一单四制工作经验总结十篇

一单四制工作经验总结篇1

一、加强领导，统一认识

我区先后召开区委常委会、区四套班子联席会和乡镇场、街办以及区直部门党政主要负责人会议，组织大家认真学习中央和省、市的有关文件。4月15日下午，区委、区政府召开由区四套班子全体成员和乡镇场、街办的党委书记、分管领导、司法所长、办公室主任以及区直单位党政主要负责人和办公室主任（人秘股长）参加的试点工作动员大会。随即，全区各地、各部门单位先后召开党政班子，机关中层领导和干部群众三个会议，层层进行思想动员。通过多渠道、多形式地层层发动和宣传，全区上下统一了思想，提高了认识，增强了全区各级干部尤其是领导干部扎实做好试点工作的责任感和紧迫感，激发和调动了广大群众参与试点工作的积极性，为试点工作的顺利进行奠定了良好的思想基础。

二、精心筹划，严密组织

我们在认真总结前几个五年普法考核验收经验的基础上，根据新形势对普法依法治理工作的要求，按照“立足实际、重在提高、分类指导、便利操作”的原则，分别制定出《关于切实做好“四五”普法考核验收查漏补缺工作的通知》和《关于认真做好“四五”普法考核验收工作实施方案》，明确了全区试点工作的总体思路。在具体实施步骤上，针对每个阶段的不同要求，把整个试点工作分为三个阶段。

第一，试点和查漏补缺阶段。在这个阶段我们主要做了五个方面的工作。一是抓宣传发动。即以全区动员大会为契机，利用多种方式和一切宣传阵地，在全区范围内开展声势浩大的普法考核验收宣传动员活动。与此同时，利用报纸、广播、电视、宣传长廊（栏）等各种宣传媒体和阵地，大造考核验收声势。先后组织宣传车在城区主要街道和30个乡镇场巡回宣传；发送宣传资料6万余份；全区422个宣传栏（橱窗），1424块墙报全部更新刊登普法依法治理工作的新内容。临川晚报、广播电台和有线电视台以及乡镇广播站、差转台都开辟了普法专栏或专题节目。二是抓先行试点。选择工作扎实的乡镇、街办、企业及市直机关为全区“四五”普法考核验收的先行试点，确定具体的抓点领导和工作人员，明确试点的指导方法和实施步骤。三是抓普法复习。充分利用党校、中小学校、农（居）民法制夜校等各类普法教育阵地，组织干部群众对“四五”普法以来所学法律知识进行全面复习，重点抓好全区副科级以上领导干部、企业经营管理者、青少年和法制宣传员、农（居）民家庭户主等对象的复习巩固。四是抓规范上墙。我们要求各地将<<省法制宣传教育工作条例》、“四五”普法规划、“十五”期间依法治理规划、领导小组及工作人员名单、普治工作组织网络示意图、领导干部包干挂点安排表等制作上墙。五是抓资料完善。对五年来普法依法治理的各种文件、资料和依法管理方面所制定的各种规章制度进行全面收集整理、补充完善分类装册，立卷归档，规范存放。

第二，总结和自查自验阶段。在这个阶段我们重点做好以下四项工作：一是认真搞好五年工作总结。区普治领导小组和区政府以及全区各乡镇场、街办和区直部门、单位分别就实施“四五”普法规划、“十五”期间依法治理规划的实施情况进行全面总结。二是搞好典型总结。指导各试点单位和各乡镇场、街办以及区直部门、分别撰写出各具特色的工作经验总结。三是认真搞好成果展示。精心摄制一部反映XX五年普法依法治理全过程的电视片；制作一套反映全区实施“四五”普法依法治理规划的宣传版块；印制十多万份“四五”普法知识复习问答。通过图像、照片和文字等多角度宣传和展示全区干部群众学法用法，促进两个文明建设的巨大成果。四是搞好自查自验。区普治领导小组统一组织，对全区各乡镇场、街办和区直部门进行检查考核，为迎接上级考核验收作好准备。

第三，整改和迎接上级考核验收阶段。在二个多月的“四五”普法考核验收试点工作过程中，我们组织了5个督查组，采取分片包干的办法，定期与不定期深入一线督查。督查出来的情况于5月16日、5月30日、6月10日先后召开了三次由各乡镇场、街办和区直单位部门一把手参加的普治工作调度会。会上，区委副书记、区普治领导小组常务副组长洪XX、区政法委书记、区普治领导小组副组长XX、区政府副区长、区普治领导小组副组长XXX强调，“四五”普治工作已列入今年全区综治工作目标管理考评的重要内容，各地、各部门要严格按照上级的考核验收标准，扎实地做好查漏补缺工作。针对三次督查及交叉查检暴露出来的问题，要及时认真地进行整改，整改不力的先通报批评，后黄牌警告。上级来我区考核验收时，哪个地方、哪个单位不合格，除追究单位领导责任外，年底综治考评时，该单位综治工作一票否决，以此促进各地、各部门普法工作有序而深入地开展。

三、以点带面，规范推进

为了提高工作效果，保证试点质量，按照“以点带面，协调发展，重点突破，整体推进”的试点工作思路，我们选择了孝桥镇、六水桥街道办事处、区检察院、区林业局、区供电局、区教育局等六个不同类型的单位，作为全区“四五”普法考核验收的先行试点。并从四个方面着力，狠抓点上的指导实践，带动全区“四五”普法考核验收试点工作扎实开展。

一是严格标准，分类指导。我们按照上级要求的工作标准，结合本区实际，把“四五”普法依法治理的各项任务分解量化，制定出统一的《临川区“四五”普法依法治理考核验收标准》。在具体内容上，我们针对条块、部门和单位在“四五”普法依法治理工作中任务的同一性和不同性，将整个标准分为共同标准和分类标准两部分。一方面围绕“四五”普法条块的共同任务，把“组织领导、机构建设、保障措施、教材配置、学法形式、资料档案”等六个方面的内容，作为六个试点普法考核验收工作的共同标准。另一方面，按照依法治理工作中单位履行的职责不同，分乡镇、街办、部门单位、企业等几大块，实行不同的试点工作分类标准。这样，使普法考核验收试点工作更具针对性，既有利于每个试点单位落实共同试点工作任务，又能较好地突出各个点上的不同特色。

二是定人定点，加强管理。我们充分发挥普治领导小组成员单位的作用，对试点单位的试点工作实行成员单位分工包抓和挂点包干。即核定任务，明确责任和职责，每个点上都确定1名领导和1名小组成员及1名区普治办工作人员，具体负责对试点单位工作的指导、督促，抓好各项准备工作的组织落实，掌握点上工作进展情况，解决工作中存在的问题；总结和推荐典型经验，确保试点工作任务圆满完成。

三是检查督促，疏理分析。一方面，采取全面检查与专项抽查，面上检查与实地考查，交叉检查与巡回督查相结合的方法，督促点上扎扎实实地做好考核验收的各项准备工作。另一方面，建立试点例会工作制度，每星期召开一次试点进度情况分析会，由抓点领导和督查人员反馈点上工作情况，试点单位报告任务完成结果和下步工作构想等。通过分析例会，及时掌握试点任务落实情况，全面了解试点单位各自工作进展，并从中发现和找出薄弱环节与不足之处，及时予以完善、改进和调整，推动整个试点工作协调发展。

四是现场交流，总结提高。为使点上取得各具特色的可行性经验，我们加大指导力度，采取纵向推开，横向交流，条块交叉，相互促进的方法，扩大试点的带动效应。首先，分别在各个点上召开普法考核验收试点工作现场会，按照对口一致的原则，组织与点上职能对口或相近的系统单位现场听取试点单位经验介绍。其次，边实施边总体推广。对点上每个阶段的做法及时验证，跟踪总结，做到成功一个推广一个，提高试点经验的示范效果。

四、强化领导，狠抓落实

在试点工作过程中，我们始终注重加强组织领导，坚持和严格考核标准，认认真真地抓好以下几项工作的落实：

第一，落实责任措施。试点工作能否达到预期效果，全面完成“四五”普法规划任务，高标准地接受并通过上级的考核验收，强化责任措施是关键。为此，我们建立和实行三项责任制度。一是“一把手”负责制。区委决定试点期间，各级党政组织的“一把手”是本地、本部门普法工作的第一责任人。二是区四套班子领导抓片包点责任制。我们把全区36个乡镇场、街办划片设点，依照包片定点，任务到人的原则，由区四套班子领导分工包抓。三是督查责任制。区司法局五位正副局长组成五个督查组，责任包干、深入一线，分别对全区各个乡镇场、街办和区直各部门单位的普法考核验收准备工作进行巡回督导。

第二，落实组织机构。“四五”普法考核验收试点工作要求高，必须在各级党委的统一领导下，实行规范有力的组织管理。我们一方面在全区层层建立由党政主要领导任组长的普法考核验收试点工作领导小组，加强试点工作的组织领导。另一方面，从区委宣传部、区委办、政府办等10个部门和单位协调30名素质较高的干部，连同普治办的6名专职工作人员，组成了督查协调组、材料撰写组、电视摄制组、版块编制组等专职机构的试点工作办公室。并抓好乡镇场、街办和区直单位试点工作机构和队伍的落实，做到专职专人、专人专用。健全上传下达、情况反馈、请示汇报运作制度，使之适应普法考核验收试点工作的要求。同时，落实工作经费。区政府在财政比较紧张的情况下，给予了大力支持，想方设法解决试点所需经费20万元，从而保障了全区试点工作高效运行。

