出入库范文10篇

出入库范文篇1

设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：

（一）设备（材料）入库制度

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。

2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

（二）、设备（材料）出库制度

1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。

2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。

6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。

(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序

1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

出入库范文篇2

设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：

（一）设备（材料）入库制度

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。

2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

（二）、设备（材料）出库制度

1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。

2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。

6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。

(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序

1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

出入库范文篇3

目前，物资管理在各个中小企业都是必须要开展的业务。根据分析，我们认为中小企业在物资管理上还存在着以下问题:

1)仓库、物资基础信息不全，很难及时按照要求进行物资的出入库。在一个企业中每天出入库的物资是很庞大的，如果基本的基础信息不全，要想做到后期的出入库操作是不可能的。例如:物资的基本信息不全，就会在后期的查询以及出入库操作中出现错误。有些动作还是不可操作。经过以上分析，物资管理系统必须具有以下功能:仓库基本信息:包括填写仓库的基本信息，并且能够对仓库信息进行查询修改;物资基础信息:包括填写物资的基本信息，并且能够对物资信息进行查询修改;供应商信息管理:包括填写供应商的基本信息，并且能够对供应商信息进行查询修改;员工信息管理:包括填写员工的基本信息，并且能够对员工信息进行查询修改。

2)出入库手续过程复杂，从而导致物资出入库过程缓慢，并且人工管理容易出错。由于物资的多样性，有时需要多人管理物资的出入库，这也容易导致员工对各自的职责相互推诿，从而影响物资发放与接受。同时，在实际的操作过程中，有些物资出库后又被退回仓库。这就需要系统有入库退货的功能。在物资的保管中，有些物资不可避免地会出现报损和报废的现象。这种情况也需要系统有处理的接口。经以上分析，系统必须具备物资出入库管理、物资出库管理、物资入库退货、物资报废管理等功能。

3)对物资的各种查询也一直是对物资管理的难点，由于物资管理涉及方方面面，比如:物资本身、供应商、仓库等。由人工来进行查询明显是费力得不到好结果的做法，而且不能及时更新。相应管理者需要某种查询结果时，往往要耗费大量的人力物力来完成，而且还需要等待。这在市场快速变化的今天，是不合时宜的。经以上分析，系统需要包括物资出入库查询、物资报销查询、供应商结账查询、物资退货查询等等。

4)会计科目用错或会计科目虽未用错，但实际记账金额大于应记金额的错误账款。一般情况下，在及时发现错误，没有影响后续核算的情况下多使用红字冲销法。物资账目的红字冲销对企业的会计人员也是必须要具备的功能，经以上分析，系统需要包含:入库票号冲销、出库票号冲销、入库退货票号冲销、维修票号冲销、报废票号冲销、报损票号冲销、报溢票号冲销、供应商结款票号冲销等功能。

2系统总体设计

2．1系统架构

系统采用B/S模式的高可靠性和方便性来架构系统应用，这样只要能够连接上Internet就可以在各个不同的办公地点的计算机上进行操作管理。不论对具体物资操作人员还是公司的管理层人员来说，都是一种很好的架构模式。

2．2系统数据库设计

系统整体需要的表很多，主要有入库单表、入库明细表、入库类别表、出库单表等。通过主键建立表与表之间的关系，在设计过程中要尽量保持较小的数据冗余度。

3系统功能模块实现

根据系统的需求分析，可以将系统从功能上分为基础信息、物资管理、信息查询、红字冲销、系统五大部分。

3．1基础信息

基础信息模块主要由仓库基础信息、物资基础信息、供应商基础信息、员工基础信息小模块等组成。这些小模块都能够提供用户对各种基础信息的收集功能，通过这些模块界面用户可以将企业所涉及到的各种信息都收集到数据库中，以备下一步应用。这个步骤很简单，但是也很重要，是后面各个步骤的信息来源。其中物资基础信息模块是基础信息收集的重点模块，在这个模块中主要实现物资的相关信息查询、添加、取消、修改、删除等操作。物资基础信息包括:物资名称、物资编码(由公司内部统一制定)、价格、采购单位、条形码等信息需要用户进行输入。同时在物资基础信息模块中也要提供简单的查询功能，可以设置多种查询条件，以备用户在当前界面进行查询。其它的模块功能基本和物资基础信息模块类似，只是各有各自的具体输入收集内容。

3．2物资管理

物资管理模块主要由物资出入库管理、物资入库退货、物资维修管理、盘点打印等小模块组成。物资管理的基本功能是对出入库的物资进行管理，还包括对物资维修、物资报损等情况进行处理，最后还要能进行简单盘点打印，实际就是一个小结统计功能。物资出入库管理包括入库和出库两个方面，在入库方面主要功能是记录物资进入仓库的相关信息，在出库方面主要功能是记录物资流出仓库的相关信息。这两个模块是物资管理功能的主要模块，其在实现原理上也是类似，只是出入方向不同。入库管理需要登记供应商名称、操作员、负责人、物资名称、单价、数量、金额、存放仓库等信息。将这些录入信息都存放到后台数据表中，方便企业对物资的管理。出库管理则是物资的流出，需要登记领取人、操作员、库管员、物资名称、数量、仓库名称等信息。出库物资实施登记保存后，实际上是从数据库表中删除或者减除掉相关的物资记录数量。物资维修管理是对维修物资的修缮进行管理，有些物资由于时间的原因或者其它原因，出现了一些问题。这时需要有员工对其进行处理维修。

3．3信息查询

信息查询模块主要由物资出入库查询、物资退货查询、物资维修查询、物资报废查询、物资报损查询等模块组成。在实际的应用中，很多情况下都要查询物资的当前状况。在手工阶段，查询信息的获取是费时费力。同时也达不到时间的要求，往往员工整理好信息以后，这条信息对于领导的参考价值大大降低。所以，有一个能够及时查询物资各种信息的模块对于整个系统来说是非常必要的。物资出入库查询模块可以设置各种查询条件，包括模糊查询，要有一定的灵活度才能满足用户各种各样的查询要求。查询结果可以在界面直接显示，同时如果有需要也可以以不同的格式进行保存，以方便调阅。各种查询都是基于后台的各个表单，因此往往涉及到多个表之间的链接查询。这就要求在代码部分设计好查询语句，以高效率完成查询工作。

3．4红字冲销

红字冲销模块主要是由入库票号冲销、出库票号冲销、入库退货票号冲销、维修票号冲销、报废票号冲销、报损票号冲销等模块组成。在企业中，在需要冲销功能时，可选择此处的红字冲销模块，按照各自的需求进行相应操作。

3．5系统

系统模块由系统登录、口令修改、系统退出模块组成。这个模块功能主要是对于登陆用户的选择、口令的修改等，属于辅助功能模块。

4结束语

出入库范文篇4

一、存货基本介绍

所谓存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的半成品或商品，处在生产过程中的产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。[1]对于生产性公司而言，即便是一个零件从采购入库、保管、支领登记、生产加工到成品出厂也必须经历存货管理的各个环节，且在各个环节均存在着存货管理的风险，如不进行有效的内部控制，就会“牵一发而动全身”，影响整个公司的正常生产经营。

