贯实经济运行要点总结汇报

一季度以来，在县委、政府的正确领导下，全县上下紧紧围绕县人大十一届二次会议确定的经济社会发展目标任务，深入学习实践科学发展观，积极实施“项目推进年”活动，努力扩大内需，保增长、保民生、保稳定，一季度全县经济稳中有增。

全县生产总值完成38157万元，完成年度目标任务18.3亿元的21%，同比增长8.7%；其中：第一产业完成11695万元，完成年度目标任务6.7亿元的17.9%，同比增长5.0%；第二产业完成5620万元，完成年度目标任务3.6亿元的15.6%，同比增长4.0%,其中：工业总产值完成3988万元，同比下降3.5%；第三产业完成20842万元，完成年度目标任务8.0亿元的26.3%，同比增长12.0%。财政总收入完成7268万元，完成年度目标任务15280万元的47.6%，同比增长60.8%,其中：一般预算收入完成3766万元，完成年度目标任务8066万元的46.7%，同比增长46.3%；全社会固定资产投资完成19144万元,完成年度目标任务9.1亿元的20.9%，同比增长77.3%；社会消费品零售总额完成14078.4万元,完成年度目标任务6.1亿元的23.0%，同比增长17.5%；农民人均现金收入804.1元，同比增长20.84%。

一、第一季度经济运行情况及特点

(一)农村经济平稳增长，总体形势较好

一是农业总产值及各分项指标均有所增长。完成现价农业总产值18184万元，同比增长5.5%（按可比口径算，下同），其中：农业产值10020万元，同比增长4.3%；林业产值559万元，同比增长5.8%;牧业产值6730万元，同比增长6.5%；渔业产值454万元，同比增长8.1%；农林牧渔服务业产值421万元，同比增长17.3%；肥猪出栏53288头，生猪存栏349054头，分别同比增长5.8%、4.6%；肉类总产量达4946吨，同比增长5.6%。二是夏收农作物生产减产已成定局。全县夏收农作物播种面积25.6万亩，同比增2.2%，其中：粮食作物19.42万亩，调减4.9%，经济作物6.18万亩，同比增34%。由于旱情严重，减产形势不可逆转。预计夏粮产量2723万公斤，同比减408万公斤，减13%。油菜籽播种3.09万亩，同比增77.69预计产量达380万公斤，同比增98万公斤，增25.8%。冬春蔬菜产量预计达1.5万吨。三是农业生产进展有序。春耕物资就位早、就位快，截止3月底，全县包谷、水稻良种到位率达100%，到户率达90%以上，各类农资就位情况良好，农资价格处于高位运行的态势；小春收获进度快，全县小春收获9.21万亩，油菜0.58万亩，蔬菜0.69万亩。水稻育秧0.15万亩，预计4月20日，全县育秧基本结束。四是茶叶、蚕桑产业稳步推进。截止日，茶叶新植面积落实5000亩，尚未开槽，低改面各落实5000亩，蚕桑新植开槽面积9134亩，移栽9134亩，组织桑苗1518.26万株。

(二)工业经济整体呈下降趋势

由于次贷危机引发的全球性金融危机对实体经济影响的进一步扩大，一季度全县完成现价工业总产值20110万元，同比减少12.95%（按可比价同比减少5.24%）。分行业看，一是建材工业在全县的支柱地位更显突出。建材工业完成现价工业产值8841万元，占完成现价工业产值的43.96%，同比增3.19%。其中：昆钢水泥建材公司生产水泥31.28万吨、熟料23.44万吨，同比分别增19.07%、3.72%，完成现价工业产值8731万元，同比增5.08%；建材公司生产水泥4000吨，完成现价工业产值110万元，同比分别减59.18%、57.53%。二是食品加工业减产减收。今年由于制糖业开榨时间较上年推迟近一个月，其他农产品加工业大多数停产，食品加工业共完成现价工业产值6698万元，占全县已完成工业产值的33.3%，同比减33.65%。三是水电工业发电量略减。月，由于天旱无雨枯水期较长，水电工业发电2473万度，同比减163万度，完成现价工业产值1755万元，同比减少10.18%。四是其他行业产值有所回升。由于项目建设的拉动，乡镇集体等其他行业完成现价工业产值2816万元，同比增31.28%。