第三，落实教材资料。普法考核验收试点工作的一项重要任务，就是对普法学习内容查漏补缺，组织干部群众开展普法复习活动。因此，搞好普法教材和宣传资料的落实，是做好试点工作的必要环节。我们在认真落实省、市规定的普法考核验收必备教材的同时，抓好普法考核验收宣传复习资料的编印和发放，及时足额地把普法教材和宣传资料送进千村万户，落实到人。

一单四制工作经验总结篇2

一、指导思想

高举中国特色社会主义理论伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大和十七届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕中央企业改革、发展和稳定大局，全面检查验收中央企业“五五”普法工作情况，总结推广先进经验，查找问题和不足，进一步推动中央企业增强法治理念，提高依法经营管理水平和法律风险防范能力，为中央企业实现科学发展和国有资产保值增值创造良好的法治环境。

二、检查验收内容

（一）中央企业组织落实《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第五个五年规划》、《第十届全国人大常委会第21次会议关于加强法制宣传教育的决议》、《国务院国资委关于在中央企业开展法制宣传教育的第五个五年规划》和本企业“五五”普法规划的情况。

（二）中央企业中层以上经营管理人员特别是企业负责人学法用法情况；中央企业职工学法、守法、用法情况。

（三）中央企业规章制度建设情况，以总法律顾问制度为核心的法律顾问制度建设和法律事务机构建设情况，法律纠纷发生和处理情况，知识产权管理与保护情况。

（四）法制宣传教育工作的组织领导、工作方案与保障措施的落实情况。

三、总结验收步骤和时间安排

总结验收工作从2010年3月份开始，到2010年年底结束。共分四个阶段：

（一）宣传动员阶段（3-4月）。中央企业按照本通知要求，结合企业实际进行动员部署，制定检查验收方案和措施，做好检查验收的各项准备工作，保证检查验收工作顺利开展。

（二）自查阶段（4-5月）。中央企业按照本通知要求组织自查，对本企业系统“五五”普法工作和企业法制工作开展情况和实际效果进行检查，查找薄弱环节，积极加以整改。

（三）检查验收阶段（6-8月）。中央企业在本企业系统内开展验收和总结（中央企业“五五”普法检查验收指导标准见附件）。国务院国资委普法办公室组织检查验收组，采取抽查的方式赴中央企业进行检查。检查主要采取实地考察、听取汇报、查阅档案材料、召开座谈会、问卷调查、抽样调查等方式进行。各中央企业请于8月30日前将“五五”普法自查、总结报告报送国务院国资委普法办公室。

（四）评比表彰阶段（9-12月）。在前期工作基础上，国务院国资委对中央企业“五五”普法工作整体情况进行总结，根据各中央企业报送的材料和检查验收结果，评选国务院国资委表彰的“五五”普法先进单位和先进个人，并于12月底前将受到表彰的单位和个人推荐给全国普法办公室，参加全国“五五”普法先进单位和先进个人的评选。具体评选工作安排另行通知。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。总结验收工作是“五五”普法规划的重要内容，是保障“五五”普法工作全面落实的重要环节和措施。各中央企业要充分认识总结验收工作的重要作用，在企业党委（党组）的统一领导下，切实加强组织领导，扎扎实实开展好总结验收工作。

（二）统筹协调，全面推进。总结验收工作按照全国普法办的要求，在国务院国资委组织指导下进行。各中央企业普法领导机构负责组织、指导、协调、监督本企业“五五”普法总结验收工作。要充分调动本企业各方面力量协同推进，要注意学习其他中央企业的好做法、好经验，重大情况和问题要及时向国务院国资委报告。

（三）求真务实，保证质量。各中央企业要根据本企业普法规划的目标要求，严格按照总结验收标准，深入细致地开展检查验收，认真总结工作成绩和经验，务求实效，坚决防止形式主义，确保总结验收工作的质量。

一单四制工作经验总结篇3

转眼间，20xx年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望！为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、在本年度工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

三、主要经验和收获：

在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

四、工作中的不足：

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。

五、确立工作目标，加强协作：

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作；

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。

一单四制工作经验总结篇4

大家早上好！

今天会议的主要任务是，总结“四五”普法开展以来的工作，部署安排今年全县普法依法治理工作，动员全县上下积极行动起来，打好“四五”普法攻坚战，确保我县顺利通过“四五”普法总结验收。下面，我讲三点意见：

一、总结成绩，认清形势，进一步增强做好普法依法治理工作的责任感和紧迫感

从2001年起，我县“四五”普法依法治理工作先后经历了准备、启动和实施等几个阶段，在全县各级各部门的共同努力下，取得了较好成绩。

一是建立健全了普法依法治理工作机制。各级各部门都成立了领导及办事机构，制定了“四五”普法规划及“十五”时期依法治理工作规划，做到了“四五”普法依法治理工作与“两个文明”建设同布置、同检查、同考核。

二是广泛开展法制宣传教育活动。全县各地通过多种形式广泛开展法治宣传活动，先后接待群众咨询5000余人次，发放宣传资料近10万份，培训普法宣讲员两万人次，对县直乡镇干部、村两委干部、党团骨干、群众代表共1.2万人进行了法律法规知识培训。高度重视青少年学生的法制宣传教育，全县所有学校均配备了法制副校长或法制辅导员，按照计划、教材、课时、师资“四落实”的要求，基本保证了法制教育课的正常开展；同时，通过对学校周边环境的整治，改善了学校周边环境，依法治校工作迈入了正常化轨道。

三是依法行政、依法办事的水平和能力不断提高。各级领导干部法治意识明显增强，政治、经济、文化和社会事务等各个领域的法治化进程不断加快；“民主法治示范村”创建活动有计划、有步骤开展，促进了基层民主自治和基层社会政治稳定。

在肯定成绩的同时，我们也应清醒地看到“四五”普法工作存在的一些问题：一是部分领导在思想认识上对普法依法治理工作的重要性、必要性还缺乏足够的认识，广大干部群众的法律素质还有待进一步提高。二是在实际工作中，少数地方和单位还没有把普法依法治理工作纳入重要议事日程，与“四五”普法的总体要求相比还有较大的差距；三是各级各部门依法行政、依法办事的水平和能力还有待进一步提高。这些问题要引起各级各部门的高度重视。

二、明确目标，扎实工作，努力做好今年的普法依法治理工作

今年是“四五”普法规划实施的最后一年，也是“四五”普法依法治理考核验收年，做好今年的工作十分关键。今年的普法依法治理工作重点是：服务县委、县政府中心工作，深入开展法制宣传教育，努力提高全民法律素质，尤其是要增强国家公职人员的法制观念和依法办事能力；深化依法治理，提高全县法治化管理水平，努力实现“两个转变、两个提高”的工作目标，为我县经济和社会协调发展创造良好的法治环境。

（一）深入开展法制宣传教育，积极营造良好的法治环境

首先，要大力宣传宪法修正案，在全社会进一步树立宪法意识，同时，大力开展《行政许可法》的宣传教育，积极推进依法行政，提高法治化管理水平。第二，要充分发挥法制宣传在维护社会稳定中的教育引导作用，努力提高公民的防范意识、维权意识和与违法犯罪行为作斗争的意识，为实现我县社会治安局面的明显好转创造良好法制环境。第三，要加强全社会诚信建设的法制宣传教育，通过开展不同形式的专题宣传，不断提高消费者、市场主体和市场监督者的依法消费意识、依法经营意识、依法维权意识、依法管理意识，努力营造诚信守法的信用环境。第四，要将普法依法治理与招商引资工作相结合，增强“四五”普法的实效性。要采取有效措施，用法律规范机关、企事业单位和公民的行为，切实保障投资者、经营者的合法权益不受侵犯，进一步优化我县投资环境。第五，要结合贯彻《公民道德建设实施纲要》，认真总结“法德结合”、“文明理家”等工作经验，推进精神文明建设，造就良好的社会道德环境。

（二）切实抓好全民普法教育，提高全民法制素质。

一是要认真抓好领导干部的学法用法工作。法制学习要纳入各级党委（党组）中心学习组的学习内容，各级领导干部要自觉学法用法，为广大干部群众当好表率。二是要认真抓好公务员学法用法工作。人事部门要将这项工作纳入公务员管理范畴，作为公务员年度考核、晋级的重要依据；宣传部门要加强宣传报道，各级普法依法治理办公室要切实履[你阅读的文章来自：126]行好组织、指导、协调职能，制定好学习计划，抓好学习内容的落实，组织好考试考核。三是要高度重视青少年学生的“四五”普法学习。教育、法制等部门要给合中小学教育教学规律，通过聘请法制副校长、建立青少年法制教育基地、落实法制教育计划、课时、师资和教材等途径方法，精心组织好在校学生的法制教育。四是要进一步加大对企业经营管理人员的普法教育力度。重点抓好企业经营管理者对WTO法律制度和我国市场经济法律法规知识的培训工作。在认真抓好重点对象普法教育的同时，各地要认真做好广大农村普法对象和外来人员的普法教育工作，提高全体公民的法律素质，力争使普法工作不留空白。