二、公司存货管理循环内部控制现状分析

本文所研究的公司是一家生产性企业，其存货包括1500多个品种的原材料、40多种半成品和30多种不同型号的成品。对这些存货进行有效的管理才能为财务提供准确的基础数据，才能提高公司整体管理水平，降低存货资金风险。然而，该公司在进行存货管理过程中，受多种原因的影响存在着各种问题和不足，极大地制约着该公司管理水平的整体提升。这些问题和不足表现在：（1）原材料出入库环节的不足：由于种类繁多，且很多零件十分细小，逐一清点难度较大，大多以供应商提供的送货单上显示的数据为准。一旦供应商所送数量不足，就会造成公司利益的损失。同时，由于库房工作人员很难做到按照“先进先出”的原则发货，就会导致某些先进入仓库的原料因时间过长失效，增加企业原材料成本。在支领环节，除了正常支领外，有时还存在特殊超领，如加工报废、技术人员领料进行试验等等，这些超领均需要走相应的超领手续，填写超领单。但由于该公司仓库负责人直接向财务部门提交超领单，没有与原始申请单进行核对，就难以为财务提供准确的数据。（2）成品出入库环节的不足。正常入库一般不会出现纰漏，但由于成品出库可能存在销售出库，返修出库、不良退货实验出库、补发出库和报废出库等多种情况，如果工作人员不细心或手续不完整，极易造成差错。（3）盘点管理存在的不足。该公司每个季度都有专门的部门组织一次存货盘点，盘点涉及多有存货和所有环节。但由于盘点结果的统计没有专门进行复核，没有确认盘点票的真实有效性，盘点出现差异的原因事后没有进行深入专业的分析，往往使盘点流于形式，不能通过盘点发现企业管理中存在的不足，盘点起不到应有的内控作用。

三、完善公司存货循环内控机制的对策分析

一是严把原材料入库关。原材料入库，除认真清点、核对数量、型号等信息外，还要对材料质量按比例进行抽检，确保入库材料品质得到保证，避免入库时就是失效产品或瑕疵品。二是加强对不良品退货流程的控制。对于生产过程中发现的不良品，在给供应商结账时应扣除不良品数量，或要求供应商补足相应的不良品后再结账。在不良品申请入库时，应在清单后附注原始凭证，经仓库确认无误后，统一保管，并在规定的周期提交给财务部门。双方确认无误入库后，仓库人员应立即对不良退货进行标识，单独放置，写明数量以及入库时间，并与订货部门联系，由该部门统一通知供应商取回。三是成品出入库的管控。成品出入库的管理较之原材料相对简单，在对成品出入库管理的重点是保证数量的准确性和提高管理的效率。在这一环节，要首先明确管控所要达到的目标。在仓库内不同区域设置明显的成品型号标识，相同型号的成品存放在固定区域，由专人进行保管、做好登记，在出货时，严格按照先入库的先出原则，确保成品不在库内存放时间过长。同时，库管工作人员一定要注意存放内存放成品的总量控制，不能因挤占空间占用通道，要确保正常作业有一定的空间。一旦出现因质量问题成品退货，要及时将不良品进行明显的标识，并与良品区分存放，避免将不良品再发出造成公司不必要的损失。四是加强报废流程的控制。报废管理是很多公司存货内控管理的薄弱环节，公司应明确专门部门对存货是否达到报废条件进行严格的审定，并认真查找报废原因，避免再次出现类似情况。在将报废存货转交处理时，双方要履行严格的交接手续，清点好数量、核对好型号，将双方签字确认好的单据交财务部门进行账目处理。

作者:何盛峰 单位:河北开滦集团公司

出入库范文篇5

关键词：RFID；射频识别；物流包装

在物流包装行业中，随着制造环境的改变，产品周期越来越短，小批量、多品种的生产方式，对库存管理的要求越来越高。如果不能保证及时准确而有效地进货、发货和库存控制，将会给企业带来较大损失，因而必须建立新型的库存管理系统。为此，本文设计了一种基于RFID技术的新型物流包装管理系统。利用该技术的非可视性阅读和多标签同时识读等特性，可以有效地完成收货、上架、捡货、补货、发货、盘点等几个流程，并将其作为一项企业基础设施来提供资产、库存、材料实时位置和状态的稳定数据流，以便进一步提高企业竞争力。

一、RFID技术简介

射频识别(RadioFrequencyIdentification，RFID)技术，是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术。目前，利用电子标签、RFID通信技术，可实现全球物品跟踪与信息共享的物联网。这将在全球范围内从根本上提高对产品生产、运输、仓储、销售等各环节物品的流动监控和动态协调管理水平。该技术的实现至少包含射频标签和阅读器两部分。RFID阅读器通过天线与RFID射频标签进行无线通信，可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入。RFID射频标签芯片上有可擦写可编程的只读存储器来储存识别码或其它数据，可以作为货物的标识卡，具有非接触、工作距离长、可重复读写、识别运动目标等优点。RFID系统一般由电子标签、读写器、应用接口或中间件软件、传输网络、软件管理系统等构成，其中RFID中间件是将RFID硬件和应用软件结合在一起的媒介，仓库管理系统中各个模块需要使用RFID中间件才能够对电子标签进行各种操作。图1所示是RFID系统结构框图。

二、RFID技术在物流包装管理需求分析

随着物流包装企业规模的不断发展，仓库管理的物资种类及数量不断增加、出入库频率剧增，仓库管理作业变得十分复杂和多样化。传统的仓储管理系统通常使用条码标签或是人工仓储管理单据等方式，而这些仓库作业模式和数据采集方式已难以满足仓库管理的快速、准确要求，有着明显的缺点。人工管理时，手工登记不仅容易出错，而且工作效率低，仓库作业繁琐，人工成本较高;而条码管理则比较容易复制、不防污、不防潮，但只能近距离读取，一次只能读取一条。将RFID引入到仓库管理系统中，利用RFID数据容量大、可重复使用、无障碍读取等优点，不但可以减轻劳动强度，而且可以极大地提高工作效率。因此，基于RFID的管理系统可以大大简化物品的库存管理，满足信息流量不断增大和信息处理速度不断提高的需求。基于RFID的仓库管理系统可实现仓库的收料管理、出入库管理、移库管理和盘点管理等功能，可以方便企业对货物进行监管，并可方便地对仓库里物料的基本情况进行更新、删除和查询。

三、RFID技术在物流包装企业仓储信息系统的具体实现

（一）硬件配置。本系统的硬件涉及主控计算机、电子标签、手持式阅读器、固定阅读器、服务器等。服务器通过无线网络可以将主控计算机与叉车上的阅读器和手持式阅读器连接起来，以进行数据传输。本文用到的阅读器主要有以下两种：第一种是手持式阅读器：读写距离为2m左右，主要用于出入库、移库、盘点等操作;第二种是固定阅读器：读写距离在1m左右，主要用于叉车上，读取货物标签内的库位信息，并与库位标签上的库位信息进行核对。（二）软件设计。本系统的软件部分采用VisualBasic6.0开发平台，以C/S模式进行开发，数据库采用SQLServer2000，连接数据库采用ADO技术。操作系统为Windows2000、Windows2003、WindowsXP。利用系统中的用户管理模块可对用户进行分级管理，不同用户具有不同的权限，如系统管理员具有日常管理、入库管理、查询管理、移库管理、出库管理、打印等权限，而业务员则具有入库作业、查询管理、移库作业、出库作业、打印等权限。通过物料管理，可对仓库里所有物料的种类(包括名称、供应商、价格等信息)进行更新、删除和查询等操作，实现物料管理功能。仓库管理可对仓库里的物料货物实现收料、入库、移库、出库和盘点管理，并能导出每种功能模块的单据，以方便用户进行物料管理：还能提供收料、入库、移库、出库和盘点的明细，以方便用户查询。

