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公司差旅费报销办法

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因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同,为统一差旅费报销标准并规范其报销程序,特制定本办法。

一、报销程序

1、出差须填写出差计划表,详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具,报部门负责人、分管领导批准签字同意后,方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容,应征得分管领导同意,否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。

2、出差人员返回后,应在一周内与财务部结算出差费用。结算时,应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写,并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字(如几人共填一张报销单的,出差人员均应在“出差人”处签字)方可报销;如报销金额属总经理审批权限范围的,应由总经理审签后方可报销。

3、公司员工及中层管理人员出差,原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上(含二等舱)的,必须经公司总经理批准。

二、报销标准

1、差旅费(含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费)原则上实行包干制。包干标准如下

⑴、住勤费

地区

职别

特区

大城市、

省会城市

一般地区

省外

省内(200公里以内)

省内(200公里以上)

公司领导

270

200

180

120

140

公司中层

190

135

120

90

100

其余人员

150

105

90

70

80

住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。

⑵、途中补助费

乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元,乘坐飞机当天未住宿的,每人每天70元。

2、各部门各级人员出差地点距成都单程30公里以上、100公里以内当天返回的,可报销误餐补贴每人每天20元,出差地点距成都单程100公里以上当天返回的,可报销误餐补贴每人每天40元。

凡从公司到成都市内范围及郫县范围办事的,不报销误餐补贴。

3、经公司领导批准安排参加的省外各型会议的人员差旅费报销标准,视会议具体情况而定:

凡会议统一安排食宿的,出差人员可持会议出具的正式报销凭据据实报销。

凡会议统一安排住宿未安排伙食的,出差人员可持会议出具的住宿正式报销凭据据实报销,另报销会议补助费每人每天50元。

营销中心人员差旅费报销办法可由营销中心参照公司标准,视自身实际情况另定。

此办法从2006年1月1日起执行。

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