（三）提高依法行政水平，推进依法治县进程。

一是要进一步促进行业依法治理工作。要按照从严执政的要求，明确执法主体，完善行政执法程序，规范行政执法行为，保证行政执法公平、公正、公开，坚决纠正违法和不合理的行政行为，建立和完善执法过错责任追究制，落实行政赔偿制度，从源头上、制度上防止和消除行政执法中的腐败现象。二是要进一步推进基层依法治理。认真组织基层干部及广大群众学习与生产、工作、生活密切相关的法律法规，提高他们的民主法制意识，引导他们正确行使民主权利，自觉履行义务。在农村，要以深入宣传《村民委员会组织法》、深入推进村民自治为突破口，围绕“四民主”（民主选举、民主决策、民主管理、民主监督）、“两公开”（村务公开、财务公开），指导、帮助村民依法制定村民自治章程和村规民约，依法制定涉及农村生产、生活方面的各项管理制度，努力提高农村干部依法办事、民主管理的能力和自觉性，促进农村各项事务纳入法治化管理轨道。在街道社区，要以提高街道社区成员的法律素质为核心，促进街道社区发展的规范化、制度化和法制化，提高社区成员的法制观念和社区工作人员的依法管理水平，促进社区稳定和精神文明建设。

（四）认真做好“四五”普法总结验收工作。

今年是“四五”普法考核验收年，省、市要求各县市（区）务必在六月底完成各项准备工作，七月中旬市里组织考核验收。现在距考核验收只有一个多月时间，时间紧、任务重、要求高，我们务必要高度重视，迅速行动，认真做好迎检的各项准备工作。

一是要组织好自检自查。各乡镇、县直各部门、各单位要对照总结验收考核标准，对“四五”普法规划实施近五年来的工作进行一次全面总结回顾。对查找出的不足和薄弱环节，要及时整改，确保完成“四五”普法规划确定的各项目标任务，确保顺利通过验收。各地、各部门在自检自查的基础上，认为达到要求的，及时向县依法治县办公室提交书面申请报告和“四五”普法工作总结，县里将在六月中旬开始对全县各地、各部门进行总结验收。

二是要切实做好试点工作。按照验收考核标准，县、乡两级和县直部门要办好“一个乡镇、一个机关单位、一个村、一所学校、一个企业”的普法依法治理工作试点，县一中、建陶公司、黄商集团、电信局、质量技术监督局、柳林乡、黄梅镇、小池镇、老铺、西河、中列村等单位作为全县试点单位，由依法治县领导小组成员单位落实包保责任，6月5日前要全面完成试点工作任务。

三是要积极做好人大代表、政协委员和社会各界人士的视察、检查、督办和评估工作。县人大、政协6月初将组织对全县“四五”普法依法治理工作进行视察、督办，各乡镇、各部门在总结验收之前，也要系统地组织检查、督办和评估，广泛征求各方面意见，做好详细记录，不断改进工作。

四是要做好“四五”普法农村版读本发行工作。全县“四五”普法农村版读本发行总数10万册，按全县农户总户数60%分配到乡镇。为减轻农民负担，经县委研究决定，发行经费由县财政和司法局承担20万元，其余18万元由县直有关部门捐资解决，这项工作由吴海涛书记、张友启县长牵头，希望各单位站在全局高度，克服困难，圆满完成任务。

一单四制工作经验总结篇5

第一条为加强和规范全市大中型水库移民后期扶持规划（以下简称规划）实施管理工作，根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号）、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔**〕17号）和《福建省大中型水库移民后期扶持规划实施管理办法》（闽政移文[2007]43号），结合福州实际，制定本实施细则。

第二条规划实施工作实行“政府领导、分级负责、县为基础、归口管理”的管理体制。

市移民办负责全市规划实施的综合、指导、监督、检查等，负责年度计划的审核汇总和上报。

县级移民管理机构具体组织规划的实施，负责年度计划的编报和初验总结。

第三条规划的编制和实施应坚持尊重民意、阳光操作的原则。

第二章规划的编制和审批

第四条规划按照省移民开发局印发的《福建省大中型水库移民后期扶持规划工作大纲》的要求进行编制。规划原则上每5年编制一次，分年度组织实施，实行全过程管理。

第五条规划编制以县为单位，县级人民政府负责本行政区域内所有列入扶持范围的大中型水库移民后期扶持规划的编制和上报工作。

第六条市人民政府负责对本辖区内各县（市）区上报的规划进行审核、汇总后，报省人民政府审批。

第七条经批准的规划是水库移民后期扶持工作的基本依据，应严格执行，不得随意调整或修改；确需调整或修改的，应按程序报原审批机关审批。

规划内的具体内容不得自行变更，如确需变更，必须在征求移民意见的基础上，将变更项目内容在项目所在村公示，经县（市）区人民政府同意后，由县（市）区移民管理机构向市移民办上报变更项目和变更的具体内容，说明变更理由。由市移民办审核后，报省移民开发局审批。

第三章规划的类型

第八条规划包括资金直补规划、项目扶持规划和预备项目规划。

第九条对列入扶持范围的在册原迁移民编制资金直补规划。资金直补规划内容包括直补对象的确定、资金发放的程序、方式、标准、年限和时间等。直补资金的发放和管理按照省财政厅、移民开发局和农信联社联合下发的《福建省大中型水库移民后期扶持资金发放管理实施细则》有关规定执行。

第十条对列入扶持范围的在册新增移民人口编制项目规划。项目规划包括项目扶持到户规划和项目扶持到村规划两种类型。其中扶持到户项目补助资金应委托农村信用社通过“一折通”方式代为发放到人，具体管理规定由县级人民政府研究确定，可参照第九条执行。

第十一条预备项目规划的主要内容包括基本口粮田及配套水利设施建设，供水、交通和社会事业等方面的基础设施建设，现代农业建设，移民劳动力就业技能培训、职业教育和必要的移民干部培训等。

第四章项目管理

第十二条本章规定适用于扶持到村项目和预备项目。

第十三条项目管理主要内容包括：项目前期工作、实施和验收。

第十四条项目前期工作包括：可行性研究和初步设计或项目实施方案。

可行性研究报告的主要内容包括：项目责任主体、项目建设背景、项目建设的必要性及可行性、项目建设地点、建设规模、建设内容、建设工期、主要工程量、工程平面布置图、投资估算及筹资方案、项目公示的相关材料、综合效益评价、组织实施和运行管理等。

初步设计的主要内容包括：设计依据、建设规模、建设内容、工程概算、工程设计图等。

项目实施方案主要内容包括：项目的可行性研究和初步设计的主要内容，深度要达到可实施要求。

第十五条总投资达到或超过10万元以上的项目应单独编报可行性研究报告和初步设计文件，可行性研究报告批准后进行初步设计；总投资10万元以下的项目可将可行性研究报告和初步设计合并编制为项目实施方案。

对建设地点分散、类型相同、建设开发时期一致的农村饮水、沼气、环境整治等项目合并后，总投资达不到10万元的，可以村（居）为单位按项目类型捆绑成一个项目，以项目实施方案上报。以后期扶持基金投资为主，分户实施的种植业、养殖业项目可以捆绑成一个项目，按项目实施方案上报。

第十六条总投资达到或超过50万元的项目，可行性研究报告和初步设计文件应委托有相应资质的设计单位参照行业规程规范编制；总投资50万元以下、20万元（含20万元）以上的项目，可行性研究报告和初步设计文件可委托县级及以上行业管理部门参照项目行业规范编制；总投资20万元以下项目，可委托相关专业人员参照项目行业规范编制。第十七条后期扶持基金投资达到或超过100万元的，可行性研究报告和初步设计文件由省移民开发局审批；后期扶持基金投资50万元（含50万元）以上，100万元以下的项目可行性研究报告由省移民开发局审批，初步设计文件由市移民办审批，审批文件抄送省移民开发局备案；后期扶持基金投资50万元以下的项目，可行性研究报告、初步设计文件或项目实施方案由市移民办审批，审批文件报省移民开发局备案。

第十八条其它资金投资为主、后期扶持基金投资为辅的项目，前期工作根据主要投资部门的规定执行，有关移民管理机构按照规定的权限参与前期工作文件的审查。审查意见报省、市移民局(办)备案。

第十九条市移民办审批的项目实行定时报批制度，市移民办每季度初对项目进行审核审批，各县（市）区移民管理机构应将完整资料提前10个工作日报市移民办。可行性研究报告和初步设计文件审批后，其主要内容需要变更的，应按原审批程序报经原审批单位批准。可行性研究报告审批前，审批单位可委托有资质的中介机构或组织专家进行咨询评估。

第二十条项目实施管理推行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制。

项目法人对项目的筹划、筹资、建设、生产经营、管理维护及资产保值增值实行全过程负责；不便组建项目法人的，项目责任主体为建设单位，对项目实施过程负责。

总投资达到或超过50万元的基础设施项目，应通过招标确定施工单位；总投资金50万元以下的基础设施项目和其他项目，施工单位的确定根据所在市、县(区)的规定实行。

基础设施项目总投资20万元(含20万元)以上的实行监理制度，对项目建设投资、建设工期和工程质量严格控制。监理单位的确定，按规定必须实行公开招标的，采用公开招标来确定；按规定不需要公开招标的，可通过邀请3家（含3家）以上有监理资质的监理单位招标来确定。为了确保库区建设项目建设质量，库区建设项目在同等条件下，可优先考虑库区移民管理机构组建的监理单位监理。其他资金投资为主的项目或后期扶持基金投资在20万元以下的基础设施项目，根据库区实际情况，参照行业规范标准，实行项目全过程监管。