四、RFID物流包装企业仓库系统业务流程

在本系统中，主控系统主要用于生成和发送出入库指令、移库及盘点指令;手持单元的任务是用手持式阅读器通过有线(或无线)网络与主控计算机连接，以下载主机发送的指令，并根据指令完成作业，再通过手持式阅读器将信息发送到主控计算机。叉车终端就是在叉车上安装固定阅读器，以便在收/拣货时，用其阅读器读取库位标签与入库指令上的库位信息并进行核对。电子标签是RFID物流包装企业仓库系统中的主要部件。由于RFID技术目前还未在物流包装企业的各个供应链上普及，所以，当货物刚从供应商处送过来时，往往是不贴标签的。而要将RFID技术应用于仓储管理系统，就必须使用RFID标签，所以，在入库之前，首先要制作需要的RFID标签。电子标签分为两种：一种为库位标签(包括库位编号及所放货物信息)，以便于管理货物的存放位置;另一种为货物标签，主要记录货物的各种信息(包括名称、数量、种类、价格等)。具体制作过程需要使用RFID读写器将库位信息写入到电子标签中，然后将电子标签固定在库位上，这样就可以方便管理员使用手待式阅读器读取库位信息。由于物流包装企业出入库时的货物数量较多，因此，还需制作托盘标签，便于实现大批量货物的管理。如果货物数量较少，则在每个货物上粘贴货物标签。同时这些标签都可重复使用，待货物出库时可取下送到入库处重复使用。剩下的流程都是在已贴上相应电子标签的前提下进行的。（一）入库作业。在入库管理中使用RFID技术的主要目的是减少商品入库过程所消耗的时间，增加入库过程中的准确性。其具体流程如下：1.当货物运送到仓库时，由工作人员检查货物数量、规格等是否都与数据库内手动生成的进货订单一致，如果一致，则准备入库;2.将物品放于入库托盘处，用阅读器读取货物信息，这样，计算机将根据货物信息自动分配库位地址;3.将库位号与货物编码下载到阅读器，工作人员根据该入库指令，利用叉车将货物运送到指定库位，通过叉车上的固定阅读器核对位置无误后，把货物送入库位(如有必要，也可以修改库位标签中记录的货物编号和数量信息)，若放错库位，系统则发出警报;4.将验收后的相关信息由RFID读写设备自动识别传送给计算机管理系统，及时更新数据库内的库存信息，同时打印入库单据。（二）出库作业。出库管理主要解决拣货和信息录入工作。利用RFID阅读器可直接读取电子标签内的内容，从而免去了拆箱检查的麻烦，省去了人工录入的繁琐工作量，大大节省了人工成本，而且可以提高工作效率和准确性。操作时，作业人员根据主机内的出入库管理系统软件生成销售订单，并将其相关的货物编码与相应库位等数据下载到阅读器中，作业人员就可按阅读器提示到达指定库位。然后，从库位上取出指定数量的货物放于出货托盘，并改写托盘标签和库位标签内物品数量。当货物运送到出口处时，可用阅读器读取货物信息并与出库指令对照。若不符合，则警告提示，进行人工检查：若符合，则通过阅读器向计算机读入出库信息，并生成出库单。最后，取下货物标签，以便可重复利用。（三）移库作业。当一批货物出库配送工作完成接近尾声，库存已经不多，或收到下一批大宗货物入库通知，需要进行移库、移仓操作时，如果采用人工移库的方式，常常会导致货物与库位情况不符，非常不利于下次拣货，给仓库管理带来非常大的不便。若采用RFID技术，则只需由计算机系统发出指令给作业员手中的阅读器，作业员看到指令后，即可定位相应的货物、数量，以将货物移到相应的目标库中;完成后，即可修改标签信息，并向系统计算机发回相应数据。（四）库存盘点。盘点的作用是保证库存实物与信息系统中记录的一致性。传统盘点的方法需要手工统计货物数量，不仅增加了作业人员的强度，而且大大加长了盘点周期，不利于掌握库存情况，即使货物缺失或被盗也不能及时发现。但是，利用RFID技术的话，只需要作业人员携带手持式阅读器进入库区，依次遍历全部库位后，便可将相应的物品编号、物品名称、物品所在库位条码以及物品在该库位上的数量等盘点结果传输给系统管理中心，并根据需要产生各种库存报表。利用RFID技术的盘点方式不仅可以减轻作业人员的工作强度，缩短盘点周期，提高数据的实时性，及时了解库存情况，做出合理进货计划，而且还可及时发现操作过程中出现的错误，保证物料的安全。

五、应用成效

将本仓库管理系统运用于物流包装企业，可取得较好的效果，主要表现如下：1.利用RFID技术可一次性读入大量标签，从而省去了人工录入的繁琐工作量，大大节省了人工成本，提高了工作效率;2.通过库位标签和货物标签可及时记录货物的变动信息(种类、位置、名称、数量等)，减少录入货物时的人为错误，提高了人、出、移、盘库等操作的精确率;3.由于入库等作业的可靠性提高，避免了许多不合理订单，大大提高了供货配给的运转周期;4.增大了仓库产品的吞吐量，减低了运转费用;5.采用射频技术能大大提高拣选和分发过程的效率与准确率，并加快配送的速度。

六、结语

出入库范文篇6

关键词：高校；后勤工作；物资保障；管理思路

高校后勤物资保障作为一项基础性和保障性工作，主要通过后勤提供水电、水电设备维修、绿化养护、基础建设及维修改造、餐饮、商业网、物业管理服务等基础工作，是高校协同管理的重要组成部分，直接影响着高校教学成果和人才培养成效。自高校实施后勤社会化改革以来，后勤物资保障水平对学校效益影响越来越重要。本文结合某高校后勤保障工作发展状况及体系建设情况，以及学校后勤物资保障体系建设总体上滞后于高校改革发展的实际情况进行研究分析，具体就如何提升管理人员素质，对高校后勤物资进行科学、规范管理，适应社会主义市场经济和我国高等教育改革发展的新形势，构建与高校发展相适应的新型后勤保障体系展开了探讨，并通过加强监督与管理，寻找构建新型后勤保障体系的路径，确保学校教学活动、科研活动和管理活动的正常进行，对促进学校的发展发挥了十分重要的作用。

