职工直接参与当家理财，将企业的效益与职工的收入直接挂钩，大大增强了职工的节约增效意识。同时，还积极开展增收节支、修旧利废活动。

第四，在财务管理上，一是加强资金的运营管理，多方筹措资金，合理安排，统筹使用，提高资金的使用效率，把钱花在刀刃上；二是实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年的开支要有预算，有计划，确保的资金平衡；三是对于各部门的小型开支，例如：办公费、电话费，详细核算，制定指标，实行包干到各部门使用。

2.狠抓安全工作，确保安全局面

安全是电力企业永恒的主题，是企业发展的基础与保证。今年以来我们始终坚持“安全第一，预防为主”方针。在抓好经济效益的同时，狠抓安全生产工作，紧紧围绕“抓落实、严考核、重实效”的九字方针，开展了行之有效的安全管理工作。

第一，安全生产责任落实到位。逐级签订了《安全目标责任书》，并健全了厂、车间、班组三级安全网。落实了安全生产奖惩考核制度，安全目标明确，责任压力到位，对在安全上出现的问题坚决不推诿、不扯皮，对违反制度造成的事故，坚决做到不手软，不姑息迁就，落实责任严肃处理，并且我公司考核办对责任制完成情况实行随机考核，考核结果与工资资金相挂钩，从而提高了职工抓安全、保安全的责任心和积极性。

第二，以反习惯性违章为重点，进一步增强广大职工的安全意识和自我保护意识。在工作中，严格执行“两票三制”，做好事故预想和危险点分析，并不断完善安全监督约束机制，严格落实安全责任制，加大安全执法力度，把“安全第一”始终贯穿于安全生产的全过程。

第三，加大安全教育宣传力度。通过漫画、黑板报等形式，大力开展安全教育活动，做到警钟常鸣，提高防范意识。

3、抓好生产管理，努力提高设备健康运行水平

运行管理的好坏，对电厂来说至关重要，它对机组能否稳定安全经济运行及节能降耗都起着决定性的因素。我公司各生产管理科室从明确责任入手，理清思路逐月对各运行单位进行考核，做到奖罚分明。各生产车间则要对自己的经济指标每月进行一次分析，值长室每月进行一次汇总，对运行中存在的较大问题，组织专人专题进行讨论，拿出具体措施，专人负责落实。

当然，在生产中只抓运行管理只是一个方面，设备的检修状况，对设备运行的安全可靠性更是有着直接的影响。今年的设备管理中，我们主要是抓了消缺率和检修工艺两项工作。我们严格要求每运行班一班三查，安教科一天一查设备运行状况，发现问题及时汇报并督促处理，要求检修人员做到大缺陷不过夜，小缺陷不过班，保证主设备消缺率**%。辅助设备消缺率*%以上。其次，我们还在检修中严把检修工艺关，明确验收质量标准，要求设备专责人必须深入生产现场了解设备状况，检查设备检修质量。

4、抓好职工培训，切实提高员工素质

要保证安全，“人”的因素是第一位的，只有职工队伍素质提高了，安全工作才有可靠的保证，为此，我们始终把职工培训工作放在重要地位常抓不懈，本着“缺什么，学什么，少什么，补什么”，“理论联系实际”的培训原则，落实各项培训计划。全年共完成职工岗位培训人次，技术问答题，培训率**%，合格率*%，通过强化培训，职工的整体素质明显提高。

三、加强管理、挖潜增效，确保生产经营目标的实现和效益的增长

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的，为此，我公司将加强内部管理列入工作重点：一是进一步完善了全员责任目标管理，提高企业内部整体水平，把企业内部经济责任制与目标成本管理有机结合起来，全面建立起量化的责任目标体系。我公司制定下发了《办公用品费用承包实施意见》、《接待费用管理规定》、《物资验收入库及物资领用发放、审批制度》、《安全考核管理奖惩制度》等一系列相应的制度、措施，充分调动了各部门各单位加强成本管理的积极性。

二是夯实企业基础管理工作，加强安全生产和现场管理。我公司针对过去基础管理中存在的一些薄弱环节，对企业管理体系进行了改革，重点强化了以生产现场管理为核心内容的基础管理工作，强化安全意识，加强现场检查，对改进和提高生产现场管理水平提出了新的要求。