三)固定资产投资快速增长

一季度，固定资产投资在国家扩大内需、保增长的宏观政策作用下，延续了去年的快速增长态势。完成全社会固定资产投资19144万元，同比增长77.26%。其中：城镇投资完成16444万元，同比增长110.6%；农村私人投资2200万元，同比增长12.0%；房地产开发投资完成500万元，同比增长25.0%。增长的原因有以下几个方面。

一是投资项目增多，带动了投资加快。一季度，我县固定资产投资项目33个，比去年同期增加14个，增长73.6%，其中总投资500万元以上项目有23个，同比增加项目10个，增长130%，固定资产投资涵盖公共管理和社会组织等十一个国民经济行业。二是重大项目建设进展顺利。全县计划投资1000万元以上的重大项目18个（包括在建项目），完成固定资产投资16979万元，占全县固定资产投资的88.69%。特别是工业园区、交通、水利、城建等重点项目建设，已完成投资7093万元，占全县固定资产投资的37.1%，为全县固定资产投资快速增长打下了坚实的基础。三是交通运输投资继续增加。今年以来，随着公路等一批重点交通项目陆续进入全面施工阶段，投资迅速增长。今年至月份，我县交通运输、仓储和邮政业投资同比净增976万元。四是城乡基础设施建设加快，投资力度增强。县城基础设施建设、垃圾站、朝阳城建设等项目施工进展顺利，县城基础设施项目完成投资2714万元，同比增长69.3%。五是房地产开发势头仍然强劲。房地产企业完成开发投资500万元，同比增长25%，增势保持良好势头。六是农村投资增长平稳。农村固定资产投资完成2200万元，比去年同期增长12%。

(四)城乡消费品市场活跃

一季度，全县实现消费品零售额14078.4万元，同比增长17.46%，其中：城市市场消费品零售额完成6235.7万元，同比增长18.05%，农村市场完成7842.7万元，同比增长17%。分行业看，公有制经济企业消费品零售额完成751.5万元，同比减少11.26%，非公有制经济完成13326.9万元，同比增长19.65%;批零贸易业完成11071.4万元，同比增长16.97%，住宿和餐饮业完成2556.1万元，同比增长19%，其他行业完成450.9万元，同比增长21.05%。

从以上数据可以看出，一季度消费品市场运行主要有以下几个特点：一是城乡市场共同增长。二是各行各业协调发展，全面实现增长。三是“一增一减”的经济格局依然存在，公有制经济企业消费品零售额仅完成751.5万元，同比减少11.26%，这需要我们在体制改革上继续深入探索，在经营的管理和方向上做出调整。

年中央制定的刺激消费政策，家电下乡活动现已正式启动。预计，随着政府消费政策的渐落实、物价的不断稳定、市场销售有望增长。

(五)财政收入快速增长

一季度，全县财政收入完成进度快，增幅高，实现首季开门红，全县财政总收入完成7268万元，同比增收2747万元，增长60.8%，为年初预算的47.6%。其中：一般预算收入完成3766万元，同比增收1192万元，增长46.3%，为年初预算的46.7%。

由于政府重视，财税部门征管措施得力，地方财政总收入、地方财政一般预算收入分别超序时进度23和22个百分点。一般预算收入呈现出在入库时间、金额上的不均衡，受一次性因素影响较大。从收入结构来看，税收收入完成3187万元，占一般预算收入的比重为84.6%，拉动一般预算收入增81个百分点。保持增长的税种主要是：增值税完成409万元，同比增收39万元，虽然增值税转型改革全年预计我县减收400万元，但一季度仍然增收的主要原因，一是龙陵康丰糖业旧城、龙坪分公司实现销售，入库增值税较上年同期增收；二是加大了对石灰石资源税的征管力度，实现资源税90万元，同比增收77万元，烟叶税实现1909万元，同比增收1583万元；三是xx永昌铅锌公司股权转让,缴纳个人所得税(100%部分)1481万元，使个人所得税(8%部分)同比增收107万元。