一、当前高校后勤物资保障运行现状分析

近年来，各高校积极探索、实践适合本校的后勤物资保障体系建设，取得了一定成效，但在物资保障发展过程中也出现一些问题和不足，本文以某高校为例，通过实地调研、个别访谈、比较分析等方式，对学校后勤物资保障运行情况现状进行研究分析，得出以下结论。（一）缺乏科学有效的绩效评价体系和利益分配机制。目前一些高校后勤部门没有建立科学的绩效考核评价体系，利益分配机制基本还是传统的领导主观评价方式，绩效界定标准不清晰，评价主体的人为主观性占有较大比重，难以真正反映后勤职工的真实业绩，从而导致很多后勤工作人员缺乏服务意识，一些员工不知道高校后勤服务水平的提升和绩效考核有何关系，甚至产生误解或抵触情绪，也有一些员工对绩效考核体系的科学性、合理性及公平性产生质疑心理，导致影响物资保障工作，没有充分认识到绩效考核在管理中的正确作用。（二）缺乏完善的内控制度。部分高校领导对物资保障工作重视程度不够，认识上不到位，内部控制制度建设不完善，缺乏科学性、针对性、系统性和全面性的固定的绩效考核方法，考核方式比较笼统，没有专门的针对薪酬分配、奖金分配、培训效果等细化考核指标，不能根据实际运行环境的变化进行及时更新，以及忽略制度的执行，没有建立跟踪检查考核机制，包括招投标采购有时流于形式，没有建立物资保障责任追究机制，使内控制度成了摆设，甚至有时会发生在没有考核标准的情况下，临时召开会议，按投票多少排序或者根据个人撰写的工作总结进行民主测评决定，难以保证考核的合理性。（三）物资保障管理流程不统一。由于学校两部门合并为一个新部门，部分人员缺少互信基础和合作基础，物资管理相关成员各自有主观意见或思路，存在管理部门多或自行认找管理部门的现象，主观理解管理流程或客观理解程序管理不统一，出现问题后部门之间不主动沟通，各扫门前雪，甚至有的事不关己高高挂起，物资进出库运行管理和监督体系流于形式，虽然建立了《物资管理工作流程》初步解决了部分乱象，但由于或多或少地存在沟通不畅问题，导致业务交叉部分存在监管真空，在一定程度上制约了物资保障工作的进行。（四）物资出入库管理缺乏规范。物资保障的库管员只服从行政管理，物资管理意识欠缺，人员分工不合理，仓储库管员既是出库员又是入库员，表面物资进出有账，但经常发生账物不符现象。原有的旧库没有建账，物资转入新库后不能及时建账，导致入库员不知晓物资数量。物资出库随意性大，入库员收不到出库凭证，账目不清。进出物资不能及时盘点和对账，没有建立自查和互查制度，导致后勤系统物资归零，只能被动索要归零的出库单对账，造成补给物资停止。

二、加强高校后勤物资保障工作解决策略

高校后勤物资保障工作是一项综合性工作，涉及分配机制、内控机制、保障流程和管理制度，如何完善高校后勤物资保障工作，具体应根据高校的实际情况，有针对性地制定各项管理措施。（一）建立科学的绩效考核体系和工资分配机制。高校管理者要强化高校后勤整体绩效考核意识，后勤工作人员要充分认识到整体绩效考核是提升自我工作能力的有效途径，是提升全员薪酬水平的合理渠道。因此要大力优化后勤管理队伍结构，按照结构合理、懂管理、专业化的高素质要求选拔人才，切实提高管理队伍的业务能力和管理水平。各部门员工实行定岗定编、分级设岗、自主聘用，所有人员都要服从统一管理和调整，建立以岗位、绩效工资为主的薪酬制度，工资与岗位、绩效挂勾，充分体现按岗定薪、按劳取酬、多劳多得的分配原则。培养员工要牢固树立主动为师生服务的意识，而高校管理者要对每个员工的工作业绩给出客观公正的评价，充分调动员工的工作积极性。（二）建立完善的物资保障内控机制。建立完善的物资保障内控机制，要加强物资采购的计划性，做到物资采购预算管理，根据预算实施采购。每年年初后勤部门要在自下而上、自上而下双重核定的基础上，制订可行的年度物资采购预算，经校领导审批后，严格按预算指标落实采购。所有物资均实行面向社会公开招标采购，建立物资采购招标委员会，规范招标流程管理、招标合同管理，实行专人负责，统一归档。高校后勤内部各级管理层共同实施，保证后勤资产的安全完整与有效使用，并形成相互监督、相互制约的监督管理体系。同时还要树立物资保障安全意识，建立健全治安综合治理和消防安全专项制度，确保物资安全工作落到实处。（三）建立科学的物资保障流程。按计划采购，严格履行报批、报备、询价手续，通过招投标确定供应商，建立物资采购商家数据库，实行小额物资统一定点采购配送。相关部门要定期组织召开沟通会，理顺关系，分清责任，确立各项工作责任人，增强团队协调能动性。按采验分离原则组织验收，及时索取企业生产许可证、卫生检疫证、产品质检证等，并存档备查。对验收过程中出现质量问题的及时退换。各项工作实行职责分工，全面纳入信息化管理，物资入库管理初审核要录入物资出入库管理系统，并统计汇总，凭电脑录入信息做为报销审核凭据，做到电脑管理系统数据与纸质记账凭证管理相符。（四）建立规范的出入库管理制度。一是物资入库管理。物资入库要按照中标采购项目或采购计划指示，进入物资采购、入库管理系统，将采购数据输入管理系统后，库管员核对无误，方可进行物资验收入库，办理入库登记，登记内容包括日期、名称、数量、品种、类别等，并要与明细、发票一致，入库时需查验物资质量，入库物品分类摆放，做到整齐规范。二是物资出库管理。坚持先入后出原则，出库时使用人或维修人上报本科室（负责人或项目负责人）开具领料单，领料使用人要使用科室负责人或项目负责人开票三联出库单，领料人凭领料单一式三份进行签字（开票备份一份、入库对账一份、出库领料一份），由领料人事先填写用途说明，经领料人、审批人（负责人或项目负责人）签字后将第一联交库管员出库，作为出库对账凭证，库管员凭领料单上的名称、数量、规格型号出库，出库时要有库管员在领料单上签字，出库后将第二联交入库员用于进出库盘点对账，第三联为开票人存根备查。领取出库如无材料领取单或手续不全的不能领取，领用的材料属于工具及有残余价值类必须以旧换新。零散出库物资出库时，库房保管员要核对出入库数据与实物资是否一致，及时将物资出库汇总，按月上报入库员对账，或出库单第三联及时交给入库管理员。三是物资平账管理。物资进出库管理与财务报销流程管理要相关联，定期组织盘点，及时对账。库管员要按月将库内剩品物资数量盘点报表与出入库系统进行平账（对账）。进行自查、互查，做到物资与账面相符、系统账面和纸质账面相统一。在确认库存物资和物资出入库系统核对无误后，入库系统管理员依据对账结果及时调整库管系统，并通知中标单位或科室负责人及时补给物资入库（如图1所示）。

三、结语

综上所述，高校后勤物资保障工作必须着眼于现代高校管理制度要求，和教学相结合，与校情相适应，不断创新工作思路，构建新型后勤物资保障体系，切实提高服务质量，最大限度地满足师生需求，促进高校工作健康发展。因此做好高校后勤物资保障工作具有十分重要的意义，必须不断创新，积极探索，构建支撑高校健康发展的高水平后勤保障体系，推进学校教学、科研、管理工作进一步发展。

参考文献：

[1]孙小乔.浅谈高校后勤物资采购与付款的内部控制[J].财会学习，2019（16）：222-223.

[2]陈良.基于内部控制视角的高校物资采购管理研究——以高校食堂物资采购为例[J].商业会计，2018（9）：61-62.

