县审计局机关内部工作制度

为进一步强化机关内部管理和加强机关干部管理，坚持依法、民主、科学决策。促进工作有效落实，项目有力推进，审计形象明显提升；加强财务管理，降低行政成本，提高使用效益；加强物品管理，做到规范有序，发挥最大功效。现结合我局实际，制定局工作制度，请认真执行。

第一章干部管理

一、管理体制。实行分级负责制，局长负总责，分管领导对分管工作和人员负责，股室、分局、信息中心负责人具体负责各股室（分局）工作和人员。

二、廉政纪律。审计干部要讲政治、讲纪律、重品行、作表率。认真执行《审计法》、《公务员法》、《廉政准则》、《审计法实施条例》和“审计纪律八不准”等相关法律法规规定，严格执行首问责任制、限时办结制，须做到：

（一）不准擅离岗位、玩忽职守；

（二）不准办事推诿、拖拉；

（三）不准违反法规政策和办事程序处理公务；

（四）不准在被审计单位报销应由个人支付的费用；

（五）不准以权谋私，向服务对象“吃、拿、卡、要”；

（六）不准私自参与或干涉政府项目招投标；

（七）不准在上班时间打牌、上网聊天、玩游戏等。

三、议事决策。认真执行《关于进一步加强“三重一大”事项管理的实施意见》（青纪〔2012〕30号）精神，凡涉及“重大决策事项、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用”，须经局长办公会议定后实施。

四、学习会议。严格执行“干部小讲堂”等学习制度；每周一上午为政治理论、业务学习时间，无特殊情况不得外出，每年每位干部要学习2本业务书籍；学习必须有记录、有安排，办公室负责学习内容的收集；保持会议安静，不得做与会议无关的工作。纪检组负责考勤、记录，办公室负责执行。

五、坚持值班。实行节假日值班制，由领导带班；值班人员原则上不得代班，保证电话畅通，不得擅离职守。

六、联系服务群众。每位审计人员每月深入联系村（社区）不少于1次，做好联系服务群众、帮扶贫困学生等；完成好联系任务，记好民情日记，撰写调研文章。

七、干部请销假。

（一）职工请假。实行事前报告制度，并填《请假审批表》，如遇特殊情况来不及办理请假手续的，应在假后的半日内补办手续，否则按旷工处理。

（二）职工销假。职工假毕，要在次日内以电话或当面销假。假毕应按时上班，未按时上班，超过时间按旷工处理。如请假外出有特殊原因不能按时返回，请假人以电话向审批人说明情况，审批人决定是否延假。

（三）请假事项包括：年休假、探亲假、婚假、产假、病假、事假、丧假，除病假、事假外，均按国家有关政策执行。

（四）年休假、探亲假、婚假、产假、丧假：须报股长、分管领导审签意见，由局长审批。副局长、纪检组长、总审计师请以上假的，由局长审批。

事假、病假：请事假半天，经股室（分局）负责人、分管领导同意；事假、病假1天以上，经股长、分管领导签注意见，由局长同意；其中病假3天以上需持医院证明。

八、安全卫生。小区院坝安全由小区门卫负责，各位领导干部、股室负责人对各自办公区域的工作安全负责；机关院坝公共地带（含院坝、绿化、楼梯等）、会议室的清洁卫生由门卫负责；各股室（分局）的办公室卫生自行负责；要爱护和合理使用办公用品，做到厉行节约和办公场所清洁，室内物品和文件摆放整齐、美观、规范。

第二章财务管理制度

九、收支管理。严格执行《中华人民共和国预算法》，严格财经纪律，不准私存私放公款，严禁违规收取任何费用。财务开支做到经济、民主，大额度资金使用须集体研究，经费支出要先请示，经局长批准后实施，否则不予报销，坚持局长“一支笔”的审批制度。

十、政府采购。

（一）电器和办公家具的采购，报局长办公会议同意后，由办公室负责按程序采购和管理。

（二）日常办公用品的采购和接待用烟、用酒由办公室负责，实行定点采购，各股室、经济责任审计分局人员按要求领取。

（三）电脑的维护由政府指定的电脑维修公司进行维护，维修前告之局办公室，维修后由各股室（分局）自行签字，由财务人员统一结账。

第三章物品管理制度

十一、印章档案管理。印章（含电子印章）由办公室主任保管、监印；财务印章由财务人员保管；按规定正确使用印章，谁盖章谁负责；认真履行用印登记手续，完好保存用印相关资料和所出具的介绍信存根，以备查验；档案室的档案由办公室保管，按档案管理规定办理。凡违规动用印章者和档案移失、损毁者，视情节轻重，对当事人给予纪律处分，由此造成的法律责任和经济纠纷及赔偿，由当事人依法承担相关责任。

十二、物资、资产管理。局办公室每年对本单位物资进行核实清理；对新增物资及时进行登记，属固定资产的由财务人员及时入固定资产账；对固定资产的核销，由财务人员按程序办理；全体审计干部应妥善保管好各自的公家物品，如工作变动，应与办公室办理好财物移交手续，如有损坏，按折旧后的金额赔偿。

十三、保密制度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所；不准擅自翻印及对外透露审计工作秘密；在离开办公室前，必须将文件、资料入柜上锁，关好门窗；妥善保管好重要文件资料和U盘，特别是重要资料等要及时归档；对违反规定的，视情节轻重，给予纪律处分，直至追究法律责任。

十四、公车管理使用制度。由办公室统一派车；公车由专职驾驶人员负责车辆日常维护和保养；及时购买相关保险并进行年检；公车原则上由确定的驾驶员进行驾驶，如遇驾驶员有事不能驾车，由办公室协调处理；严禁酒后驾车，保证行车安全；公车应及时入库，如遇特殊情况不能入库，专职驾驶员应及时通知办公室；严禁公车乱停乱放，严禁停放在娱乐场所。