(六)金融形势运行良好

一季度，金融机构认真贯彻落实国家适度宽松的货币政策，信贷投放适度增长，信贷结构不断优化，金融继续保持平稳发展态势。一是各项存款平稳增长。三月末，全县金融机构存款余额159680万元，同比增长26.48%，其中：城乡居民储蓄存款109888万元，同比增长26.18%。二是增长结构发生变化。存款中储蓄存款和企业存款分别为11亿元、2.85亿元，分别占各项存款的69%和18%。就近三年的情况，从余额上看，储蓄存款平稳增加，企业存款波动下降；从占比情况看，储蓄存款占比逐渐增加，企业存款占比呈逐渐减少的趋势。企业资金运行审慎。三是贷款大幅增长。各项贷款余额77067万元，同比增长4.64%点。从结构分布上看，短期贷款占71.3%,比年初降低了2.66个百分，没有出现目前大环境下期限结构错配的问题；从投向上看，一季度信贷增长基本上是涉农贷款，占68.41%,其次是私营及个人消费贷款，分别占5.7%和14.15%，其中：对于个体私营经济体贷款余额增加了819万元，增长了4.2倍，个人消费贷款余额增加2035万元，增长了60%。这是近十年来个私贷款和个人消费贷款的首次大幅增长，预示县域经济结构开始自发微观调整。工业贷款一季度处于停滞状态，结合企业存款状况来看，工业企业资金运行不景气。四是现金流转呈“回笼”态势。三月末，金融机构累计现金收入144042万元，累计现金支出135110万元，收支相抵累计回笼现金8932万元。

二、经济运行中存在的主要问题

（一）农业基础薄弱，农业农村发展滞后，抵御自然灾害、市场风险能力低

长期以来虽投入大量资金，进行土地开发整理及农田水利建设，但由于我县地处高原山区，自然条件差，农业的灌溉和排涝能力依然薄弱。如年的小春播种时，因连日降雨无法进行及时排涝，造成作物发芽率低；而在农作成长的关键阶段，又因干旱得不到及时灌溉，导致农作物成长不利，致使今年小春大面积减产欠收。农资价格长期处于高位运行，农民的购买力弱，保障农业生产投入压力大。由于受金融危机的影响，茶叶加工企业相继压缩产量甚至停产，丝绸公司的缫丝厂迟迟未动工，茶叶、蚕茧市场价格低迷，比较效益低，市场风险直接转嫁到农民身上，产业发展受阻。

（二）工业经济增速下滑，运行质量下降

一季度，受诸多不利因素影响，工业经济呈现负增长态势。不利因素有：一是产品价格下下跌。由于受产品价格下滑影响，不仅洱茶至今无产量，而且好多工业产品因此减值，特别是金属硅、铅锌矿价格下滑50%以上，糖价下滑20%，酒精价格下滑41.3%，严重影响了企业生产经营。二是部份停产减产企业难以恢复生产。自年月以来，县矿业公司、永年茶叶公司、大农食品公司、星晨硅厂生产断断续续。年月大农食品公司已启动生产，永年茶叶公司正在收购茶叶，但是2户冶金工业近期内仍然无法恢复生产。三是企业规模小，抗市场风险能力弱。我县年包含保山电力公司县分公司、公司旧城、分公司3户企业在内共有规模以上工业企业10户，除昆钢水泥建材有限公司外，其他企业生产规模较小，抗市场风险能力较弱，发展难。

（三）固定资产投资进度慢，投资结构矛盾依然存在

一是投资总量偏小，占全市比重较低。月份，我县全社会固定资产投资完成19144万元，虽然同比增加了8344万元，但仅完成目标任务的21%，占全市全社会固定资产投资总额的8.3%，明显落后于兄弟县，远远不能满足我县经济又好又快发展的需要。二是项目前期工作不到位。一些部门和项目单位对前期工作的重要性认识不足，前期工作的力度和深度不够，所进行的招投标等存在不完善、不规范现象；有些项目土地问题、配套资金问题等，迟迟得不到落实。以上这些往往使项目开工时间一拖再拖，不单影响全县的投资进度，而且对项目的进一步争取和招商引资工作带来了负面影响。三是投资结构矛盾突出。全社会固定资产投资中第一、二、三产业投资分别占投资总额的12.03%、10.03%、77.94%。一、二产业投资比重偏低，投资方向主要集中于交通运输、水利等基础性投资。