出入库范文篇7

第一条为加强地方储备粮业务管理，落实管理责任，规范管理行为，确保地方储备粮“数量真实、质量良好、储存安全，政府需要时调得动、用得上”，根据《省地方储备粮管理办法》制定本制度。

第二条地方储备粮实行分级管理制度。市粮食局负责市级储备粮的管理，并对县级储备粮进行监管；县级粮食局负责县级储备粮的管理。地方储备粮粮权归市、县级人民政府，未经批准，任何单位和个人不得擅自动用。

第三条市、县级粮食局所属国有独资的粮食储备库是专门储存地方储备粮的企业（以下称承储企业）。地方储备粮实行集中存放。

第四条承储企业要与其他经营性企业彻底分离，设立独立法人，实行单独管理。

第五条任何单位和个人对地方储备粮业务管理工作中的违法违纪行为，均有权向市粮食局等有关单位举报。

第二章职责分工

第六条市粮食局计划储备处会同有关处室根据市政府批准的规模，研究提出市级储备粮的储存布局和收购、销售及动用建议。计划储备处或会同有关处室负责研究拟定市级储备粮轮换计划并监督执行；对市级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查；对市级储备粮承储企业仓储设施的新建、扩建、改建、大型维修改造和报废项目进行审批。

县级粮食局负责提出县级地方储备粮的规模布局和收购、销售及动用建议，组织县级地方储备粮的轮换，对县级地方储备粮的数量、质量和安全进行监督检查。

第七条承储企业主要职责是：严格执行储备粮管理的行政法规和规章制度；负责地方储备粮的日常管理，实施科学保粮，确保地方储备粮数量真实、质量良好和储存安全；负责组织实施地方储备粮出入库（轮换）计划；建立和管理库存实物台账，严格执行《统计法》和《省粮食流通统计制度》，按规定报送有关报表；按照规定使用储备粮各项费用补贴，确保储备粮贷款安全；自觉接受有关部门的监管。

第八条市粮油质量检测站依照有关规定、按市粮食局的要求受托承担市级储备粮出入库质量鉴定和储存品质判定。

县级粮食局也应建立粮油质量检测机构，负责对县级地方储备粮实施质量监管。

第三章出入库管理

第九条地方储备粮入库包括收购、调入、轮入、移入及其它。地方储备粮出库包括销售、调出、轮出、移出及其它。

第十条地方储备粮的收购、销售、轮换原则上通过规范的粮食交易中心（批发市场）公开进行，也可以按粮食行政管理部门规定的其他方式进行。

第十一条承储企业必须按粮食行政管理部门批准的品种、数量、质量等要求和规定的时间组织出入库，不得以任何理由拒绝或拖延。凡是品种不符、数量不实、质量达不到要求的粮食不得出入库。出入库计划执行情况要按规定及时上报粮食行政管理部门。

第十二条地方储备粮的出入库一般应按以下流程进行。

入库：准备→入库登记→验质→计量→入仓→结算记帐。

出库：准备→验质→出仓→计量→结算记帐。

第十三条地方储备粮出入库必须凭证齐全，及时登记账、表、卡，保证账账、账实相符；出入库时要准确计量，保管、计量人员对粮食数量负责。

第四章轮换管理

第十四条地方储备粮实行均衡轮换制度，每年轮换的数量一般为储存总量的20%-30%。

第十五条轮换以品质控制指标和储存年限为依据，采取“成本不变，等量兑换”的方式，按照“先入先出、均衡有序”和有利于保持粮食市场稳定、有利于节约成本、有利于提高效益的原则进行。

第十六条地方储备粮轮换的参考储存年限（以生产年度计算）为：小麦3-4年。储存期内要定期进行品质检验，对鉴定为“不宜存”的，要及时报告并提出轮换建议。

第十七条每年10月份，承储企业要根据储备粮储存年限和品质控制指标等情况，向同级粮食局提报下年度轮换计划。由粮食局商有关部门审核后于12月底前将轮换计划下达到承储企业。在年度计划内，具体每批次轮换数量由承储企业自行安排并报粮食局备案。

第十八条承储企业应当严格执行轮换计划文件的各项要求，在规定的时间内完成轮换任务。在实施轮换时，可以实行先进后出、边进边出和先出后进等方式进行。采取先出后进方式轮换的，架空时间不得超过4个月，确因特殊原因，需延长架空时间的，必须报经同级粮食局批准。

第五章储存管理

第十九条储备粮库存管理的基本要求是：“一符”、“三专”、“四落实”。

“一符”是指账实相符，即统计账、会计账与保管总账相符；保管总账与分仓保管账相符；分仓保管账与仓专卡相符，专卡与库存实物相符。

“三专”是指专仓储存、专人保管、专账记载。地方储备粮实行专仓挂牌储存，不得与其他性质的粮食混存。地方储备粮要由专人保管，实行岗位责任制。保管、检验人员均要持证上岗。各承储企业要建立统一规范的储备粮保管总账及分仓保管账、专卡。保管账和专卡要准确、及时地反映储备粮的数量、质量和储存情况。

“四落实”是指数量落实、质量落实、品种落实、地点落实。在地方储备粮总量不变的前提下，承储企业根据管理需要在承储库内调整仓号及分仓数量，须报经同级粮食局批准；承储企业库点之间调整储粮数量须报市粮食局等有关部门批准。

第二十条粮食入仓前要对空仓进行清理消毒，按照《粮油储藏技术规范》和有关操作规程的要求组织入仓。入仓后要及时对粮面进行平整，按规定及时填写专卡。

第二十一条地方储备粮必须储存在符合安全储粮要求的仓房内，不得露天储存。不同品种、不同性质、不同年限的粮食要单独存放，不能相互串混。

第二十二条储粮仓房应常年达到“四无粮仓”（无害虫、无变质、无鼠雀、无事故）标准。

第二十三条承储企业要因地制宜、积极采用科学保粮技术，延缓粮食品质陈化、降低损耗、节约成本。要积极研究和推广绿色储粮技术，减少污染。要积极应用计算机粮情检测、机械通风、环流熏蒸等储粮新技术。

第二十四条保管员要严格按照《粮油储藏技术规范》的要求，按时检查粮温、水分、害虫等情况，认真做好粮情检查记录，发现问题要及时报告，并采取措施妥善处理。保管员要对所管理的仓房、仓容和粮食品种、数量、质量、粮情等情况做到“一口清”。粮库负责人每月至少检查一次粮情，并在粮情检查记录簿上签署意见。

第六章质量管理

第二十五条承储企业要按照有关粮食质量、卫生、计量等法律法规、管理办法和技术标准，认真做好地方储备粮质量管理工作。要设专职质量检验员，建立检化验室，配备符合国家标准的基本检测仪器和设备。

第二十六条地方储备粮的质量必须符合国家有关标准，入库的粮食必须达到国标中等及以上质量标准，优先收购新粮，并符合国家卫生标准。

第二十七条地方储备粮出入库和储存期间，承储企业要按照《粮食质量监管实施办法（试行）》及省粮食局《粮食质量监管实施制度》的有关规定对粮食质量进行检验。入库时，要对粮食质量及品质控制指标进行全面检验，并将检验结果准确填入储备粮专卡。出库时，正常储存年限内的粮食，检验项目主要为国家粮食质量标准规定的各项质量指标，可由承储企业自行检验并出具检验报告；超过正常储存年限的应委托有资质的粮食质量检验机构进行质量鉴定，并出具检验报告。

第二十八条储存期间，承储企业每年4月份、10月份要对库存粮食质量（包括品质控制指标）各进行1次全面检验，并将检验结果及时填入储备粮专卡。承储企业要建立完备的储备粮入库、储存、出库全过程的质量管理档案.

