胶带采购管理制度

采购管理制度

1.目的

使公司采购管理制度化、规范化，保证采购工作质量。

2.范围

适用于本公司物资(原材料、备品件、半成品)采购的管理。

3.职责

3．1．原材料、备品件、半成品采购由供销部负责。

3．3．财务部对采购过程中票据的完整性、准确性进行检查、监督。

4内容

4．1．采购人员认真学习法律、法规和公司各项规章制度，并严格按照法律、法规和公司《合

同管理制度》签订供应合同。

4．2．采购员按采购计划进行采购。

4．3．采购时采购员认真核实所要采购物资的名称、规格(型号，)、等级、数量，采购过程中

必要时与物资使用部门进行沟通，避免误购。如误购承担因误购影响生产的责任。

4。4采购员应通过各种途径搜集物资信息，为正确选择供方提供可靠依据。

4．5．采购员严格按照同样的企业比质量、同样的质量比价格、同样的价格比信誉的比价原则，

选择合格供方，对所采购物资的质量负责。

4．6，外出采购，按时保质保量完成采购任务，不能及时购买的，应向所需部门说明情况，及

时向主管领导汇报，并积极采取其它措施以保证生产所需。

4．7．运输物资时，应以节约费用为原则合理租用车辆。租车费用结算需有正规的运输发票，

经部门负责人审核执行董事批准后结算。

4．8．采购员对所采购回来的物资应在当天交库房保管，采购员、库房保管员当场验收物资外

观质量，核实所采购物资名称、规格(型号)、等级，清点数量。

4．9．对己到库的物资供销部应及时通知生产部、使用部门进行检验或验收，检验或验收合格

后方可办理正式入库手续。未经检验或验收的物资；不得领用。

4．10．采购员应及时拿回采购发票，保证发票所列项目正确、发票不受损，做到票物相符、手

续完备。办理入库后，采购发票应及时交财务部，不得压票，

4，11．采购物资办理正式入库手续时，供销部填写原材料入库单，部门负责人、库房保管员、

采购员在入库单上签字，入库单上填写项目要求准确、完整。

4．12．采购员出差返回公司后，应如实填报出差时间、地点，各项票据和费用，必须在一周内