第二十一条项目应在实施完成后半年内验收。总投资达到或超过50万元的项目，应根据批准的初步设计文件和相应的行业规程规范进行验收。总投资50万元以下的项目，应根据初步设计文件或施工图设计文件或施工方案，并参照相应的行业规范进行验收。

第二十二条项目验收工作由初步设计文件的批准单位组织。后期扶持基金投资100万元（含100万元）以上的项目由省移民开发局组织验收；后期扶持基金投资100万元以下的项目由市移民办组织验收，项目验收要形成书面验收会议纪要或项目竣工验收报告，验收会议纪要或项目竣工验收报告报省移民开发局备案。

市移民办对县(市)区项目竣工验收，原则上每年安排2-3次，根据县(市)区项目实施完成情况，机动安排1次。

县（市）区移民管理机构组织项目初步验收，并形成初验报告，初步验收合格后，方可向省、市移民局(办)申请项目竣工验收。

项目主体单位进行项目自验，形成自验报告，并向县(市)区移民管理机构申请初步验收。

县(市)区移民管理机构申请省、市移民局(办)项目竣工验收，必须在自验和初验的基础上申请，申请项目竣工验收，县(市)区移民管理机构必须提供：⑴申请项目竣工验收的报告或请示；⑵自验报告和初验报告；⑶项目招投标文件；⑷项目建设合同；⑸项目监理合同；⑹项目建设工作总结；⑺批准的年度计划和项目前期工作文件、相应的单项设计、设计变更、施工图纸、设备、技术说明书、施工原始记录；⑻阶段性和隐蔽工程验收记录；⑼单项决算和项目总决算报告；⑽有资质社会中介机构或审计机构审核报告；⑾投资构成；⑿项目档案资料；⒀项目完成后照片资料。⒁“后期扶持资金扶持项目”标志牌设立情况；⒂项目验收需要的其他材料。

第二十三条项目验收的主要内容包括：

1．项目建设总体完成情况，建设地点、内容、规模、标准、质量、工期等是否按批准的可行性研究报告和初步设计文件执行；

2．项目资金的投资和使用管理情况，资金使用是否符合《福建省大中型水库移民后期扶持基金管理办法》规定；

3．项目变更情况，是否按规定程序办理报批手续；

4．项目竣工决算情况，是否按要求编制了竣工决算;

5．项目效益情况；

6．除分户实施的种养业、改厨、改厕项目和培训就业项目以外的项目原则上要设立库区后期扶持项目标志牌。

第二十四条项目验收合格，验收单位应签署项目验收鉴定书。项目应明确管护主体，及时办理移交手续，明晰产权，制定管护制度，确保项目长期发挥效益。

其它资金投资为主的项目，由主要投资部门负责组织验收。县（市）区移民管理机构根据后期扶持基金投资额度派员参加验收，验收材料报省、市、县移民管理机构备案。

道路等交通项目，应纳入县（市）区交通的路网或移交给项目受益的村；人饮项目的受益村或乡镇为项目管理单位；生产项目由业主单位负责管理。

培训就业项目由市移民办组织验收。县移民管理机构提早10个工作日报送市移民办提请验收。培训就业项目验收应准备的资料为：项目可行性报告（项目建议书）、培训通知（说明培训时间、地点，参训对象、人数、天数）、培训人员签到表、培训内容、课时安排、授课教师名单、培训费用一览表，培训效果（技能培训要说明就业及劳动力转移情况）等。

第二十五条项目建设管理费内容：项目可行性报告和初步设计文件、项目实施方案的编制设计费，施工图文件设计费，咨询论证费，项目监理费，工程决算审核费，项目建设管理费和其它必要的费用。取费标准原则上不能超过行业规定提取，其经费列入项目投资概算。

第五章年度计划管理

第二十六条年度计划管理的主要内容包括：年度计划的编报、审批和执行。第二十七条年度计划根据批准的后期扶持规划，按照省移民开发局制定的格式编报。列入年度计划的具体项目应有批准的前期工作文件。

第二十八条年度计划上报前应按照创建“阳光库区”的有关要求，在项目所在村进行公示，公示时间一般不少于7天，如有三分之一以上的移民提出异议，必须对相关事项核实完善后再公示。第二十九条年度计划自下而上编报。县级移民管理机构负责年度计划的具体编报工作，各县（市）区编报的年度计划资金额度应按核定的移民人数，每人每年600元的定额编报。预备项目年度计划原则上按经审批的后期扶持规划预备项目分年度投资计划项目编报。预备项目年度计划编报前，县（市）区移民管理机构可征求项目所在乡(镇)、村意见。年度计划应于每年的6月底前上报市移民办，市移民办审核后于每年7月底前，将本辖区内下一年度计划汇总后报送省移民开发局审批。

第三十条根据省移民开发局的年度计划批复文件，各市、县（区）移民管理机构应抓紧组织年度预算编制。年度预算管理按照省财政厅和移民开发局联合下发的《福建省大中型水库移民后期扶持基金管理办法》的有关规定执行。

第三十一条已批复的年度计划和预算要按照规定实行通告制度，各地要在收到批复文件后10日内进行通告，通告时间不少于7天。

第三十二条年度计划和预算一经批复必须严格执行。如因特殊情况，确需对年度计划和预算内项目进行调整和变更的，应经项目所在村绝大多数移民群众同意，并经市移民办报省移民开发局和财政厅批准。

第三十三条各级移民管理机构应根据统计报表制度的要求，及时、准确、真实、客观编报统计报表，并做好年度总结工作。

第六章监督管理

第三十四条市、县（区）移民管理机构应建立监督检查制度，定期开展规划实施的专项检查，及时发现问题，解决问题，并将检查情况报告上级移民管理机构。

第三十五条监督检查的内容主要包括：后期扶持政策及有关规章制度的执行情况、规划实施情况、项目招投标情况、年度计划和预算的执行情况、资金发放管理和项目的建设情况等。

第三十六条省、市移民局（办）应根据实际需要或举报线索，不定期开展专项稽察。专项稽察要形成稽察报告，组织稽察的移民管理机构根据稽察报告向存在问题的被稽察单位提出整改意见，并视情对被稽察单位作出通报批评、建议追究有关单位和责任人的责任等处理意见。

第三十七条各级移民管理机构应完善举报受理及办理工作，依据国家和省有关法律法规、技术标准和管理规范等，对规划实施中举报的违规违纪问题进行调查。

第七章法律责任

第三十八条各级政府要对所报年度计划内容的合法性、真实性、正确性、完整性和规范性负责。违反规定批准规划的、未编制规划有关单位拨付后期扶持资金的、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；造成严重后果有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条违反规定有关单位自行调整或者修改规划的，由批准该规划的部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；造成重大损失有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十条违反规定，在编制规划中弄虚作假的，由批准该规划的部门责令改正，对有关单位处10万元以上50万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第四十一条违反规定，侵占、截留、挪用后期扶持资金的，责令退赔，并处侵占、截留、挪用资金额3倍以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究有关责任人员的刑事责任。

第八章规划总结验收

第四十二条每个5年规划实施完成后都应进行总结验收。

总结验收分为自验、初验和终验三个程序。县级人民政府组织自验，合格后报请市人民政府在县级自验的基础上组织初验，初验合格后，提请省移民开发局组织终验。

第四十三条总结验收需准备的文件或资料包括：规划实施总结报告、财务决算报告、资金审计报告、资金发放档案、项目档案资料等。

第九章附则

第四十四条各县（市）区移民管理机构可根据本实施细则结合当地实际情况制订规划实施规定,抄送市库区移民办备案。

一单四制工作经验总结篇6

【关键词】档案工作；制度；贯彻落实

全程管理已成为现代文件、档案管理的重要理念和方法。但全程管理“什么”“怎么管”到全程，这就要构建档案管理制度体系和质量管理体系，通过合同管理、培训指导、检查监督和绩效考核等积极有效的措施，强化档案人员事前介入、事中控制、事后核查、验收把关等多环节控制；特别是充分利用信息化技术平台，对各类档案实施动态管理，保障文件、档案的全过程控制和规范化管理。经考察与研讨，“344”制度可以建构起这样的体系。

一、什么是“344”制度

“344”制度是笔者对档案工作“三纳入”“四参加”“四同步”等制度的一种简单、概括的说法，是改善单位文档控制系统的突破口，是加强单位档案工作制度化建设的根本要求，更是文件、档案工作全程管理机制化建设的总抓手。下面，笔者对“344”制度进行更为详细的解读。

（一）对档案工作“三纳入”制度具体内容的解读。一是纳入单位各项工作计划；二是纳入单位领导工作议程；三是纳入单位规章制度、工作流程及有关人员岗位责任制。

单位（这里指各级各类单位，以下简称单位）档案工作要纳入全年总的工作计划和中长期规划之中，开展重大活动时档案工作要纳入工作方案之中，建设项目文件材料形成、积累与归档必须纳入制度或合同之中，目的是加强对文件、档案工作的超前控制、全程管理。纳入计划的档案工作事项通过考核来评介优劣并对档案部门和档案人员的工作进行严格的奖惩。这是第一个纳入。