第七章设施管理

第二十九条粮食仓储设施主要包括仓房、罩棚、铁路专用线、机械设备等生产设施及生产附属设施。

第三十条承储企业要有计划地改善粮食仓储设施。在库区内新建、扩建、改建和维修改造仓储设施，必须符合库区统一规划布局，符合安全储粮和规范化管理的要求。

第三十一条承储企业要建立仓储设施档案。档案的建立、保管、使用和保存年限等，按档案管理的有关规定执行。

第三十二条承储企业每季度都要组织有关技术人员和管理人员，对仓储设施的使用和安全状况进行定期检查。相关科（处）室和保管员负责仓储设施的日常检查，对储粮仓房等主要设施设备要及时维修保养，并做好记录。

第三十三条储存地方储备粮的仓房、铁路专用线等主要设施完好率要常年保持在100％。承储企业在利用其闲置仓储设施开展代储代运等业务时，不得危及地方储备粮及其仓储设施和人身安全。

第三十四条承储企业的仓储设施新建、扩建、改建、大型维修改造和报废要报同级粮食行政管理部门审批。

第八章库区管理

第三十五条承储地方储备粮的库区要规划合理、布局规范、整洁美观，要合理利用办公区、生活区空地进行绿化、美化，各区域有围墙或绿化带隔离。承储企业员工工作时间着装要统一。

第三十六条各承储企业名称标牌规格、样式、颜色要规范。仓房以及内设机构办公场所都要悬挂名称标牌，标牌规格、样式协调一致。储存地方储备粮的仓房外醒目位置悬挂市地方储备粮专牌，专牌样式由市粮食局制定。非储存地方储备粮的仓房不得悬挂地方储备粮专牌。各种标牌悬挂位置要正确。

第三十七条库区要保持清洁，排水沟渠畅通，无杂草、垃圾、污水。

第三十八条库区仓房外墙粉刷干净，颜色格调协调，并常年保持粉刷效果。各种标语、标志牌书写、张挂整齐划一，清晰醒目。

第三十九条仓房内要悬挂“二牌三簿”。二牌是指：保管员岗位责任牌，储备粮专卡。三簿是指：粮情检查记录簿，粮食熏蒸记录簿，机械通风作业记录簿。“二牌三簿”样式由市粮食局统一制定

第九章安全管理

第四十条承储企业要成立由主要负责人任组长的安全生产领导小组，落实安全生产责任制，定期研究安全生产工作。各承储企业主要负责人为本单位安全生产第一责任人。

第四十一条承储企业要制定年度安全生产管理工作目标，制定切实可行的安全生产事故防控方案和应急救援预案。

第四十二条承储企业要建立健全安全生产、保卫、防火、防汛等各项安全工作管理制度，要严格值班制度和进出库登记制度；配备必要的消防设施和安全防护设施；教育和培训职工严格遵守各项安全操作规程，全面提高安全意识；定期组织安全生产检查，及时消除安全生产隐患。

第四十三条严格按照《危险化学品安全管理条例》、《粮油储藏技术规范》和其他有关储粮专用化学药剂管理的规定收发、运输、储存、使用化学药剂。

第四十四条安全生产工作实行重大事项报告制度。发生储粮事故和安全生产责任事故，承储企业在积极采取措施开展救援的同时，及时报告县级粮食局，并由县级粮食局报市粮食局。

第十章监督检查

第四十五条粮食行政管理部门主要采取日常检查、专项检查、定期检查、全面检查等方式对承储企业地方储备粮业务管理工作进行监督检查。

第四十六条日常检查主要是：检查储备粮数量、质量、粮情，储存安全等情况，以及储粮化学药剂、设备设施、有关档案的管理情况；专项检查主要是：检查出入库（轮换）期间的粮食质量，出入库（轮换）结束后对入库粮食的数量、质量进行检查确认，以及根据业务需要对其它事项的检查；定期检查包括：每年春季、雨季、冬季3次安全普查，定期检查一般采取企业自查、市县粮食局抽查的方式进行。

第四十七条建立粮情分析会制度。承储企业每月要召开一次粮情分析会，并作好记录。县级粮食局每季度组织召开一次粮情分析会。市粮食局每年组织两次粮情分析会。

第四十八条对检查中发现的问题要责令承储企业限期整改。违反本实施制度的，依照《省地方储备粮管理办法》的有关规定处理。

第十一章附则

出入库范文篇8

关键词：计算机网络技术；药库管理；药房管理；临床药学室

一、前言

近年来，随着我国信息科技的不断发展，计算机网络技术被广泛应用，在医药行业更是做出了重要的贡献，推动我国的医学发展更上一层楼。医药科是医院的重要组成部分，计算机网络技术对其应用的重要性不言而喻。

二、计算机网络技术使药库管理更加科学有序

药库是医院药品的储存基地，是医院药剂科的重要组成部分,主要功能有药品的出入库、储备及供应等，药库对全院临床用药及药品质量都起着把关检查的作用，是全院的命脉所在。（一）出入库管理便捷化。药品的出入库管理有出入库单据查询、出入库单据追踪、出入库申请、录入申请等，药品的入库管理有采购入库和药房退药入库。药品在采购过程中可以使用药品采购管理系统，在药品验收合格后，通过此系统将采购的药品的批发价、供应价、厂商信息、药品信息等综合项目录入电脑。各个系统如门诊药房、急诊药房和中心药站等在申领药品的时候通过接收入库程序查阅药库所批药品的品种、数量和规格并与出库单核对，以便医院工作顺利进行。在进行退药入库环节时，可通过此系统查询并调出原出库单,并录入退药数量,与医药库存管理人员确认退药,计算机系统即自动完成入库，同时打印相应单据,留存以备追溯查询。（二）库存管理系统有序化。（1）药品的网上传输。计算机网技术的应用，使得药库和药房联网,当药房药品需要补给时，可通过电脑网络端填写药品申请单，药库在另一端自动接收申请信息后，根据该申请单发药,发药后药库的库存数量及药房的库存数量即可实时变动调整，从而实现库存网络传输。（2）药品调价的一致性。国家政策、市场行情等多种因素都能使得到药品的价格有所波动，当医院接到药价调整通知后，此重大任务就会交给药库来完成调价工作,通过计算机网络实现调价后，医院所有药品的收费模块的都将实施新的价格体系，进而保证医院药品价格的实时准确、公平公正，童叟无欺。（3）效期检查自动报警。为了保证医院临床用药的安全性、科学性、有效性，药库应当严格检查药品有效期限,通计算机网络技术及时排查药库中将临近失效期的药品，同时对滞销药品发出报警提示,药库和药房管理人员即可及时清理此类药品，以免对医院、社会带来不必要的损失。（4）药品的分装处理。药品采购时是大宗批量入库，所以对于部分大包装的药品，需要及时盘点，按照临床医嘱根据不同规格要求进行分开独立包装，对于其分装后的价格也需重新录入电脑系统，或自动生成。（5）完善的统计查询。众所周知，医院是一个庞杂且繁忙的体系，各个科室之间对药剂的需求各有不同，药剂科需要随时为各个科室提供有效的药品数据，为其提供药品使用时的决策参考，这就需要一套精密且准确的仪器来完成药剂科的重任，而计算机技术的应用，使得医院药剂科的管理变得科学、轻松、灵活、准确、有效并且及时。