三、加强对财务的管理，降低财务费用，集中

资金优势，使企业资金得到有效合理的使用。

四、完善招标程序，提高招标工作质量，针对招标管理上的薄弱环节，我公司制定了《物资采购招投标制度》，逐步理顺了关系，规范了招标程序，对计划申报、验收入库、质量监控、市场价格进行了规范，

四、加强企业文化建设，提高政治思想水平

企业的竞争归根到底表现为企业文化的竞争，一个企业的产品、市场、管理都可以学习模仿，但文化是学不走的，文化是一个企业内在的东西，是长期形成的、独有的潜在力量，企业文化是在生产、经营、发展、壮大过程中不断形成的理念，是职工共同的价值观，共同的行为准则。为此，我公司将把企业文化建设作为企业发展的重中之重，我公司利用“十.一"长假，举办了庆“十.一”文艺晚会、书画比赛、蓝球、乒乓球比赛等等一系列活动；丰富了职工的业余文化生活，陶冶了职工的情操；在宣传上，利用板报、宣传栏、诗歌朗诵等形式宣传党的方针、政策，增强员工对时事的了解，提高员工的政治素质；利用《铝电信息》大力宣传员工在生产、经营及各项活动中的典型事迹，通过企业文化建设，使职工的文明意识明显增强，思想观念明显改变。

五、加强党风廉政建设，促进企业经济发展

今年以来，我公司在集团党委的领导下，在上级有关部门的具体指导下，认真贯彻落实党的各项方针、政策，紧紧围绕以企业经济建设为中心，严格按照党风廉政建设的要求，不断强化班子建设，创新工作机制，完善工作制度，狠抓工作落实，以卓有成效的工作推动了企业经济发展，从而使公司的党风廉政建设取得了较好的成绩。一是完善机制，强化监督。制度建设是党风廉政建设的基础，是深入开展反腐败工作的根本措施，要使党风得到根本好转，必须建立健全监督机制，形成全方位、强有力的监督体系。我公司结合实际制定和完善了《车辆管理制度》、《医疗费用管理制度》等一系列规章制度，起到了工作有标准、做事有范围，用完善的制度约束人的良好效果。

二是延伸监督触角，创建干部廉政档案。我公司实行了党员干部“廉政档案”，随时掌握党员干部的廉政勤政情况，并要求每位党员每季度都要写出述廉报告，汇报本季度党风廉政建设制度的落实情况，给党员干部加上廉政“紧箍咒”，并为每位中层以上干部发放“干部廉政警示卡”，同中层以上干部的家属签定了“八小时以外廉政建设协议书”，把廉政建设的触角从工作时间内延伸到工作八小时以外，形成了岗上有责任，岗下有目标的良好监督氛围。

三是深化企务公开，实施阳光工程。企务公开是企业发展的一个强大原动力，实践证明，企务公开出凝聚力，企务公开出积极性，企务公开出效益。我公司始终坚持三个结合，即：与党风廉政建设、健全职代会制度、加强企业管理相结合，我们把三个结合和职工是否满意作为衡量企务公开工作的标准，要求各单位按时、定点作好公开工作，把企务公开的着眼点由注重公开的形式转向注重公开的效果，使企务公开在企业的改革发展中发挥了明显的作用。

六、其他各项工作也都取得了新进展

XX年我们在精神文明建设、消防管理、综合治理、计划生育等各方面也都取得了不菲的成绩。如我们认真贯彻《公民道德实施纲要》，大力倡导以德治企、诚信经营的理念，这对于展现公司精神风貌，塑造公司良好形象都有非常重要的意义。我公司为加强民兵训练，提高民兵素质，对公司民兵进行为期一个月严格的军事训练，观看《现代军事光碟》、实弹射击，从而使公司民兵的整体素质得到进一步提高，思想观念得到创新，为适应新形式势下，高科技现代战役中的战略防御能力和军事素质打下了坚实的基础。

七、存在的问题与原因

（1）进厂煤煤耗过高。影响我公司成本的关键因素是原煤价格上涨，上半年的煤耗比去年同期上涨*克，仅这*克煤，我们就多支了**多万元，在煤耗上还有潜力可挖。

（2）管理费用过高。虽然我们在管理上做了大量工作，总体形式比去年有明显好转，但管理费用过高还是十分突出的，招待费、赔青费已用了全年计划的一半，车辆费用也是居高不下。