第二个纳入是指纳入单位分管档案工作领导的议事日程。根据档案工作法律法规的有关要求，每个单位都有分管档案工作的领导，但分管领导不能是个摆设，要通过认真贯彻《档案法》《机关档案工作条例》《企业档案工作规范》《机关档案工作业务建设规范》和《科学技术档案管理条例》以及上级对档案工作的有关规定，熟悉档案工作，切实加强对本单位档案工作的领导。分管领导还要热心解决实际问题，更要关心档案人员的工作和生活。毋庸讳言，还有不少单位的领导有“分而不管”的现象，他既不去了解档案管理具体事务，也不想方设法为档案工作和档案人员解决实际问题。我们认为，在档案事业的发展上，既要靠法治又离不开人治，所以，档案工作做得好不好，领导重视是关键。档案部门或档案人员要学会（并善于）争取领导的重视，与领导有良好的工作沟通和互动，主动地订阅档案报刊、及时呈送本地档案简报，经常向分管领导汇报档案工作开展情况、取得的成绩和存在的问题，经常把工作情况、计划思路形成材料上报领导；档案部门的重要会议、工作和活动，要争取分管领导参与，让分管领导能更加全面地了解档案工作的重要性，深刻认识自身的历史责任，更多地解决档案部门自身无法解决的问题，切实改善档案工作各方面环境与条件。

第三个纳入即纳入分管领导的岗位责任制、纳入办公室负责人的岗位责任制、纳入专兼职档案人员的岗位责任制之中，并最好与经济责任制挂钩。在年终考核时，办公部门负责人和档案人员组成考核组对单位各职能部门或下属单位档案工作进行考核或开展年检。当然，这种考核若能与经济责任制挂钩、认真实行奖优罚劣，那就会促进单位档案工作平稳、健康、可持续发展。此外，各级各类单位都制订了各项工作制度或工作流程，档案工作的有关细节有必要作为一项重要条款纳入工作制度或工作流程之中。

（二）对档案部门或人员“四参加”制度具体内容的解读。一是档案部门或人员参加单位会议或重要活动；二是参加科研课题审定会；三是参加基建项目验收会；四是参加设备开箱验收活动。

关于第一个参加，有人会说，档案员哪有这么大的权力？是的，某个局的局务会议、班子会议或某某公司的董事会、班子会议等好多会议，档案人员是不能参加的，但我们说档案工作归口办公部门管理，办公室主任（或行政部经理）参加了会议，同样能起到对文件、档案和档案工作的监督和指导作用。一般说来，单位办公部门负责人会参与单位重大活动、重要会议等，于是，办公部门负责人会将掌握的情况与档案人员沟通，档案人员在其领导下跟踪事情发展的全过程，这同样可以做到了解情况、全程关注、超前控制，履行好档案工作之职权。

其它三个参加，档案人员必须到场并行使职权，对文件材料完整、准确、系统进行把关、验收；科研档案工作者不仅限于参加课题审定会，他应当把科研工作与计划管理、课题管理和成果管理紧密结合。科研档案也应当实行四同步制度；生产性企业的档案部门和人员要参加新产品鉴定会。

单位引进或购置设备，开箱时，有关部门应当通知单位档案室及本部门兼职档案员参加设备随机资料验收，并准确填写开箱验收单，将收集到的开箱材料进行登记造册，及时向档案部门办理移交手续。开箱材料完成移交归档后，设备部门需要利用时，需向综合档案室办理借用手续。

（三）对档案工作“四同步”制度具体内容的解读。一是下达计划任务与提出项目文件材料的归档要求同步；二是检查项目计划进度与检查项目文件材料形成情况同步；三是验收与鉴定项目文件材料同步；四是上报登记和评审奖励项目与档案部门出具项目文件材料归档情况同步。

“四同步”制度总的目的也是为了确保文件材料在每一个环节得到有效控制，防止文件、档案材料失控、断档或散失。因此，各单位在布置、检查、总结、验收工作时，同时布置、检查、总结、验收档案工作，做到保证档案工作的及时性、真实性、完整性、准确性、保密性，确保档案工作的有序开展。

二、如何贯彻执行“344”制度

当前，社会、经济、科技、文化的迅猛发展为档案工作提供了更为广阔的拓展空间，也出现了更为复杂的生存环境。于是，档案管理法制化成为做好档案工作的重要保障。

要确保“344”制度的执行，第一件事是要把这些要求纳入单位关于档案工作的总章程，如在《某某单位档案管理规定（或办法）》的总则中列入“344”各项条款。第二件事是把文件、档案管理要求纳入合同管理。

（一）纳入有关项目档案要求的条款。在各部门签订的合同中，必须要结合合同内容，编写具体条款，明确合同执行完毕时合同乙方应向甲方提交的项目档案的范围、内容、版本、套数、时间以及对所提交的项目档案的整理、归档责任；同时，为便于单位档案数字化建设，避免重复投入，合同乙方应向甲方在提交纸质文本的同时提交数字信息。这项条款使合同乙方单位在签署合同时，就对档案要求有了概念，明确了档案和档案管理的有关要求，避免了合同结束时，就合同执行中产生的文件材料的归档问题发生扯皮现象。

（二）纳入有关档案保证金的条款。在合同中设立有关档案保证金的条款，预留项目档案质量保证金。这笔预留款的多少，由制定合同的各有关部门来确定。施工合同中，档案保证金可与工程质量保证金捆绑在一起，通常在合同价款的10%左右。这项条款加入了经济制约手段，把项目档案的编制和移交作为工程实施的一项内容，不完成就无法拿到完整的工程款，强制合同乙方单位及时认真完成。通过合同会审流程中加入档案审核的环节，强化各部门的档案管理意识，通过合同签订环节控制文件和档案管理，避免合同文件材料归档时的扯皮现象，促进工程档案归档工作。说到这里，笔者认为，为了简化程序、强化合同管理，制定“项目”合同范本，单位签订的每一份合同，都有关于文件材料形成、积累和归档要求的不可省略的专用条款，省去了档案部门的审核过程，在简化合同会审流程的同时，达到了通过合同签订环节强化文件、档案管理的目的。

（三）严把合同付款关。财务部门在修订合同付款程序时，把档案部门加入合同付款审核流程，明确在每一份合同执行完毕支付每一笔款项时，必须经过档案部门审核。档案部门经清点、验收合同文件资料完整归档后，签字确认，再进入下一个付款审批环节。这样，所有合同每次付款都经过档案部门，使得档案部门能够及时催交应归档文件资料，督促文件资料归档工作顺利进行。

第三件事是要把文件、档案管理要求纳入单位各项规章制度和工作流程。如，会计档案工作要纳入单位财务管理制度中，纳入财务工作计划，纳入财会人员的岗位责任制。在布置、检查、总结、验收财务工作的同时，要同时布置、检查、总结、验收财务档案工作。又如声像、电子档案工作必须纳入相关部门的管理制度中，与各项管理制度紧密结合，实行文件制作工作和建档工作同步管理，即文档制作人员接受任务与认可声像、电子材料的归档要求同步进行。总之，单位工作制度有很多、单位各项工作流程不一样，但要把文件、档案管理要求纳入单位各项规章制度和工作流程的做法是一样的，目的就是要确保文件、档案收集得齐全完整、准确系统、安全可靠。

第四件事是要建好台账，加强考核。档案人员要专门准备一个本子，专门记“344”制度是如何执行的。最好是在工作的每一个步骤之后或在每做完一件事情之后，就立即将已产生或形成的材料收集起来，做到及时取证，形成档案工作考核台账，保证有据可查，免得日久忘记遗漏。档案工作不到位，档案员有权行使否决权，可借助年终考核、项目验收、经济责任制兑现等手段确保档案工作担当起崇高而光荣的使命。

档案是人类活动的真实记录，是人们认识和把握客观规律的重要依据。借助档案，我们能够较好地了解过去，把握现在，预见未来。随着社会的不断进步、经济的不断发展，大多数单位档案的拥有量和利用率高速增长，因此，机关、企事业单位档案管理必须坚持高起点、高标准、高要求，突出规范化、科学化、标准化、信息化、现代化，不断提高单位各类档案质量和不断深化各类档案信息的有效开发和合理利用，切实提高工作效率，更好地服务经济和社会发展。

【参考文献】

一单四制工作经验总结篇7

总体目标

以提高社会单位消防安全“四个能力”、落实政府部门消防工作“四项责任”、夯实农村社区火灾防控“四个基础”、提高消防监督管理“四个水平”为着力点，力争通过三年努力，切实推进消防工作社会化进程，构建政府、部门、单位、公民“四位一体”的责任体系，全社会抗御火灾能力明显增强，重特大火灾事故特别是群死群伤恶性火灾事故得到有效遏制，10万人口火灾死亡率小于0.19人。

组织机构

区政府成立以区委常委、副区长张聚华为组长，安监局局长王云波、桥西公安分局副局长周长征为副组长，区消防工作联席会议成员单位负责同志为成员的桥西区构筑社会消防安全“防火墙”工程领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在桥西公安分局，主任由桥西公安分局副局长周长征同志兼任，具体负责此项工程的组织实施，督导调度，考核通报等工作。