三、计算机网络使药房管理更加便捷有效

药房作为医院药剂科的对外窗口部门,其功能主要有配药调剂、收费等。药房又分为西药房、中成药房等。其管理过程中也是问题诸多、困难重重。因此计算机网络技术的应用大大提高了药剂科药房部门的管理，使其管理水平和质量有很大的提升，同时改善了药房的服务态度,增加了患者的安全感以及对医院的信任度。（一）划价收费一体化。医院原有的划价收费旧体系主要是手工方式进行,病人需到划价处划价后再到收费处缴费,这种方式效率极低且出错率高。从以人为本的原则出发，增强医院的工作效率,可以引进计算机网络技术，将划价收费一体化,使得药房实现科学化和现代化管理模式。（二）实际库存真实化。计算机网络技术应用管理后，电脑端的录入库存数量与实际库存数量应完全一致，以此有效避免各科室借药、换药、药剂科发错药等现象的发生。（三）开处方、收费、取药流程的自动化如今去医院看病，各科室医生检查身体之后，会将开好的药方通过计算机网络直接传到门诊收费处,病人只需缴费，成功后其开好的药方会自动传送到药房,药房接收到已划价收费的处方,检查核对无误后，即可执行取药调剂环节。

四、计算机网络使临床药学室的作用得到更大的发挥

临床药学室，是医院药剂科的科研部门，专为药剂科和临床科室合理用药而成立。其作用主要是反馈药物咨询系统,提供各种药品的合理情报资料,如药物之间的相克相生，患者用药的不良反应等。当然，还可利用网络的数据收集、更新系统，形成丰富的大数据资源，不断地充实、更新药学情报资料，完善自身“药学资源”，为医患提供更人性化及更深层次的服务。比如在咨询系统中增加新的栏目如:食品卫生、生物制品、化妆品、健康与人类等方面的相关信息。临床药学室与医院各科室通过计算机网络技术互相联动,主要作用有:（1）实时为全院医务人员提供药物信息咨询;（2）为各科室临床提供科学精准的药学情报;（3）及时核查病患的医嘱内容和处方用药情况;（4）对病人的用药动态、用药合理性进行数据统计分析。

五、结语

过去，由于创新思维不足、技术的落后等多种原因，导致医院医务人员工作过程中常常出现劳动强度大、速度慢、容易出差错等缺点，因此正确运用微机技术不仅能提高药剂科管理的质量和层次，并且对提高医院总体服务质量、改善医务人员服务态度,都是很必要的,同时对于增强患者的安全感和信任度都具有十分重要的意义。总之,医院药剂科进行计算机网络技术的应用，是一个十分有效的、与时俱进的科学管理手段,将促进医院药剂科管理制度实现规范化、标准化、科学化、细致化、便捷化。

参考文献

[1]吴昊.计算机网络在医院药剂科的应用[J].产业与科技论坛,2013(7):228.

[2]韩荣慧,苏健.浅谈计算机网络管理在医院药剂科的应用[J].天津药学,2010(1):79-80.

出入库范文篇9

根据省行下发的《关于进一步加强案件防范工作力度的通知》要求，为防范化解业务经营中的管理风险，巩固完善管理带来的风险隐患，驻信阳审计办事处组织各科室业务骨干，结合信阳分行实际，认为在当前应开展三个方面的专项审计，即：支行管理层制度执行的审计；营业网点管理岗职责履行的审计；业务的专项审计。

一、审计目的

以前年度是各类案件频发的高发年，省、市分行先后出台了一系列的管理制度和要求，这些措施的出台，支行管理层是如何执行的，营业网点是如何落实的，都应是我们关注的重点。为了加大防范和遏制各类案件力度、降低案件发生频率，作为审计部门应结合属地行实际，开展以内控制度建设与执行力相结合的审计工作，具体要做好三项专项审计。第一，支行管理层落实制度的专项审计；第二，营业网点管理岗的专项审计；第三，业务的专项审计。前两项审计目的是看支行和网点管理人员是否认真落实制度，是否采取了切实有效的管理措施，是否从源头上消除各类案件发生的风险隐患，是否共同构筑了有效防范案件发生的防火墙。第三项审计的目的是为了防范新业务营销及杜绝保险兑付时可能发生的风险。

二、审计重点

（一）支行管理层落实制度的专项审计

1．各项规章制度的落实。

上级行出台的一系列规章制度，审计重点应该体现在县级支行的贯彻落实上。一是对文件的上传下达和监督执行方面；二是重大问题的决策上，是否符合制度要求；三是机关的各项管理办法是否到位。

2．支行部门的自律监管。

（1）财务计划部门（每季是否进行一次全行检查，按季形成监管报告）。

资产负债业务中，资金调度是否严格执行审查、审批程序；票据回购业务是否合规；各项应计应付利率执行是否正确；是否及时分析、记录、报告大额和可疑现金支付。财务会计业务中，是否配备符合条件的监管人员；是否按规定购建、使用和处置固定资产或抵债资产。科技业务中，计算机及其附属设备管理是否符合规定；计算机软件管理是否符合规定；数据中心机房的管理是否符合规定；计算机系统安全生产管理是否符合规定；计算机系统安全防范管理是否符合规定。

（2）信贷（前后台）部门（每季度是否开展一次全面检查，按季形成监管报告）。

是否执行审贷部门分离制度；是否按规定进行客户评级、授信；贷审会运作是否规范；信贷业务档案管理是否符合规定；贷款风险分类是否真实准确；是否按规定程序办理信贷业务；是否按规定进行授信客户的调查和评估；贷款主体是否符合规定；银行承兑汇票、保函等或有资产业务的办理是否符合规定；信贷管理系统数据是否准确、完整、真实；是否按规定进行贷后管理；呆帐核销的申报、审核是否合规；以资抵债资产的接收、保管、处置是否合规。

（3）中间业务部门（每季度是否开展一次全面检查，按季形成监管报告）。

业务手续费是否按规定收取并入账；银行卡业务中，是否执行业务岗位分离制度，对银行卡申请人和担保人的资信情况的审核是否合规；是否按规定执行授权审批和值班制度；是否按规定接受、上级和下级银行卡止付名单；透支管理是否合规；借记卡异常交易处理是否合规。

（4）综合业务部门（每季度是否开展一次全面检查，按季形成监管报告）。

是否执行岗位交流、重要岗位人员轮换和强制休假制度；员工工资、保险和各项福利制度执行情况是否符合规定。

（5）安全保卫部门（每月是否开展一次全面检查，按月形成监管报告）。

临柜、守库、押运期间安全制度是否落实；枪支管理是否符合规定；持（管）枪人员考核管理使用是否符合规定；是否按照规定开展反洗钱工作。

3．各岗位检查频率的审计。

（1）支行行长：每季通过调阅监控录像，监督查库情况；每季度，对支行重要空白凭证库房全面检查一次；每年度，不定期对全行金库管理进行一次全面检查。

（2）主管行长：每半年，不定期全面查库一次；每季，对支行重要空白凭证库房全面检查一次；每月，调阅监控录像一次，重点抽查：营业前、期间和营业终了安全操作规程执行；柜员卡的使用；现金、印章、柜员名章、凭证入柜、入箱、入库；柜员交接是否在监控下进行；“四岗三分离”执行，管库人员出入库、密码使用、库房管理、调款交接；守库人员值班守库、枪支弹药交接、押运人员着装、站位、警戒等。银行卡制卡、电子银行密码管理；重要凭证库、计算机中心的出入，日常管理等。