（3）厂用电率过高。

八、XX年工作计划与目标

1、资产经营

（1）杜绝特大、重大事故、人身伤亡事故、重大火灾事故及企业负主要责任的重大交通事故。杜绝习惯性违章，不发生恶性误操作事故。

（2）实现三个安全生产**天，力争全年无事故。

（3）全年发生事故率不超过*.*次/台.年。

（4）完成发电量计划万kwh，售电量万kwh。

（5）厂用电率控制在%以下。

（6）主设备完好率**%，充油设备无渗漏，充气设备无泄漏。

（7）非计划停运次数定额完成率≤*%。

2.新开拓的业务收益与预测

我公司为了进一步拓展业务范围，实现煤、电一体化，与青阳沟煤矿共同出资建立了自己的煤矿，这样，既为我公司提供了可靠的煤资源，同时又带动了地方经济的发展。预计年产煤吨，实现利润万元，为我公司的发展提供了最可靠的经济保障。

原煤采购主管述职报告篇10

煤炭行业职工劳保医疗制度，在保障煤炭职工的身体健康，促进煤炭工业改革、发展和稳定，增强煤炭企业的凝聚力等方面发挥了重要的历史作用。但是随着经济的发展和改革的深入，现行的劳保医疗制度存在的一些弊端日益突出，企业的医疗费用负担越来越重，现行制度已不能适应建立社会主义市场经济体制和现代企业制度的需要。因此，加快医疗保险制度改革，建立保障职工基本医疗、节约医疗资源、控制费用支出、减轻企业负担的新机制，是煤炭行业深化改革的客观要求。

根据《国务院办公厅转发国家体改委等四部委关于职工医疗保障制度改革扩大试点意见的通知》（〔1996〕16号）精神，结合煤炭行业的特点，部制定了《煤炭行业医疗保险制度改革指导意见》，现印发给你们。请根据本单位的实际情况制订相应的改革方案和实施办法，以加快煤炭行业医疗保险制度改革步伐。

各煤管局（厅、公司）、直管矿务局（公司）的医疗保险制度改革方案和实施办法要报部备案；改革进程中发现问题请及时向部报告。

附：煤炭行业医疗保险制度改革指导意见

根据国务院《关于职工医疗保障制度改革扩大试点意见的通知》（〔1996〕16号）精神，结合煤炭行业的特点和实际，制定本指导意见。

一、改革的目标和原则

改革的目标是：从煤炭行业的特点和实际出发，以煤管局（厅、公司）或矿务局（公司）为整体，建立统筹医疗基金与个人医疗帐户相结合的煤炭行业职工医疗保险制度，并逐步与国家将要实行的医疗保险制度改革方案平稳接轨，以适应建立社会主义市场经济体制和提高煤炭职工健康水平的要求。

改革遵循的基本原则是：

（一）为煤炭职工和离退休人员提供基本医疗保障，有利于减轻企事业单位的负担，有利于转换煤炭企业经营机制、建立现代企业制度，促进煤炭工业持续、稳定、健康地发展。

（二）基本医疗保障水平和方式要与煤炭工业的生产力发展水平、企业经济效益及职工的承受能力相适应，医疗费用由国家、单位和职工个人三方合理负担。

（三）公平与效率相结合。职工享受的医疗保险待遇，要与个人对煤炭工业的贡献适当挂钩，以利于调动煤炭行业职工的劳动积极性。

（四）建立对医患双方的制约机制，促进煤炭行业医疗机构深化改革，加强内部管理，提高服务质量，因病施治，合理检查，合理用药，最大限度地减少浪费，有效地遏制医疗费用的过快增长。

（五）按照国家的政策法规和制度，煤炭部按系统规划建设和管理本行业的医疗机构，并在不断深化改革中，进一步建立和完善对医疗机构合理的补偿机制。

二、实施范围与对象

煤炭行业医疗保险制度改革的实施范围包括：煤炭部直属的所有企事业单位及其多种经营企业、集体所有制企业、三资企业。统筹对象为上述单位的所有职工、离退休人员、退职人员。

