胶带销售管理制度

销售管理制度

1.目的

为加强销售管理工作，提高销售人员业务素质，扩大销售市场份额，特制定本制度。

2．范围

本制度适用于公司供销部门的管理工作。

3．内容

3.1执行公司下达的各项工作，完成规定的销售任务指标。

3．2销售员应通过不断的学习，在提高业务水平的同时，熟知产品标准，掌握产品结构及性能。做好售前售后的服务工作，增强用户对产品质量的可信度。

3.3积极开展市场调查，收集市场信息。密切注意市场动态，以书面形式做好信息反馈工作。

3．4认真学习法律、法规和公司各种规章制度，并严格按照公司的Y1)CX~--06{与顾客有关的

过程控制程序》和YDGL-10《合同管理制度》做好合同、标书的评审和签订工作，保证签订合

同无差错。

3.5供销部应建立用户档案，经常征求用广对公司产品使用情况的书面意见，每年对用户的

满意度进行测量，并将统计结果反馈到各相关部门，以便改进。如果是服务方面的问题，供销

部应积极采取纠正措施予以纠正。

3．6建立个人销售档案，销售员就自己管辖区域内所售的产品、规格、型号、数量、使用情

况、货款回收情况等随时向供销副总汇报。

3．7与生产车间及职能部门就产品的质量、使用状况等进行经常性的沟通。

3．8做好用户来信、来函及电话的记录，并做到处理及时、有序。

3．9根据合同规定的产品规格、型号、数量等要求填写产品加工单，并报生产部安排生产。

3．10供销部在向顾客运送货物时，必须签订运输合同，并对产品运输过程中出现的影响产品

质量的事情负责。如不能按时发货，应提前与用户协商，经对方同意，方可改动发货时间；如

顾客不同意，不得自作主张，擅自改动发货时间，以免造成不良影响。

3.11合同修订后应及时通知生产部，避免造成不必要的损失。

3.12负责收集顶帐物资的供方资质材料，对大批量顶回的物资，销售人员和保管员当面点清

数量，检验合格后方．检验合格后方可入库。

3．13做好内部销售费用管理工作。

3．14对生产出的产品及时入帐，对各类销售帐目要进行月未盘点对帐，做到帐物相符。开票

无差错，并按时送报表。

3.15销售货物的产品码单要列明产品规格、型号、数量、单价等，并有提货单位人员签字。

3.16供销部应及时向财务部出具清晰、准确的售货凭证，以便财务部向用户开具发票。发票

开好后，应及时移交顾客。

3．17销售人员出差返回公司后，应如实填报出差时间、地点，填报各项票据和费用，一周内

必须到财务部结算。

3．18销售人员及时与自己负责的用户对帐，每年履行一次对帐手续，做好货款回收工作。