工作任务

（一）深化社会单位“四个能力”建设，提升社会单位消防安全管理水平

要将“四个能力”达标建设列入消防工作先进单位评选重要内容，建立长效工作机制和督查机制，推进工作深入有效开展；各社会单位要进一步深化“四个能力”建设，落实主体责任，规范日常管理，整改火灾隐患，维护消防设施，强化员工教育，提升单位消防安全管理水平和员工整体素质。2010年消防安全“四个能力”建设全部达标；2011年巩固“四个能力”建设成果；2012年“四个能力”建设水平提档升级，消防安全管理水平明显提升。

1．强化培训。自2010年6月份开始，组织社会单位消防安全责任人、管理人及各行业、系统主管人员，进行“四个能力”专项培训，培养“四个能力”建设“明白人”；各社会单位组织开展全员培训，消防安全重点单位员工普遍达到“三懂三会”（懂基本消防常识、懂消防器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散），一般单位员工达到“一懂三会”（懂本岗位火灾危险性，会灭火、会疏散、会逃生），定期开展实战演练，确保工作实效。

2．整体推进。各部门各单位在前段工作基础上，借鉴全国消防安全“四个能力”建设现场会参观点先天下购物广场、世贸酒店、天鹅湖夜总会、恒新纺织厂、云水方舟等单位建设模式，组织社会单位消防安全责任人、管理人参观学习精品示范单位经验做法，分类打造本辖区、本系统“四个能力”建设精品示范单位，督促按照《社会单位消防安全“四个能力”建设指南》（DB13/T1138-2010）的要求，整体推进，深化达标建设。

3．达标验收。各单位完成“四个能力”建设后，上报公安消防大队和派出所进行达标验收。消防大队和派出所要严格按照建设标准，逐一验收，合格一个，颁发一个消防安全“四个能力”建设验收达标单位证书；对不合格的，要提出改进措施，并督导落实。

（二）强化政府部门“四项责任”，确保各项工作落实到位

1．落实组织领导责任。要将消防工作纳入国民经济和社会发展规划，保障消防工作与经济社会发展相适应。针对消防安全突出问题，适时开展消防安全专项治理，对发现的重大火灾隐患，实行政府挂牌督办。按照省、市要求，成立消防安全委员会，健全消防工作联络员制度，每季度至少召开一次全体会议，研究解决消防工作重大问题；年底前，制定消防“十二五”发展规划，全区重大火灾隐患和火灾隐患突出单位必须销案。2011年起，抓好消防“十二五”发展规划的落实。2012年，“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作格局进一步完善。

2．落实监管责任。建立健全消防工作部门信息沟通和联合执法机制，涉及消防安全的审批项目，行政审批部门严把审批关；行业、系统主管部门将消防工作纳入本行业系统管理内容，依法履行消防监管责任，制定本行业、系统“四个能力”建设方案并督促落实。2010年，在文体、教育系统开展试点建设，及时总结推广经验。2011年，全面推广试点经验。2012年，各行业主管部门自觉依法履行监管职责，形成消防工作齐抓共管的长效机制。

3．落实设施建设责任。坚持消防事业与经济社会协调可持续发展，所有项目建设必须符合消防安全条件，与消防设施同规划、同建设、同运营；凡公共消防设施不能满足需要的，及时增建、改建、配置或进行技术改造；凡新建或改造道路，必须同步建设市政消火栓，无市政供水管网的村庄，同步建设蓄水池和取水点。2010年、2011年，抓好城乡消防规划落实，完成已铺设供水管线道路消火栓补建、新建。2012年，新铺供水管线的道路按规定建设市政消火栓。

4．落实检查考评责任。要将消防安全工作纳入政府目标责任、领导干部政绩、社会治安综合治理、创建文明城市（村）和平安地区考评内容，每年逐级签订消防工作目标责任书；纳入政务督查内容，定期对有关部门履行消防安全职责情况进行督导考评。各行业、系统主管部门每年对本行业、本系统消防工作进行考评。各部门要强化考核问责，对发生重大以上火灾事故的，实行社会治安综合考评一票否决。

（三）夯实农村社区火灾防控“四个基础”，消除消防工作薄弱环节

1．加强基层消防组织建设。农村、社区要建立消防安全组织，确保消防工作有人抓、有人管。2010年，城市街道办事处成立消防安全领导组织，组织开展消防宣传和消防安全检查；建立区、街道办事处和村（居）分级负责的农村消防工作机制，推行村民消防安全自治。2011年，各行政村、城市社区落实专（兼）职消防管理人员，健全农村、社区消防安全管理机制。

2．完善消防设施建设。农村公共消防设施建设纳入社会主义新农村建设总体规划，对木结构等易燃建筑集中、连片村庄，要结合城乡一体化和新民居建设进行治理，建设消防水源，打通消防通道，拓宽防火间距，提高建筑耐火等级，增强火灾抗御能力。城市社区要完善公共消防设施并加强维护保养；每个社区要设置公共消防器材配置点，配齐配足灭火器材，保证扑救初起火灾的需要。2010年，40%的行政村建成消防水池、取水点；2011年，80%的行政村建成消防水池、取水点；2012年，100%的行政村建成消防水池、取水点。

3．夯实群防群治工作基础。各村民委员会、居民委员会要确定消防安全管理人，制定防火安全公约，组织开展群众性的消防工作；居民住宅区物业管理单位要落实消防管理责任，定期开展防火检查和消防宣传教育活动，推行多户联防和区域联防制度，互查互督，做到“户户联防、消防自治”。大力实施农村和社区警务战略，推广“网络”排查新模式。

4．夯实多种形式消防队伍建设基础。加强社区、农村消防队伍建设，城市社区达到消防“六有”（有工作站、有消防器材、有消防宣传栏、有消防警示牌、有防火巡查、有防火档案）标准，农村达到“八有”（有专兼职防火员，有义务消防队，有防火公约，有消防宣传栏，有消防水源，有消防设施器材，有防火巡查，有防火档案）标准。2010年，农村“八有”普及率达到80%，社区“六有”普及率达到100%。2011年，农村“八有”普及率达到100%。2012年前，所有村庄、社区要按照有关规定建成专职、志愿消防队伍。

（四）提高消防监督管理“四个水平”，强化公共管理职能

1．深化火灾隐患排查整治。全面开展火灾隐患排查整治活动，继续实行挂牌督办、函告吊证、媒体公示、领导包案等火灾隐患整改机制；加强季节性火灾隐患排查整治和重点单位的监督抽查，突出抓好重大节日、重大活动消防安保工作；集中整治城乡结合部、“城中村”及出租屋、“三合一”场所、建设工地工棚、外来务工人员聚集地、集体宿舍等存在的消防安全突出问题，全面改善消防安全环境。2010年，各街道办事处组织开展以商场、市场、人员密集场所、高层地下建筑（含在建工程）等为重点，以建筑消防设施达标为主要内容的消防安全专项整治。

2．开展消防执法规范化建设。规范消防监督执法流程，开展“阳光执法”，提高消防执法的公信力和满意度。完善消防文职人员持证上岗制度，允许取得资格的消防文职人员从事消防检查和宣传教育培训工作。

3．广泛开展消防宣传活动。充分利用社会资源，抓好大众化消防宣传教育，建立健全消防宣传教育常态化工作机制，深化消防宣传“六进”活动，配备便携式消防宣传教育设备。积极开展多元化消防培训，培育社会培训机构，将消防知识纳入学历、义务、职业教育以及领导干部和公务员培训内容。2010年，建立互联网消防服务平台，火灾预警，开展网络宣传教育和在线咨询；100%的社会单位员工、20%的城市居民、农村村民接受教育。2011年，60%的城市居民、农村村民接受消防安全消防教育。2012年，消防安全宣传教育基本实现全覆盖，80%的城市居民、农村村民普遍教育，人民群众消防安全素质显著提升。

4．深化社会消防服务。创新社会管理，推行消防技能鉴定，落实持证上岗制度；强化宗旨意识，提供消防技术咨询服务，培育和规范消防设施检测、消防安全监测等社会消防中介组织；充分发挥市场机制和经济杠杆作用，将消防安全状况纳入信用等级评定、火灾公众责任保险费率调整内容，推动单位自觉做好消防工作。

工作步骤

（一）动员部署阶段（2010年6月）。各单位、各部门要成立构筑社会消防安全“防火墙”工程领导小组，明确责任，强化措施，制定方案，逐级召开会议，层层签订责任状，全面进行动员部署。

（二）全面推进阶段（2010年7月至2012年10月）。各单位、各部门要逐项细化分解目标任务，按照“突出重点、区分层次、分类指导、扎实推进、总体达标”的原则，全力开展构筑社会消防安全“防火墙”工程。建立和完善联动工作机制，各系统、部门要将构筑社会消防安全“防火墙”工程纳入行业系统管理内容，形成“政府牵头、部门联动、单位落实、群众参与”的工作格局。

（三）总结验收阶段（2012年11月至12月）。要把构筑社会消防安全“防火墙”工程纳入政府工作考评机制，2010年、2011年年底进行一次阶段性考核验收，2012年底进行总体验收并总结表彰。

工作要求

（一）提高认识，加强领导。构筑社会消防安全“防火墙”工程是适应新时期消防工作需要，推动社会消防安全管理创新的重要举措。各单位、各部门要切实提高认识，将其作为当前和今后一个时期消防工作的中心任务来抓，切实把“防火墙”工程作为“民心工程”，动员一切社会力量，加大宣传力度，按行业、系统和单位分类制定具体建设标准和考核验收标准，进一步明确工作职责、目标任务和措施要求，一级抓一级、层层抓落实，在全社会形成浓厚工作氛围。