三、改革的主要内容

（一）医疗保险基金的筹集

医疗保险基金由用人单位和职工共同缴纳。

用人单位缴费：原则上暂按上一年度职工工资总额的7％以内提取，具体比例，由各煤管局（厅、公司）或矿务局（公司）根据本单位的实际医疗需求和经济负担能力自行确定；超过7％的，须经上一级煤炭医疗保险制度改革领导小组审核批准。

用人单位缴费来源：企业职工从职工福利费中开支，离退休人员从劳动保险费中开支；全额预算管理的事业单位，从单位预算内资金中开支，差额预算管理的其他事业单位及自收自支预算管理的事业单位，从单位提取的医疗基金中开支；煤炭施工企业从概预算中开支。

个人缴费：先按本人工资收入的1％缴纳，由用人单位从职工工资中代扣；今后随着经济发展和工资增加，逐步提高。离退休人员个人不缴纳医疗保险费。

（二）个人医疗帐户和统筹医疗基金的建立

1.职工个人缴纳的全部医疗保险费和用人单位缴纳的医疗保险费的一部分（暂定为50％），划入个人医疗帐户，专款专用，用于支付个人的医疗费用。

单位缴费划入个人医疗帐户的部分，以本人工资（退休费）为计算基数，并根据按年龄段确定的划入个人帐户的比例，计算划入具体人员个人帐户的数额。职工（退休人员）按年龄分为45岁以下、45岁至退休、退休后三个年龄段，年龄档次越高比例越大；具体比例介于65％－135％之间，由各单位结合自己的实际情况确定。提前退休人员，按职工年龄档次相应确定划入个人帐户的比例。

2.个人医疗帐户的本金和利息为个人所有，只能用于本人的医疗支出，可以结转和继承，但不得提取现金和挪作他用。个人医疗帐户当年结余基金，可按城乡居民活期存款利率计息；一部分相对稳定的沉淀基金，可按同期城乡居民定期存款利率计息。

3.用人单位缴纳的医疗费用划入个人帐户后剩余的部分，作为统筹医疗基金。统筹医疗基金，原则上由矿务局（公司）社会保险机构管理，集中调剂使用；煤管局（厅）社保机构可从中提取不超过5％的比例作为省级医疗保险调剂金，用于平衡所属单位间的医疗负担差异，抵御医疗风险。部社保机构按此比例，相应提取直管矿务局（公司）的医疗保险调剂金。

（三）医疗费用的支付办法

1.职工所发生的医疗费用先由个人医疗帐户支付。个人医疗帐户用完后的其余医疗费用，按年度计算，在本人年工资收入5％以内的部分，全由个人支付；在本人年工资收入5％以上的部分，由统筹医疗基金和个人共同负担，其中个人负担的比例分段确定：5000元以下的部分，个人负担10％；5000元至10000元的部分，个人负担8％；超过10000元的部分，个人负担2％。

2.退休人员所发生的医疗费用，先由个人医疗帐户支付。个人医疗帐户用完后，直接由统筹医疗基金支付，但个人要负担一部分；个人负担比例为职工分段负担比例的一半，即分别为5％、4％、1％。

3.在个人帐户支付之外，全年累计个人负担医疗费用超过本人上年度工资（退休费）总额的一定比例时（暂定为20％，可根据本单位的实际情况适当提高），超出部分从统筹医疗基金中支付。

4.国家认定的甲类传染病等特殊病种，或实施 计划生育手术及其后遗症所需医疗费用，由统筹医疗基金支付。

5.工伤和职业病的医疗费、直系亲属半价医疗费、独生子女医疗费、卫生防疫费、医疗行政管理费、医务人员工资及各种津（补）贴、职业性体检费，以及医疗机构的基本建设、医疗设备的购置与维修等费用，不列入医疗保险基金的支付范围，可按现行办法继续执行。

（四）医疗机构的配套改革和内部管理

医疗机构的规划、基本建设及大型医疗设备的购置、维修，应根据医疗机构的不同情况，按照权利与义务相统一，谁主管谁负责的原则，确立管理体制，理顺投资关系，明确主管单位应承担的经济责任，规范资金供给的范围和方式，并应随着经济收入的增长，增加对医疗机构的投入。