（3）支行会计部门负责人：每季度查库一次；每旬，对支行重要空白凭证库房全面检查一次；每周调阅监控录像一次，重点抽查：营业前、期间和营业终了安全操作规程执行；柜员卡的使用；现金、印章、柜员名章、凭证入柜、入箱、入库；柜员交接是否在监控下进行；“四岗三分离”执行，管库人员出入库、密码使用、库房管理、调款交接。

（4）财会监管员：每周调阅监控录像一次，重点抽查：营业前、期间和营业终了安全操作规程执行；柜员卡的使用；现金、印章、柜员名章、凭证入柜、入箱、入库；柜员交接是否在监控下进行；“四岗三分离”执行，管库人员出入库、密码使用、库房管理、调款交接；守库人员值班守库、枪支弹药交接、押运人员着装、站位、警戒等。

（5）保卫部负责人：每周调阅监控录像一次，重点抽查：“四岗三分离”执行，管库人员出入库、密码使用、库房管理、调款交接；守库人员值班守库、枪支弹药交接、押运人员着装、站位、警戒等。

（6）银行卡部负责人：每周调阅监控录像一次，重点抽查：银行卡制卡、电子银行密码管理；ATM机运行。

（二）营业网点管理岗的专项审计

1．以网点为单位开展异地网点管理岗的交叉检查。一查营业机构负责人岗位检查频率是否到位，检点是每月是否查库一次，每周是否调阅监控录像一次；二查营业机构会计主管检查频率是否到位，营业前、营业期间和营业终了安全操作规程的执行是否合规；柜员卡的使用，现金、印章、柜员名章、凭证入柜、入箱、入库情况；柜员交接情况；“四岗三分离”执行情况，管库人员出入库；密码使用、库房管理、调款交接，守库人员值班守库、枪支弹药交接、押运人员着装、站位、警戒等情况。通过他人看自己，查找不足。

2．以属地为主，实行审计办科室包网点制度。不定期对所包网点进行专项审计或不定期明察暗访，帮网点及时消除风险隐患，促进网点业务规范发展，对网点工作进行督促、指导和检查，网点管控成效与科室全员绩效挂钩。

（三）业务的专项审计

为了防止片面追求业务的规模、市场份额和收入，严格各网点在宣传上误导客户，使消费者误以为银行的保险产品就是储蓄产品；网点未按保险条款对重要事项进行如实告知；对保险品种的风险提示不够，因此要重点审计营销人员是否逐人签订了《保险营销承诺书》，开办业务资格的申请程序是否合规，协议的签订是否规范，各类业务的凭证和账簿保管是否完整等。

1．是否建立了完备的业务的操作规程，查看落实情况；检查过程中各个岗位上的责任制是否建立；是否科学、完备，并做到有效实施。

2．检查业务的档案管理制度的制定与落实情况，有无管理混乱情况；检查业务是否均与委托客户签订了合同或协议，有关各方的权利义务的规定是否明确、具体、完整；过程中是否严格按照协议规定履行职责。

出入库范文篇10

一、认真开展反腐倡廉教育，不断提高反腐倡廉意识

近年来，坚持组织部门全体人员认真学习党的十七大和十七届四中全会精神、中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，及中央省委《实施办法》。同时在政治学习活动中，还专门抽时间学习有关反腐倡廉的理论和政策法规，通过学习，部门全体人员提高了对反腐倡廉必要性和重要性的认识，针对本部门曾经发生过的利用职务犯罪的案例，发动大家算政治帐、经济帐，常议查找本部门可能出现的隐患，堵塞漏洞，防患于未然。

根据校党委要求，部门负责人还将学习与本部门工作有机结合，撰写了心得体会。党员和部门负责人积极参加校党委、校纪委组织的反腐倡廉学习，还参加了校纪委组织的廉政知识测试，不仅提高了在新形势下如何加强反腐倡廉的能力，树立了正确的价值观、权力观、利益观，还在工作中作出了反腐倡廉的表率。

二、加强反腐倡廉制度建设，把好教材采购、出入库和结算关

通过一系列的学习和教育，增强了部门全体人员反腐倡廉的自觉性，但是要使反腐倡廉长期持久的进行下去，必须要从制度上进行保证。通过部门负责人与学校签订党风廉政责任状，我们意识到要确保反腐倡廉的有效性和长期性还应根据部门工作特点，专门制订针对性较强的规章制度，着重抓好在教材征订发行中的采购、出入库和结算三大关。

1、建立教材采购审核制度。计划科按中标单位和折扣作出采购方案，经部门领导审核后采购，采购回来的教材发行科要先验收再入库。每学期集中支付教材采购款时，发行科根据中标单位、折扣和验收后的入库单进行核算，经部门领导审核后再与出版社或供货商进行结帐。这样环环相扣，互相监督，确保教材采购、结算公开透明、阳光采购。

2、建立教材出入库验收制度，把好教材出入库关也是加强规范管理，反腐倡廉的重要环节。教材入库时，必须按对方发货单进行核对验收，准确无误签名后教材才可入库，发货单送交发行科长录入教材管理软件，然后再根据征订教材的单位发行。每次教材发行完毕后还要进行盘库，检查所有出入库教材是否准确无误，如发现缺少损坏的，还要查明原因并出相应的处理。

3、针对教材工作的特点，我们除了对采购、入库、结算等环节进行过程化管理和实行按中标单位折扣进行公开透明、阳光操作外，还明确规定任何人不得以任何借口、名目、形式收受各种名义的回扣和手续费，不得借教材采购、发行之机向业务单位和各办学点吃、拿、索、要及收受贿赂，或少收、不收教材费。

近年来，通过加强反腐倡廉教育，制定有关规章制度，把好教材采购、出入库、结算等各个环节，教材服务中心未发生违反国家法令法规的事例，较好地完成了学校交给的教材发行工作。

三、认真总结经验，开创部门反腐倡廉工作新局面

在反腐倡廉工作中我们取得了不小成绩，但我们也充分地认识到，还存在一些不足。要长期保持清醒的头脑，自觉把反腐倡廉工作做好，必须要花大力气，下大功夫。存在的不足主要表现为：

1、在开展反腐倡廉教育中，有个别同志存在腐败主要是领导的事，或者是采购结算人员容易出问题的思想，对反腐倡廉的意义认识不足。

2、近年来，由于校纪委抓得紧，反腐倡廉教育开展的深入，我们部门没有发生利用职权出现腐败的现象，也有些同志沾沾自喜，认为觉悟高，要求严，不会出问题，忽视了反腐倡廉工作的持久性。

这些认识问题的出现，对我们敲响了警钟，也使我们深刻地认识到：反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性，要让部门全体人员充分认识反腐倡廉，廉法奉公的重要性、必要性、紧迫性，还需要不断努力。对于今后反腐倡廉工作设想如下：

1、在校党委、校纪委的统一领导部署下，继续加强反腐倡廉教育，进一步提高部门人员对反腐倡廉教育重大意义的认识，进一步增强反腐倡廉的自觉性。今后，每个月都要抽出专门时间开展多种多样的反腐倡廉教育，开展反腐倡廉月、月讲活动，进一步排查可能出现的漏洞等。要把防止职务犯罪和岗位犯罪结合起来，每学期，每位工作人员都要写一篇有关学习反腐倡廉的心得体会，树立良好的世界观、人生观、价值观。