（二）典型引路，示范建设。各街道办事处要结合实际，针对“防火墙”工作中行业监管、消防安全“四个能力”、农村“八有”、社区“六有”、消防宣传“六进”、消防监督执法规范化等具体工作，建立1—2个试点，进行重点指导，重点帮扶、重点打造，及时总结经验做法，组织参观学习和经验推广，充分发挥示范作用，形成以点带面、因势利导之势。

（三）细化任务，全面推进。要坚持“政府牵头、部门联动、单位落实、群众参与”的原则，逐项细化分解目标任务，建立完善联动工作机制，加强督导，严格考评，对成绩突出的给予表彰，对工作进展迟缓、成效不明显的给予通报批评，对重视不够、组织不力、工作不到位，发生重特大火灾事故的，坚决实行“一票否决”，并依法依纪追究有关人员的责任。

一单四制工作经验总结篇8

况进行初步检查验收。为使验收取得实际效果，特制定本方案。

一、组织领导

成立**县迎接全国、全省和全市“五五”普法验收工作领导小组，由**同志任组长，**同志任常务副组长，**同志任副组长，**同志为成员。领导小组下设办公室，由**同志兼任办公室主任，**同志任办公室副主任，办公地点设县司法局。

二、检查主要内容

1.“五五”普法《规划》和《决议》的执行情况；

2.党委领导、政府实施、人大政协监督、全社会参与普法的领导和运作机制运行情况；专兼职普法队伍及法制教育基地，法制宣传工作经费运行情况；

3.宪法等国家基本法律，以及与经济社会发展、社会和谐稳定和民生密切相关法律法规的宣传情况；

4.各级领导干部、公务员、青少年、企业经营管理人员、农民等各类重点普法对象的学法用法情况；

5.“法律六进”活动开展情况；

6.依法治理工作尤其是依法治县、依法治乡镇、依法治村（社区）、依法决策示范领导班子、依法办事示范窗口单位创建活动开展情况；

7.法制宣传方式方法创新及保障措施落实情况；

8.普法文件、资料整理归档、信息反馈及开展理论调研情况。

三、检查方法、步骤和时间安排

1.检查方法。

这次检查验收的方法主要有七种，即听、查、谈、访、看、考、议。一听，即听取受检单位领导关于“五五”普法工作开展情况的总体汇报；二查，查看是否有总体规划、决议、年度计划、年度总结、学习计划、普法教材以及档案管理等情况；三谈，召开座谈会，与各类普法对象座谈，了解普法工作开展情况、效果及体会；四访，走访有关单位干部及基层群众，通过点面结合，全面了解普法教育情况；五看，实地查看普法宣传栏、法制图书室（角）、教育基地、法制学校等基础设施；六考，考查各类普法对象对应学法制知识的了解掌握情况；七议，根据检查验收情况，进行认真评议，并将验收结果向受检单位反馈。

2.检查步骤。

“五五”普法检查验收工作从2012年4月份开始，5月底结束。

第一阶段为动员部署阶段(4月上旬)。各乡镇、各单位要按照县“五五”普法规划确定的目标、任务和县人大决议的要求，依据本实施方案，结合工作实际，进一步细化分解，制定相应的检查验收方案、办法和具体标准，并做好资料的整理归类。

第二阶段为开展自查阶段(4月中、下旬)。各乡镇、各单位要依据本实施方案，按照本地本部门制定的检查验收方案、办法和标准，认真开展自查，总结经验和成绩，查找问题和不足，认真进行整改，及时查漏补缺，做好迎接全市、全省和全国检查验收的各项准备工作。

第三阶段为全县检查验收阶段(5月份)。由县依法治县领导小组办公室组成联合验收组。组织对全县各乡镇、各单位“五五”普法工作开展情况进行初步检验。

四、工作要求

1.提高认识，加强领导。检查验收工作是“五五”普法的重要内容，是保障“五五”普法工作善始善终、保质保量完成的重要环节，各乡镇党委、人大、政府和各单位要加强领导，认真对待，把检查验收工作纳入全年度工作主要内容，特别是主要领导要亲自挂帅，切实抓好落实。要充分发挥人大代表、政协委员和社会各界人士的作用，组织他们对普法依法治理工作进行视察检查。各乡镇、各单位要按照“五五”普法确定的目标、任务和要求，结合本地实际，及时制定切实可行的检查验收实施方案和考核验收标准，认真组织检查验收工作。

2.实事求是，保证质量。要坚持从实际出发，认真总结工作成绩和经验，及时总结推广先进典型，突出亮点。按照“五五”普法确定的目标要求，严格按照全国普法办制定的检查验收标准，深入细致地开展自查验收，保质保量地完成检查验收任务。

一单四制工作经验总结篇9

“四五”普法检查验收实施方案2005年“四五”普法依法治理工作进入了检查验收阶段。为确保实现“四五”普法规划确定的目标、任务和要求，推动普法依法治理工作的深入开展，根据市、区“四五”普法检查验收实施方案的要求，结合我院实际情况，现就我院“四五”普法检查验收工作制定如下实施方案：一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届四中全会精神，坚持依法治国基本方略，按照“四五”普法规划确定的“两个转变、两个提高”的目标要求，围绕创建和谐南票这个主题，全面客观地检验普法依法治理工作成绩，查找存在的问题，进一步推动我区普法依法治理工作的新发展，推进我区依法治区进程。二、基本原则坚持实事求是，求真务实原则。对于普法依法治理工作取得成绩要认真总结，及时推广，对存在的问题要认真分析，寻找解决的办法，提出改进工作的措施。坚持严格要求，保证质量的原则。要按照“四五”普法规划确定的目标和要求，深入细致地检查，不缩小范围，不减少内容，不留死角，高质量完成总结验收工作任务。三、主要内容此次检查验收的主要内容为：“四五”普法依法治理规划执行情况；院普法依法治理工作机制的运行情况；领导干部及一般干警的学法用法情况；“两个转变、两个提高”目标的实现亲光，以及全员普法的落实情况；坚持法制教育与法治实践相结合，推进我院依法治理工作情况。四、步骤和方法1、基本步骤我区“四五”普法检查验收工作从今年5月开始，到10月底结束。第一阶段为准备阶段。按照区“四五”普法检查验收实施方案要求，结合本地区、本部门的实际情况，制定检查验收方案、办法和标准，成立检查验收两到小组领导小组，组织自检自查。第二阶段为实施阶段。先开展自查。自查工作从5月至8月开始进行。院依法治理领导小组办公室要从实际出发，对全院开展的普法依法治理工作进行全面的检查验收，总结经验，查找问题。并认真进行整改。7月上旬区依法治区领导小组将对区直各部门进行检查验收。第三阶段为总结阶段。根据检查验收情况，要对我院普法依法治理工作情况进行全面总结，推荐先进典型，为“四五”普法表彰工作做好准备。总结验收工作原则上8月末完成，总结验收情况于9月上旬报区依法治区领导小组办公室，年底将进行表彰。2、主要方法“四五”普法检查验收的方法。区检查验收领导小组将根据实际情况，采取实地考察、听取汇报、检查审阅档案材料、召开座谈会、问卷调查、抽样调查、测评等多种方式进行。检查验收以百分制形式进行，另有10分的奖励分，总分未达到85分（不含85分）为检查验收不合格单位，不合格单位要认真进行查漏补缺，自行整改后申请复检。同时要按照事实意见的要求，准备好有关资料，形成汇报材料和评出自查分，上报检查验收小组。五、组织领导针对“四五”普法检查验收工作，院成立领导小组，由院领导及部门负责人组成，组长由检察长担任。“四五”普法检查验收工作领导小组负责检查、监督、指导我院“四五”普法依法治理总结验收工作。六、基本要求1、提高认识，高度重视。总结验收工作是“四五”普法规划的重要内容，是保障“四五”普法工作善始善终保质保量完成的重要环节。要搞好宣传发动，统一思想认识，以严肃认真的态度，按照规划确定的目标、任务和人大决议要求，组织好这次总结验收。2、加强领导，认真实施。要将“四五”普法检查验收工作纳入院党组工作日程，高度重视，组织好这项工作。要充分发挥人大代表、政协委员和社会各界人士的作用，接受他们对普法依法治理工作的监督。根据区“四五”普法检查验收工作实施方案的精神，结合我院实际，切实抓好落实。3、严格标准，确保质量。要结合总结验收，对“四五”普法依法治理工作进行认真的回顾，及时解决存在的问题。对不符合验收标准之处，要认真改正。同时，在检查验收的过程中，认真总结经验，培育和发现典型，为我区“四五”普法表彰工作奠定基础。                                              二五年五月二十七日

一单四制工作经验总结篇10

第一章总则

第一条为加强XX有限公司（以下简称公司）的存货管理，明确存货管理的权责关系，规范、完善的存货业务管理流程，保证存货的安全完整及保值，避免存货非正常损失，根据省国资委《风险管理应用指引》和公司《资产管理制度》的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途的、加工中的．库存的各类材料、商品、在产品、产成品、包装物、低值易耗物等。