实行定点医疗和定点购药。医疗保险机构会同卫生部门，负责定点医疗机构和定点药店的审定。审定定点医疗机构应充分发挥煤炭系统现有医疗抢救预防保健网的作用，并使之进一步巩固发展完善。允许患者持定点医院医生开具的处方到定点药店购药。

根据国家和煤炭部的有关规定，结合行业特点和本地区、本单位的实际，卫生部门会同社会保险等相关部门，制定基本医疗服务范围，医疗诊治技术规范和合理的、分档次的医疗收费标准，可报销药品目录等，以加强对医患双方的有效制约，促进医疗单位改善医疗服务，降低医疗费用。

医疗保险机构应与定点医疗机构和定点药店签订有关基本医疗保险服务范围、项目、费用定额等内容的合同，明确双方的责任、权利和义务。超出规定范围的医疗服务和药品，其费用不能在个人医疗帐户中开支，医疗保险机构也不予支付。

积极试行医疗服务平均费用定额结算支付等办法，采用平均门诊人次费用、平均床日费用、平均住院天数等指标，对医疗机构实行定额管理，节奖超罚。

随着改革的逐步深化，经主管部门批准，要合理调整医疗机构的收入结构和医疗收费标准，适当增设体现医务人员技术劳务价值的医疗收费项目并调整这类项目的收费标准，降低大型设备检查收费标准。在合理用药的基础上，降低药品收入在医疗业务总收入中所占的比重。医疗服务收入和药品收入要分别管理、分别核算。

医疗机构应加强医务人员的医德、医风教育，制定与完善必要的规章制度，规范与引导医疗行为，做到合理诊疗，优质服务。

医疗保险经办机构要定期对定点医疗机构和药品销售单位的服务情况和收费标准进行考核检查和监督。

（五）医疗保险基金的管理与监督

医疗保险基金由社会保险机构负责经办。

坚持以收定支、收支平衡、略有节余的使用原则，建立健全医疗保险基金预决算审批制度、财务会计制度和审计制度，各项开支要厉行节约，杜绝浪费；医疗保险基金要专款专用，不得挪作他用，要确保基金的安全，实现保值增值。

建立科学的运行机制，提高医疗保险的社会化服务水平，简化费用报销、帐户结算等手续，为职工提供方便。

建立由财务、审计、工会等部门和职工代表参加的医疗保险监督组织，定期审查医疗保险基金的收支、运营和管理、服务等情况，并向职工代表大会报告。

四、改革的其他有关政策

（一）对离休人员、老红军、二等乙级以上革命残废军人实行特殊优惠医疗政策。个人不缴纳医疗保险费，其医疗费用由统筹医疗基金支付。允许各单位对上述人员在每月给予适当的医疗补助费的基础上，实行个人承担部分医疗费用的办法，但个人负担比例应低于退休人员的负担水平。

（二）对因个人负担医疗费用过多而影响家庭基本生活的职工和离退休人员，其所在单位应按有关规定予以救济或补助。

（三）发展职工医疗互助保险和商业性医疗保险，作为基本医疗保险的补充，以满足规定的基本医疗保险之外的医疗需求，但要坚持自愿参加、自主选择的原则。

五、组织领导与机构

职工医疗保险制度改革政策性强，涉及面广，关系到广大职工和离退休人员的切身利益，是一项错综复杂的工作，具体运作过程中，难度很大，必须加强组织领导，确保这项改革顺利进行。

（一）煤炭部和煤管局（厅、公司）、矿务局（公司）分别成立由党政领导及社保、卫生、劳资、财务、审计、 人事、工会、离退休管理等部门组成的医疗保险制度改革领导小组，负责研究并组织制定本单位医疗保险制度改革的具体实施意见，协调各方面之间的关系。

（二）部、省局、矿务局三级社会保险机构作为医疗保险的经办机构，相应吸收卫生、财务、劳资部门人员成立医疗保险制度改革办公室，隶属医疗保险制度改革领导小组领导。其主要职责是：1.负责制定本单位的职工医疗保险制度改革实施细则；2.组织制定基本医疗服务范围、医疗诊治技术规范、可报销药品目录等基本医疗服务的有关规定；3.负责医疗保险基金的筹集、运营和管理；4.监督医疗机构的日常工作，规范医务人员的医疗行为，控制医疗费用的不合理增长；5.政策咨询、宣传，纠纷仲裁及其他相关配套服务工作。