（四）财政收入总量小、质量不高，投入经济建设资金不足

一方面财政总收入虽然增速较快，但总量太小，上级分享收入所占比例大，形成地方财力的量很少。全县实现的财政总收入7268万元中上级分享的部分为3502万元，占总收入的48%，形成地方财力的一般预算收入3766万元仅占总收入的52%，随着水长工业园区产生的增值税增长，这一情况有进一步加大的趋势。另一方面，全县当年可用财力32390万元，其中：上级补助22664万元，占70%，总人口人均可用财力972元。受有限财力的制约，随着云维集团20万吨电石、5万吨醋酸乙烯化工等项目入驻,财政支持经济建设的投入不足，在工业园区建设的关键时期，“吃饭”与发展的矛盾显得尤为突出。

三、下步措施

（一）抓好农业生产，培植、稳固特色和传统产业

一是落实年全县烤烟生产意见，确保完成23.5万担收购任务;积极推进现代烟草农业进程，做好现代烟草农业试点工作，实现烤烟产值1.6亿元以上，烟叶税3500万元以上；实现烤烟规模、质量、效益协调发展。二是狠抓以良种为龙头的科技措施推广。推广水稻良种8.2万亩，良种覆盖率达98%以上，杂交玉米15.8万亩，良种覆盖率达95%以上。同时，切实加强政策宣传，强化引导，动员农民购置农业机械，确保年农机购置补贴任务圆满完成。三是稳步发展畜牧业。围绕实现畜牧产值5亿元、肉类产量3.4万吨的目标，稳定发展生猪产业，力争年末生猪存栏达40万头以上，全力扶持和推广畜牧规模化、标准化健康养殖，建设生猪养殖小区，扶持生猪养殖规模大户，建设生猪养殖示范村和牛羊养殖示范村，着力培育和引进龙头企业和肉食品加工企业。四是着力打造特色产业。全力推进新植桑园2.7万亩的计划，实现年养蚕2.8万张，交售鲜茧92.4万公斤，交售产值达1800万元；努力完成新植茶园0.5万亩，低改0.5万亩的任务；抓好新植核桃6万亩项目，使总规模达到25.1万亩，社会产量达707吨，产值达2100万元。积极推食用菌栽培、蔬菜播种及甜柿发展计划。

（二）突出重点。进一步加大招商引资工作力度

要以解放思想、更新观念为先导，加强领导，高位推动，把招商引资工作作为经济工作的重中之重来抓。要进一步理清思路、完善招引资政策、增强做好招商引资工作的紧迫感和责任感。党政主要领导要亲自抓招商引资工作，切实把招商引资工作抓紧抓好，要充分发挥石灰石资源、特色农副产品等方面的优势，通过招商引资，大力发展化工产业、农副产品精加工工业。

（三）加强综合协调、服务，力促工业经济提速增效

一是全力促进云维集团年产20万吨电石、5万吨醋酸乙烯一期工程项目建设，力争年内投产并实现产值2000万元。二是加强蔗糖产业管理。一方面加强砍运协调工作，保证甘蔗入榨的有序进行；另一方面是加强水利设施建设，改善蔗区生产条件，加强甘蔗中耕管理。三是加强跟踪调研，确保全年计划目标任务的完成。对今年第一季度减产、停产、未开工企业进行深入调研，了解他们的实际困难，征对实际协调金融、税务等部门，为他们提供优惠政策，帮助他们恢复生产，从而促进我县经济的增长。

（四）全力以赴抓好固定资产投资工作

按照县委、政府年初确定的固定资产投资目标和“项目推进年”的指导思想，结合国家扩大内需这一千载难逢的好机遇，进一步明确责任，抓好落实，确保固定资产投资计划的顺利进行。一是对已开工建设的项目，抓进度、保质量、保安全。二是对即将开工建设的项目，进一步完善开工手续，作好开工前的各项准备工作，按时开工建设；三是对还没有进行招投标的项目，责任单位要尽快落实建设资金，作好项目招投标的各项准备工作，完成招投标，力争按计划开工建设。四是加强同上级部门联系与协调，积极争取项目建设资金，对已批复的项目资金紧追不放，争取尽快落实到位，确保项目建设按计划顺利进行。五是要进一步加大项目库建设，认真筛选对今后有重影响的项目，储备一批大项目，为今后保持固定资产投资继续增长奠定基础。