第三条存货管理按照“统一领导，分级管理”的原则，实行公司和使用（管理)单位两级管理，以使用（管理)单位管理为基础。

第四条存货管理实行不相容职务分离的管理原则，包括：

（一）采购人员与复核、审批人员分离；

（二）采购人员与验收、保管人员分离；

（三）存货实物保管人员与存货价值管理人员分离；

（四）存货的盘点由存货实物保管人员、存货价值管理人员和独立于这些岗位之外的其他人员共同进行。

第五条本办法适用于公司本部、分公司及各全资子公司的存货管理行为。

第二章组织管理体系与职责分工

第六条公司XX部为存货实物归口管理部门，履行下列存货管理职责：

（一）拟订存货管理办法；

（二）负责公司本部存货的实物管理工作，包括采购、验收、保管、建立存货实物管理台账、盘点以及转让、出售、置换、报废等工作；

（三）负责组织对各分公司、子公司建立存货实物管理台账、存货盘点工作，监督、检查、指导分公司、子公司存货实物管理部门做好本单位的存货的转让、出售、置换、报废等工作；

（四）其他存货管理职责。

第七条公司财务部是存货价值管理部门，履行下列存货管理职责：

（一）负责公司存货价值形态管理，建立公司存货价值管理台账；

（二）负责对存货的购置、转让、出售、置换、报废、损失财务核销等活动引起的价值增减变动情况进行控制和管理；

（三）其他存货管理职责。

第八条分（子）公司作为存货使用（管理)单位，负责本单位存货实物的日常管理，履行下列存货管理职责：

（一）申报本单位日常存货采购预算；

（二）配合公司财务部、XX部组织的本单位存货的定期盘点；

（三）负责对本单位使用（管理）的存货实物管理责任落实到人；

（四）负责本单位存货的实物管理工作，包括采购、验收、保管、建立存货实物管理台账、盘点以及转让、出售、置换、报废等工作；

（五）其他存货管理职责。

第三章存货的计价

第九条存货采购的计价由公司财务部按照国家统一的会计制度的规定进行初始计量，正确核算存货采购成本。

第十条存货发出的计价方法由公司财务部结合自身实际情况，从先进先出法、加权平均法、个别计价法或计划成本法中确定。存货发出的计价方法一经确定，未经公司分管财务的领导同意并报公司总经理批准，不得随意变更。

第十一条使用（管理）单位与财务部应结合盘点结果对存货进行库龄、品质等分析，确定是否需要计提减值准备，并按照本办法规定的存货报废处置审批程序办理相关报批手续。

第四章存货的取得

第十二条存货的取得，按照下列规定进行预算管理：

（一）公司XX部和各分公司分别作为存货使用（管理）单位在每年年底编制本单位下一年度的存货预算方案，由分公司的存货预算经本单位负责人审核后交公司XX部；

（二）公司XX部汇总、整理编制公司本部及各分公司存货预算，并提交公司财务部；子公司的存货预算，由各子公司财务部汇总、整理后直接提交公司财务部汇总。

（三）公司财务部汇总、整理编制公司存货预算，并入公司财务预算，报公司总经理办公会、董事会先后进行审议；

（四）公司股东会对预算方案审议通过的，公司财务部编制预算批复文件，经公司总经理批准后下发相关单位执行。

第十三条各使用（管理）单位应严格执行存货预算。对于预算内存货采购项目，各使用（管理）单位应严格按照预算执行进度办理相关财务支付手续。

存货采购超过公司股东会批准的度财务预算的，应由各使用（管理）单位通过公司XX部提出申请，按照前条规定的程序审批后再办理相关财务支付手续。

第十四条存货的采购按照下列规定执行：

（一）存货使用（管理）单位的经办人根据批准的年度预算填制《存货采购申请单》或发起“网上存货采购审批流程”，经经办人所在部门负责人审核签字确认后提交本单位负责人；

（二）存货使用（管理）单位负责人进行审查确认后，报经财务部审核同意、公司分管存货实物管理的领导同意、公司总经理批准。

（三）存货使用（管理）单位或公司XX部根据采购项目的金额额度，按照公司采购管理制度的规定，分别采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询（比）价或单一来源等方式进行采购。

（四）确定采购供应商后，对于不能即时清结的采购项目，由存货使用（管理）单位或公司XX部根据中标（成交）价，按照公司合同管理办法的规定，填制《合同签发审批单》或发起“网上付款类合同签发审批流程”办理合同签发审批手续后采购；能够即时清结的采购项目，直接进行采购。

第十五条公司财务部对本部、分公司存货预算执行情况进行考核，并报公司总经理。

第五章存货的验收与领用

第十六条公司外购存货在入库前，由使用（管理）单位履行以下验收程序：

（一）检查订货的买卖合同以及供货商提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符；

（二）对拟入库存货的交货期进行检验，确定外购货物的实际交货期与订购合同中约定的交货期是否一致；

（三）对待验货物进行数量复核、表观检查，核对名称、品牌、规格、型号，必要时应当测试检查其功能、性能。

对不经仓储直接投入生产或使用的存货，由现场使用（管理）单位接照上述规定进行检验。

第十七条存货验收合格后，使用（管理）单位采购人员开具《存货验收（入库）登记单》或填报“网上存货验收（入库）登记流程”，经验收人员签字确认。《存货验收（入库）登记单》一式三联，使用（管理）单位的存货保管员与采购人员、财务部资产价值管理员各持一联；采用“网上存货验收（入库）登记流程”的，经验收人员确认，流程抄送财务部资产价值管理员，使用（管理）单位实物保管员同时将购置的存货转移至库房进行保管。

第十八条使用（管理）单位实物保管员将存货登记至本单位《存货实物管理台账》，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位、存放地点等内容，并报公司XX部备案。

采购的存货，由采购人员按照公司财务报销规定，将《买卖合同》（不能即时清结的必须提交）、发票﹑《存货验收（入库）登记单》或“网上存货验收（入库）登记流程”截图一同送交财务部作为付款入账之依据。

第十九条使用（管理）单位应当按存货保管所要求的储存条件贮存，并采取必要的防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施，严格限制其他无关人员接触存货。

第二十条存货的领用按照下列程序办理：

（一）使用（管理）单位领用存货的，领用人员填写《存货出库单》或发起“网上存货领用审批流程”，经所属部门负责人同意，本单位存货实物管理主管部门负责人批准后，到存货实物保管员处领用。

（二）《存货出库单》一式三联，一份由存货实物保管员留存，一份交财务部资产价值管理员，一份交领用人；采用“网上存货领用审批流程”的，流程抄送财务部资产价值管理员。

第二十一条存货实物管理员应当及时核对领用手续，确保领用存货与库存存货的品名、规格、型号、数量、价格一致。

第六章存货的盘点与处置

第二十二条公司XX部定期并至少于资产负债表日之前组织各分（子）公司进行一次存货实地盘点，各使用（管理）单位应当经常性地进行日常盘点工作，全面掌握存货的状况，及时发现存货的残、次等情况。

第二十三条公司XX部及各分（子）公司进行盘点时，应当按照不相容职务分离原则，合理安排盘点人员。

盘点人员进行存货定期盘点时，应编制存货盘点表，分析存货盘盈、盘亏结果、报废及原因，提出处理意见，经公司XX部或分（子）公司的存货实物管理主管部门审核，对盘亏损失的，按照公司资产损失财务核销办法的规定报批，对盘点报废的，按照本办法规定报批后，在期末结账前处理完毕。

第二十四条存货以转让、出售或置换方式进行处置的，其处置挂牌价或招标价的形成，应当以涉及标的的资产评估结果为依据，并按照下列规定的权限进行决策：

（一）涉及标的账面价值在100万元以下的，可以以资产评估结果为依据，也可以参照市场价确定，由公司总经理办公会集体研究决定；

（二）涉及标的账面价值虽然超过100万元，但其属于市场交易活跃，能够形成市场价格的品种或项目，可以参照市场价作价，其价格或价格区间由公司总经理办公会集体研究决定；

（三）涉及标的账面价值超过100万元且无前项规定情形的，其价格或价格区间由公司总经理办公会审议通过，报董事会集体研究决定。

第二十五条存货进行转让、出售的，应当遵循公开、公平、公正的原则，其中：账面价值在50万元以上的，通过省国资委确认的企业国有产权交易机构公开挂牌竞价进行，账面价值在50万元以下的，通过竞价或市场询价进行；但如购买方为国有企业的，经公司董事会审核批准后，可以进行协议转让。

第二十六条符合下列条件的存货可以由使用（管理）单位申请报废：

（一）超过使用年限，存在能耗增加、精度降低、生产（运行）效率降低或有较大安全隐患的；

（二）使用年限未到但腐蚀严重、无修复价值或继续作用易发生危险的；

（三）使用年限未到但因事故或其他灾害，遭受严重损坏且无修复价值的；

（四）其他达到应当报废条件的存货。

第二十七条存货以报废方式进行处置的，按照下列规定的权限进行决策：

（一）涉及标的账面价值在20万元以下的，由公司分管存货实物管理的领导征得公司总经理同意后，报总经理办公会决策；

（二）涉及标的账面价值在20万元以上的，由公司分管存货实物管理的领导征得公司总经理同意后，由总经理办公会审议通过后，报董事会决策。

第二十八条存货经过转让、出售、置换或报废处置后，公司XX部或有关使用（管理）单位应将有关批准的文件或网上审批流程截图及相关合同资料一份提交至公司财务部，由财务部对存货进行相应的账务处理。

公司XX部及相关使用（管理）单位应当及时对存货实物管理台账进行更新。

第七章违规责任